| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000003 | 03/01/2022 | 6044.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E BATERIAS CONSTANTES NA NF 000.003.560 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE AGRICULTURA.Pregao Presencial n 0032021 - Contrato n 0011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 1300.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS REF. A LOCACAO DE UM TRIO F-4000 PARA SONORIZACAO DE EVENTO CULTURAL ''CAVALGADA DOS AMIGOS DO CUMARU REALIZADA EM 02012022 CONF. NF DE SERVICOS 22 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000001 | 03/01/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 71 ANEXA.PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000007 | 04/01/2022 | 500.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF 1003177. Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000008 | 04/01/2022 | 800.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA E LOCACAO DE 1UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.Nfe n1003176 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000012 | 04/01/2022 | 980.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 1003171.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 17785.45 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.003.334 ANEXA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000004 | 04/01/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. NF n 1003172 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000013 | 04/01/2022 | 3070.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 02 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 1003173.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000010 | 04/01/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.NF n 1003174.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000011 | 04/01/2022 | 3660.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 03 IMPRESSORAS COLORIDAS E 08 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA MULTILASER E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.NF n 1003175.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CONTRA PARTIDA COMPACTUADA PARA REALIZACAO DE CATERISMO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS N 1005968 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS N 1000064 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000009 | 04/01/2022 | 2070.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 02 IMPRESSORA COLORIDA E 04 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 1003178.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 5000.00 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PRIMAVERAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS N 22 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 2000.00 | 00071377704440 | THIAGO RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nf n 4896-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 209.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2022 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MES DE JANEIRO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1001117 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 102.10 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000046 | 10/01/2022 | 2598.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DA HOMOGACAO ADJUDICACAO E EXTRATO DO CONTRATO DA TOMADA DE PRECOS 0022021- NA IMPRENSA NACIONAL CONF. NF DE SERVICOS N 69 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO.Nf n 4901-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000056 | 10/01/2022 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4903-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000057 | 10/01/2022 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4904-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000044 | 10/01/2022 | 2690.09 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONF. NF N 038 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DE FORMA PARCELADA NA CC 11321-2- MDE-DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 210.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DE FORMA PARCELADA NA CC 15050-9 FUNDEB -DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 1246.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-8921PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - TOMOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO- EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOS N 1007483 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 288.94 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL- VIVO- DA SEC. DE SAUDE- DIVERSOS SETORES- CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 4133.80 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS COSNTANTE NA NF. N 000.000.006 ANEXA DESTINADA AO VEICULO DUCATO DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 680.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF. A REALIZACAO DE EXAMES VIDEO COLONOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS N 1004799 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS- EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER - EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS N 1006207 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000040 | 10/01/2022 | 12168.91 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ETANOL E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 044 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.NF n 4902-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000025 | 10/01/2022 | 3002.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -CIMENTO E TIJOLOS- CONSTANTE NA NF N 000.000.144 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 500.00 | 00008811259460 | WILLMARA ISADORA PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 500.00 | 00010345565410 | ANA DAS NEVES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. LEGISLACAO ESPECIFICA E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 500.00 | 00006712707455 | LUCIANA MARIA FLOR DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. LEGISLACAO ESPECIFICA E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000041 | 10/01/2022 | 2607.17 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 042 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 219.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 2855.90 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS COSNTANTE NA NF. N 000.000.008 ANEXA DESTINADA A MAQUINA AGRICOLA- AO MOTO NIVELADORA - DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000032 | 10/01/2022 | 8887.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NF N 2711 ANEXA DESTINADOS A CONSERTOS E MANUTENCOES DE DIVERSOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 1400.00 | 32338751000109 | EDIEL LINCOLN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE OLEO HIDRAULICO DO TRATOR JOHN DEERE - 5085E DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF DE SERVICOS N 53 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Manutencao das Secretarias Municipais | Construcao e recuperacao de cisterna | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000039 | 10/01/2022 | 109946.51 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ENGENHARIA REF. A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA CONF. CONTRATO N 0462021 DISPENSA 0122021 E NF. DE SERVICOS N 117 ANEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000043 | 10/01/2022 | 11425.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 0043 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.Nf n4905-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 08 OITO MEIAS DIARIAS PARA A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000028 | 10/01/2022 | 250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEMORIA DE 04GB DDR3 1333 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.007.461 ANEXA DESTINADA AO COMPUTADOR DA TESOURARIA- SEC. DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 45000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE PASEP A SEREM RETIDOS NA COTAS FPM ITR FEP A SEREM DEBITADAS NAS CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 7610.22 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS- PARCELA 60 CONF. DEBITO EM 10.01.2022 NA CC 11124-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 8000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DE FORMA PARCELADA NAS CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000033 | 10/01/2022 | 3474.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTE NA NF N 2712 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000042 | 10/01/2022 | 2121.43 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N 039 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 539.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM POCO ARTESIANO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 1156.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM POCO ARTESIANO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 501.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DE FORMA PARCELADA NA CC DO CRAS -DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 4423.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - EPIS- CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 034051 ANEXA- DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENO DE EMERGENCIA DA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 4990.00 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR- EPIS- ALCOOL 70 LIQUIDO CONSTANTE NA NF N 074 ANEXA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000029 | 10/01/2022 | 2514.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -DIVERSOS- CONSTANTE NA NF N 000.000.145- ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000063 | 11/01/2022 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A 4907 Dispensa n 0112021 - Contrato n 0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00006960899478 | MAURICELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NF n4906-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 1431.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2022 | 3900.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO ARQUITETONICOS PARA REFORMA DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. Nf n4908-A. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2022 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E SERVICO DE ENSAIO NO VEICULO PLACA OGC -8921 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.nfe n 1008511 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2022 | 532.00 | 00006770826496 | ELIDA DE FATIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE UMA SEMANA DE FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2022 | 532.00 | 00006699211498 | MARIA HELENA DANTAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2022 | 532.00 | 00004163321454 | FABIO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2022 | 1500.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVERSOS COM UM VEICULO F4000 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nf n 4909-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2022 | 1400.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.Nf n 4910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2022 | 1200.00 | 00011092338411 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 4911-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2022 | 1200.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 08 OITO MEIAS DIARIAS PARA A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000074 | 13/01/2022 | 1966.26 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 40 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000075 | 13/01/2022 | 1121.49 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 41 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Aquisicao de Equipamentos para secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000079 | 14/01/2022 | 10513.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UND. DE BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA PARA AGUA A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nfe n 21906 Dispensa n 00152021 - Contrato n00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000078 | 14/01/2022 | 1033.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS PARA OS POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. NF n° 21907 Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE USG PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE PELVICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1096056. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2022 | 78.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. Nfe n5130 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2022 | 778.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. Nfe n5129 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0000082 | 17/01/2022 | 718.46 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 14269.Pregao Presencial 0112021 - Contrato n0352021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0000083 | 17/01/2022 | 973.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 14272.Pregao Presencial 0112021 - Contrato n0352021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0000084 | 17/01/2022 | 1813.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 14270.Pregao Presencial 0112021 - Contrato n0352021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000085 | 17/01/2022 | 5595.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 14268.Adesao a Registro de preco 0022021 - Contrato n0312021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000086 | 17/01/2022 | 76.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 14271.Adesao a Registro de preco 0022021 - Contrato n0312021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2022 | 500.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2022 | 3000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIOS EM 2022 DA CONTA 22895-8. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2022 | 7760.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS 08737303481 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 64 METROS DE PROFUNDIDADE NA ESCOLA DE JACAREQUARA NF n° 001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2022 | 4500.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS 08737303481 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE 03 TRÊS POCOS ARTESIANO SENDO 02 DOIS NA LOCALIDADE DE PRIMAVERA E 01 UM EM LAGOA DO PADRE NF n° 003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2022 | 3520.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS 08737303481 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APROFUNDAMENTO DE 32 TRINTA E DOIS METROS EM PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA EXPEDITO NF n° 002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2022 | 44000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICO BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPM ICMS IPVA C- ARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC.NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2022 | 95000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DESPESAS ESTIMADAS COM RETENCAO PASEP A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DO FPM ITR ICMS - EXP FUNDO ESPECIAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2022 | 3777.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF RFB - JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2022 | 800.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM RETENCAO DO PASEP A SER DEBITADA NA CONTA CIDE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2022 | 500.00 | 00098088289491 | MANOEL ALVES RIBEIRO PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000087 | 18/01/2022 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4912-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000091 | 18/01/2022 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4913-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000092 | 18/01/2022 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4914-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022.Nf n1004252. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2022 | 500.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000104 | 19/01/2022 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE JANEIRO2022. Nfe n 70 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2022 | 1500.00 | 00003083751494 | JOABE MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF-A n° 4915. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2022 | 1900.00 | 00003083751494 | JOABE MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DE VARZEA REDONDA LAGOA DO PADRE E JACIRA CONTANCIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF-A n° 4916. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2022 | 2000.00 | 00003083751494 | JOABE MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DE PRIMAVERA IPANEMA BELA VISTA JACAREQUARA E AREIA BRANCA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF-A n° 4917. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2022 | 400.00 | 00055443362453 | JOSÉ ACÁCIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2022 | 200.00 | 00003399707401 | JOANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000105 | 19/01/2022 | 1040.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA DIVERSAS CORES DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF n° 7484 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2022 | 1347.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO 02 UMIDIFICADORES BOLHA 350 CC E 02 REGULADORES DE PRESSAO P OXIGÊNIO MEDICINAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 34319. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000113 | 20/01/2022 | 19214.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS LUMINARIA STREET LED180W200W A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 2730. Pregao Presencial n 0052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000110 | 20/01/2022 | 2161.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 3000 LITROS COM TAMPA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 21946. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2022 | 125.00 | 00005843061485 | JOSE CARLOS DA SILVA FIDÉLIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000114 | 20/01/2022 | 1690.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS ULTRA LED A60 15W DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 2731Pregao Presencial n 052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2022 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 NF 1000981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. NF-A n° 4919 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2022 | 125.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF-A n° 4918 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2022 | 238.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000130 | 24/01/2022 | 527.00 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1314 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0000131 | 24/01/2022 | 13581.22 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ESPECULO VAGINAL LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESPARADRAPO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1315 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2022 | 1242.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2022 | 43674.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00070686712412 | LEANDRO DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF n 4922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 08 OITO MEIAS DIARIAS PARA A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2022 | 4368.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2022 | 4634.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2022 | 1549.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000124 | 24/01/2022 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4920-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000125 | 24/01/2022 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4921-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000126 | 24/01/2022 | 1630.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO 0012022 AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS E PREGAO ELETRONICO 0022022 PARA AQUISICAO DE AMBULANCIA. Nfe n 71. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A PLACA NPY-7952 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 NF 4923-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ONIBUS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAPE. NF n 4924-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000137 | 25/01/2022 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Nfe n 20 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000134 | 25/01/2022 | 1716.78 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6923.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000135 | 25/01/2022 | 1905.73 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5925.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000136 | 25/01/2022 | 1764.12 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5924.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2022 | 310.00 | 10833520000139 | CIDALAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DR 01 UMA UNID. DE SACO PARA AMOSTRA 540 ML K A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO Nfe n 10426. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000141 | 26/01/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-1C53 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000137 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000144 | 26/01/2022 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO-8J71 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000139 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000142 | 26/01/2022 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV DE PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. NF 1000135 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2022 | 288.94 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL- VIVO- DA SEC. DE SAUDE- DIVERSOS SETORES- CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000140 | 26/01/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-0D93 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000136 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000143 | 26/01/2022 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA QNJ-4384 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000138 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000145 | 26/01/2022 | 264.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14295 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00006124029405 | RODRIGO JOSE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIAGENS PARA JOAO PESOOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF 4925-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000146 | 27/01/2022 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAISE DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. Nfe n 200 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021.EM TROCA DA NE 10852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2022 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 NF 013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2022 | 188.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MJUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2022 | 25124.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2022 | 7424.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2022 | 3712.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2022 | 1454.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 11424.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOD SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2022 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2022 | 1333.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2022 | 11160.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2022 | 1454.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2022 | 4512.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2022 | 3412.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2022 | 9872.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2022 | 5462.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2022 | 3562.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 5962.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2022 | 24756.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2022 | 6531.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2022 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2022 | 12745.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2022 | 14437.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2022 | 8072.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2022 | 2075.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PACS EQUIPE 2 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2022 | 2490.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PACS EQUIPE 1 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2022 | 5482.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF EQUIPE 1 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2022 | 3225.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF EQUIPE II CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2022 | 1245.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF ACE- AGENTE DE ENDEMIAS CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2022 | 1343.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2022 | 3225.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2022 | 48500.56 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2022 | 3337.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2022 | 45393.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2022 | 10411.89 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2022 | 28934.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2022 | 39652.22 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE-ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2022 | 180831.34 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2022 | 11687.03 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -E.J.A RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2022 | 21667.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2022 | 2145.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. Nfe n 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000151 | 28/01/2022 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.Nfe n 1025421 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000152 | 28/01/2022 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4926-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000153 | 28/01/2022 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4927-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2022 | 550.00 | 00011759381497 | JOSÉ IGOR PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EM ALTA RESOLUCAO FOTOS PANORAMICAS DA CIDADE PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.Nf n 4928-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00071342523458 | EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.Nf n 4929-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2022 | 12885.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2022 | 15511.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2022 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2022 | 99053.98 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2022 | 10048.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2022 | 4300.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2022 | 10790.10 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 7408.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 7675.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2022 | 6632.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000205 | 31/01/2022 | 4082.26 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DISEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 049 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000199 | 31/01/2022 | 15977.12 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 044 ANEXA. NF n° 51 Pregao Eletronico n 0012021 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 606.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES SONDA FOLEY 2 VIAS E PINCA CHERRON DESC. CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 034428 ANEXA- DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 598.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL- CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 034429 ANEXA- DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 4930-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2022 | 9360.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM A FAMUP DURANTE O EXDERCICIO DE 2022 A SR DEBITADA EM CC 9663-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000201 | 31/01/2022 | 3026.06 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONF. NF N 045 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO. DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO M. DE SAUDE - FMS PROPRIOS NO DECORRER DO EXERCICO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2022 | 3900.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CEZAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022.Nf n 4931-A. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000203 | 31/01/2022 | 1334.90 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 47 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000200 | 31/01/2022 | 3380.07 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 0046 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000202 | 31/01/2022 | 14343.67 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 0050 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000204 | 31/01/2022 | 2281.06 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 48 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0000207 | 31/01/2022 | 6000.00 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE PARA SISTEMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF n° 1000004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00008810091485 | ANTONIO EDUARDO ARAUJO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 NF 4932-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 1800.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 NF 4933-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2022 | 5720.42 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. NF n 2500. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programas de Distribuicao de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000228 | 01/02/2022 | 15004.40 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF n° 571 Adesao e Registro de Preco n° 0012021 - contrto n° 0162021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000224 | 01/02/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 75 ANEXA.PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2022 | 30.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2022 | 102.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DURANTE O MêS DE JANEIRO2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2022 | 3290.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. NF n 2524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2022 | 238.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2022 | 1704.66 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CASA DE APOIO. NF n 2501. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000234 | 02/02/2022 | 2070.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 02 IMPRESSORA COLORIDA E 04 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF n 1003242.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS N 1000069 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2022 | 350.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS PIPOCAS BALAS E PIRULITOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 181 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2022 | 1590.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SPLENDERE 108 E DUAS VALVULAS REGULADORAS DE CILINDRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n°4570. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2022 | 380.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REVISAO GERAL EM SINALIZADOR NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9659 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1004292. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2022 | 850.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007534. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000230 | 02/02/2022 | 3070.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 02 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF n 1003237.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000231 | 02/02/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. NF n 1003236 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2022 | 2500.00 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO INDIVIDUAL DE TODOS OS IMOVEIS CASAS CONSTANTES NA ZONA RURAL DE RIACHAO DO POCO COM AS COORDENADAS UTM SUA LOCALIZACAO ALEM DA COLETA DE INFORMACOES BASICAS TRABALHOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 NOS SITIOS PRIMAVERA I II E PAU AMARELO. NF-A n° 4936 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000232 | 02/02/2022 | 3660.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 03 IMPRESSORAS COLORIDAS E 08 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA MULTILASER E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.NF n 1003239.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000233 | 02/02/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.NF n 1003238.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2022 | 308.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PRATO COLHER GARFO E GUARDANAPO E CAIXAS DE BOMBONS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n° 182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000244 | 02/02/2022 | 103.00 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1335 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0000246 | 02/02/2022 | 3257.50 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO TESTES DE GLICOSE E MASCARAS TRIPLA C ELASTICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1334 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000235 | 02/02/2022 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF 1003241. Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000236 | 02/02/2022 | 800.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA E LOCACAO DE 1UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.Nfe n1003240 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2022 | 242.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2022 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 NF 4935-A. Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2022 | 199.25 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS PIRULITOS SALGADOS BALAS PIPOCAS E ENTRE OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 183. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2022 | 500.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2022 | 1400.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGEM DE ARVORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022.Nf 4934-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000229 | 02/02/2022 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF n 1003235.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000255 | 03/02/2022 | 3653.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS CONSTANTES NA NF 000.003.616 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE AGRICULTURA.Pregao Presencial n 0032021 - Contrato n 0011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000256 | 03/02/2022 | 176.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTROS CONSTANTES NA NF 000.003.617 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE AGRICULTURA.Pregao Presencial n 0032021 - Contrato n 0011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2022 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.Nf 4940 -A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2022 | 1487.73 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF n° 850 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2022 | 250.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2022 | 500.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE JANEIRO2022 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nf 4939 -A. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000254 | 03/02/2022 | 620.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON L396 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF n 1003243.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2022 | 133.00 | 00010104204451 | EDILENE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2022 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.Nf 4938 -A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2022 | 1600.00 | 00069123942487 | JOSÉ BISMARCK BARACUHY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FIBRAMENTO E PINTURA DE RETOQUE DO MICRO DE PLACA OGC 5271 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.Nf 4941 -A. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2022 | 1800.00 | 00069123942487 | JOSÉ BISMARCK BARACUHY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FIBRAMENTO E PINTURA DE RETOQUE DO ONIBUS DE PLACA NQD 4668 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.Nf 4942 -A. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2022 | 2000.00 | 00069123942487 | JOSÉ BISMARCK BARACUHY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FIBRAMENTO E PINTURA DE RETOQUE DO MICRO DE PLACA MOE 04151 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.Nf 4943 -A. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1006281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2022 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TC DA COLUNA DORSAL EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2022 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1006135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2022 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nf 4937 -A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2022 | 1200.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM DIVULGACAO DA VACINA CONTRA COVID-19 E MENSAGEM PREVENTIVA SOBRE O AVANCO DA NOVA VARIANTE OMICRON NF n° 76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000270 | 04/02/2022 | 1689.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14321 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2022 | 9557.57 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 03 UND. DE 10M3 02 UND. DEOXIGÊNIO SAMU E 39 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS DO FUNDEB -PEJA 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2022 | 1200.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA A CHAMADA ESCOLAR 2022 NF n° 77 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2022 | 250.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000272 | 04/02/2022 | 235.52 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1351 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000273 | 04/02/2022 | 93.00 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1352 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2022 | 1129.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM POCO ARTESIANO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2022 | 3825.00 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO PARA PEQUENOS REPAROS DE CALCAMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nf n 977. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 OITO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Aquisicao de Equipamentos para secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2022 | 32690.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR NA AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA TRATOR AGRICOLA DEVIDO A REEQUILIBRIO ECONONICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. Aditivo ao empenho n 3025 24112020 - Pregao Presencial n 00052020 - Contrato n 122020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 08 OITO MEIAS DIARIAS PARA A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2022 | 250.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS BANCOS NA CIDADE DE SAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2022 | 250.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2022 | 1400.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TRIO F4000 PARA PRIMEIRA CAVALGADA DOS AMIGOS REALIZADA NO DIA 06022022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n°26 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2022 | 1034.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. NF n° 5180 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2022 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.NFe N 56 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2022 | 3990.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO 100 UND. ALCOOL 70 5L A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE.NF n1135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2022 | 680.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF. A REALIZACAO DE EXAMES VIDEO COLONOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS N 1004814 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000284 | 08/02/2022 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4944-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000285 | 08/02/2022 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4945-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2022 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MES DE FEVEREIRO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1001126 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2022 | 1800.00 | 00099293587491 | JOSEFA MARIA DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.Nf n 4946-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2022 | 1064.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 16 DEZESSEIS MEIA DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000289 | 09/02/2022 | 15240.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF n° 22098 Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000291 | 09/02/2022 | 13077.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF n° 22099 Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | ACOES DE ENFRENTAMENO DE EMERGENCIA DA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2022 | 21800.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 500 UND. DE TESTES COVID-19 TIPO SWAB A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE.Nf n 2992. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000357 | 10/02/2022 | 480.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14336 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2022 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4948 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2022 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4949 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2022 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4950 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2022 | 1155.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4951. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2022 | 1155.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4952. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2022 | 2100.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF n 4954. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2022 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4955 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2022 | 850.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4956 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2022 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4957 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2022 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4958 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2022 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4959 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2022 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4960 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2022 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4961 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4962 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4963 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2022 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4964 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2022 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4965 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2022 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4966 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2022 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4967 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4968 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2022 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4969 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2022 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4970 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2022 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4971 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2022 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4972 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2022 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4973 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2022 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4974 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2022 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4975 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4976 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2022 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4977 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2022 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4978 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2022 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4979 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2022 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4980 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4981 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2022 | 1155.00 | 00005279217425 | VALDEMIR DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF n 4982. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2022 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A n 4983 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2022 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 NF 4984-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF n 4987-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2022 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF n 4988-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF n 4989. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2022 | 1155.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF n 4990. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2022 | 1155.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF n 4991. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2022 | 1155.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF n 4992. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2022 | 1155.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF n 4993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2022 | 1155.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF n 4994. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2022 | 1617.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF n 4996. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000351 | 10/02/2022 | 8940.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS FOTOCELULA BASE LAMPADA ULTRA LED 30W LUMINARIA LAMPADA ULTRA LED 40W A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 2806. Pregao Presencial n 0052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2022 | 1628.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1.000 UND. DE CAPAS DE PROCESSO 40 UND DE TALOES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1498. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2022 | 7642.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS- PARCELA 60 CONF. DEBITO EM 10.02.2022 NA CC 11124-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2022 | 52.62 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS JUROS E MULTAS DO DO INSS CONF. DEBITO EM 10.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 NF 4953-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 NF 4985-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 NF 4986-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.Nf n4995-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2022 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2022 | 480.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R12000 CADA DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS. NF 36081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2022 | 1290.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 BLOCOS 06 UND. DE CARIMBOS E 03 M² DE FAIXA EM LONA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF. 1.496. Pregao Presencial n 202021 Contrato n142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022.Nf n1004297. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000295 | 10/02/2022 | 1776.88 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6052.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000297 | 10/02/2022 | 1885.94 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6050.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000299 | 10/02/2022 | 1908.98 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6051.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000301 | 10/02/2022 | 1755.32 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6049.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000302 | 10/02/2022 | 1683.91 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6048.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2022 | 7877.20 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 268 BLOCOS 310X210MM 125 BLOCOS RECEITUARIO MEDICO E 100 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. 1.495. Pregao Presencial n 202021 Contrato n142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000358 | 10/02/2022 | 8555.87 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AGULHA DESCARTAVEL ESPARADRAPO LUVA CIRURGICA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14335 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2022 | 1425.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. NF n° 7107 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2022 | 1398.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 UND. DE CRACHAS 02 UND. DE CARIMBOS 300 UND. DE CARTAO 04 M² DE4 FAIXA EM LONA E 5 M² DE ADESIVO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF. 1.497. Pregao Presencial n 202021 Contrato n142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000362 | 11/02/2022 | 2023.48 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5926.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2022 | 800.00 | 13200681000183 | JOÃO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n°0124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0000363 | 11/02/2022 | 2100.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NFe 016 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0000364 | 11/02/2022 | 1305.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 87 REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. NFe 017 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0000365 | 11/02/2022 | 1275.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NFe 015 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2022 | 400.00 | 00008820590417 | ADRIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.Nf n 4997-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATES A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF-A n° 4998 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2022 | 14700.00 | 17620599000169 | L&D CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 98 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER PEQUENOS AGRICLTORES PISCICULTORES E CARNICICULTORES DESTE MUNICIPIO R15000 A HORA. Nf n 07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2022 | 1600.00 | 00002932408410 | ANDRÉ ADEMÁRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 NF 4999-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000377 | 14/02/2022 | 1510.04 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N 053 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2022 | 99.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.Nf n 5001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2022 | 7440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 UND. DE PNEUS 03 UND. DE PROTETOR E 03 UND. DE CAMARA DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA OFF-3193 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nf n 7467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2022 | 7631.57 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000380 | 14/02/2022 | 13684.98 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 0057 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2022 | 1252.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000378 | 14/02/2022 | 1576.17 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 55 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2022 | 716.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2022 | 7610.22 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS JUROS E MULTAS DO DO INSS CONF. DEBITO EM 10.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2022 | 166.76 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS JUROS E MULTAS DO DO INSS CONF. DEBITO EM 10.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2022 | 3000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL EM COMPOSICAO AMIGAVEL RELATIVO A CONCILIACAO FIRMADO NA COMARCA DE SAPE - 1 VARA MISTA RELATIVO A PARCELA uNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2022 | 9772.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2022 | 11222.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2022 | 1020.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE ATRASO DO ENVIO DAS DCTFS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2022 | 2704.46 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000379 | 14/02/2022 | 2317.68 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 56 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2022 | 6403.57 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2022 | 16756.64 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME GPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2022 | 1147.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2022 | 748.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2022 | 1252.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2022 | 512.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 SESSENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. NF n 200. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2022 | 9.90 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO RFB PREV-OB-DEV CONF. DEBITO EM 10.01.2022 NA CC 11124-4FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2022 | 50.43 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DURANTE O MêS DE FEVEREIRO2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2022 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.NF n 5000-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2022 | 448.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 CINQUENTA E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NF 198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2022 | 7118.31 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000376 | 14/02/2022 | 3575.08 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONF. NF N 054 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2022 | 208.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 VINTE E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2022 | 10912.49 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000414 | 14/02/2022 | 44796.78 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. Nf n2133. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2022 | 60257.96 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REF. A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME GPS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2022 | 11996.29 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REF. A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000374 | 14/02/2022 | 16652.75 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ETANOL E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 058 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2022 | 1800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE RNM DA COLUNA CERVICAL TORACICA E LOMBOSSACRA EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2022 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. AO SERVICO MEDICO DE UMA USG COM DOPPLER M.I ESQUERDO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1006312 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2022 | 303.43 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL- VIVO- DA SEC. DE SAUDE- DIVERSOS SETORES- CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF-A 5002 Dispensa n 0112021 - Contrato n 0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2022 | 3900.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM MICOONIBUS COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SANGUE ESPECIFICOS EM LABORATORIOS EM JOAO PESSOA-PB. NF-A 5003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2022 | 544.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 SESSENTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF 201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2022 | 24556.97 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2022 | 450.00 | 00003854605463 | LUCIDALVA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000392 | 14/02/2022 | 8276.67 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA REFERENTE A DOIS MESES JANEIRO E FEVEREIRO2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF n° 582. Pregao Presencial n 0012021 - Contrato n 0162021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2022 | 9477.14 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000404 | 14/02/2022 | 2114.43 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 052 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2022 | 12000.00 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE JANELAS REVISAO E INSTALACAO ELETRICA ENTRE OUTROS CONF. NF DE SERVICOS N 1000005 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000418 | 15/02/2022 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2022. Nfe n 79 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000419 | 15/02/2022 | 2000.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE DEMONSTRATIVO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2021.Nf n 21. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2022 | 1500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF 5004-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2022 | 575.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2022 | 1500.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO E CILINDRO VASCULHANTE DA CACAMBA A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n00003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2022 | 300.00 | 00071377704440 | THIAGO RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nf n 5005-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2022 | 6000.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA PA NIVELADORA COM SUBSTITUICAO DE RETENTORES OLEOS E LUBRIFICANTES EM TRATOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2022 | 2500.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DOS COXINHOS DIANTEIROS E ENGRENAGENS EM TRATOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n00002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CONTA DO CRIANCA FELIZ EM 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2022 | 3000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO. DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO M. DE SAUDE - FMS PROPRIOS NO DECORRER DO EXERCICO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2022 | 3000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DOCTED CONF. DEBITO NA CC 15400-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2022 | 10000.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2022 | 3000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO. DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO M. DE SAUDE - FMS PROPRIOS NO DECORRER DO EXERCICO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2022 | 4000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO. DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO M. DE SAUDE - FMS PROPRIOS NO DECORRER DO EXERCICO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2022 | 4180.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE IMPLANTE DE ANEL INTRA ESTROMAL NO OLHO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n1002006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000434 | 17/02/2022 | 2540.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. NF n° 28017 Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2022 | 2500.00 | 00010538436409 | JACIELLE NASCIMENTO DO R?GO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.Nf n 5006-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000433 | 17/02/2022 | 490.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA COM RESET DAS ALMOFADAS LIMPEZA E LUBRIFICACA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF n 1003274.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Aquisicao de Equipamentos para secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000435 | 17/02/2022 | 3798.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UND. DE BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nfe n 28018 Dispensa n 00152021 - Contrato n00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Aquisicao de Equipamentos para secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000437 | 17/02/2022 | 3798.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UND. DE BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nfe n 28016 Dispensa n 00152021 - Contrato n00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000436 | 17/02/2022 | 4512.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS PARA POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF n° 28014 Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000438 | 17/02/2022 | 3695.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS PARA POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF n° 28016 Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2022 | 500.00 | 00005165538443 | MYLENA MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000444 | 18/02/2022 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. Nfe n 208 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2022 | 4000.00 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE SALAS REPAROS DE TTO EM GESSO E REVISAO E REDE HIDRO SANITARIOS ENTRE OUTROS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA FERREIRA CONSTANCIO CONF. NF DE SERVICOS N 1000006 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2022 | 5000.00 | 00005843061485 | JOSE CARLOS DA SILVA FIDÉLIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPOSTA DE ORCAMENTO DA CONFECCAO DE PLANILHA DE REAJUSTE SALARIAL DO MAGISTERIO PARA O ANO LETIVO DE 2022.Nf n 5008-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000443 | 18/02/2022 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NF 1000999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 4007-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000446 | 18/02/2022 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. Nfe n 22 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2022 | 500.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2022 | 500.00 | 00005280041408 | AUREA MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2022 | 500.00 | 00009771922459 | LUCIANA MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2022 | 500.00 | 00070016374401 | LUZINALDO MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2022 | 250.00 | 00008435997405 | PAULA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2022 | 930.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TC DO CRANIO COM SEDACAO EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2022 | 800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA PELVE COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132021 | 0000456 | 21/02/2022 | 16295.40 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. Nf n2147. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2022 | 5308.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO FINAL DO CONVENIO 494-219 FIRMADO ENTRE ESTA ETILIDADE E A SECRETARIA DA EDUCACAO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA - PB CONFORME DEBITO NA C C 26196-3 E COMP. ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2022 | 2000.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA COM CHAPA 14 NA CONCHA DO TRATOR JONH DEERE A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nf n 5009-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000454 | 21/02/2022 | 3142.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO E TIJOLOS PARA PEQUENOS REPAROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. Nfe n 146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2022 | 187.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2022 | 16000.00 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE BASE ELEVADA PARA CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE SITIO BOA VISTA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF n° 1000007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2022 | 23828.70 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2022 | 7424.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2022 | 3106.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000544 | 22/02/2022 | 8878.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA COLUNA DE FERRO CIMENTO E TIJOLOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. Nfe n 147. Pregao presencial n 0052021 - Contrato 00202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2022 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2022 | 1454.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2022 | 5762.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2022 | 3412.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2022 | 1674.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2022 | 11424.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2022 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2022 | 2433.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2022 | 11160.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2022 | 6531.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2022 | 24756.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2022 | 10272.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2022 | 5356.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2022 | 5612.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2022 | 5462.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2022 | 52311.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2022 | 3337.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2022 | 2424.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2022 | 49111.28 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2022 | 15441.69 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2022 | 63461.33 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2022 | 46728.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2022 | 19366.07 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -E.J.A RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2022 | 297507.65 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2022 | 25144.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO -ENS. FUND. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2022 | 2581.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO -CRECHE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2022 | 12744.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 2520. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2022 | 8900.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1.000 UND. DE ESTOJO ESCOLAR DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS. NF n 2524. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2022 | 1344.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE LAPIS DE COR MARCA TEXTO BORRACHA APONTADOR E CANETA ESFEROGRAFICA PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS. NF n 2523. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2022 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2022 | 16611.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2022 | 12438.32 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2022 | 86.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA E POSTO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000549 | 22/02/2022 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 5010-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000552 | 22/02/2022 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 5011-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2022 | 103295.88 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2022 | 11148.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2022 | 4300.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2022 | 11340.76 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2022 | 13562.42 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2022 | 7355.76 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2022 | 5165.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE. NF n 2522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2022 | 2296.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. NF n 2521. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2022 | 500.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2022 | 9881.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2022 | 11135.77 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2022 | 7675.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2022 | 6632.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2022 | 400.00 | 00000927117401 | LEUCHETEMBERG CILIO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2022 | 400.00 | 00003956461460 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2022 | 250.00 | 00013880164436 | GABRIELA DA PAIX?O RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2022 | 250.00 | 00006050384495 | MARIA DA PENHA DA PAIXAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2022 | 400.00 | 00011849798478 | CLAUDIANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2022 | 250.00 | 00070686712412 | LEANDRO DAS NEVES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2022 | 320.00 | 00005720886478 | SEVERINO ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2022 | 300.00 | 00071395092478 | RAYANE DO VALE FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2022 | 400.00 | 00005628366404 | CEZIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2022 | 400.00 | 00008823706424 | JÉSSICA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2022 | 300.00 | 00009774506430 | LUCIELLE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2022 | 400.00 | 00013473237752 | LUCAS HERMÍNIO FIRMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2022 | 400.00 | 00010830027408 | DAYANA GOMES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2022 | 200.00 | 00067508928415 | JANILDA FÉLIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2022 | 400.00 | 00010737066482 | PATRICIA CASTRO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2022 | 200.00 | 00071848492480 | THAYNARA FELIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2022 | 300.00 | 00012260663486 | ELISANA ANIZIO GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2022 | 200.00 | 00070290901448 | THAMIRYS FÉLIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2022 | 400.00 | 00010216118409 | JOALISON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2022 | 200.00 | 00069057494434 | JOAO BATISTA DE LUNA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2022 | 200.00 | 00002366071469 | LINDACI MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2022 | 500.00 | 00002886028460 | MARIA JOS? DANTAS DE MESQUITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2022 | 500.00 | 00004050233401 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2022 | 500.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2022 | 400.00 | 00071586464400 | DANILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2022 | 300.00 | 00006509982439 | MARIA APARECIDA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2022 | 500.00 | 00010334780403 | ELIZANGELA GALDINO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2022 | 300.00 | 00007175228490 | MARIA DA FATIMA DIAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2022 | 300.00 | 00002631092406 | NOEMIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2022 | 350.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2022 | 400.00 | 00000989900479 | ALEXANDRE JOSE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2022 | 350.00 | 00098088017491 | ANA MARIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2022 | 300.00 | 00007242481457 | JULIANA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2022 | 450.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2022 | 400.00 | 00001094225460 | SEVERINO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2022 | 400.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2022 | 500.00 | 00011085115461 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2022 | 400.00 | 00007922789416 | JOSEILDA SIMPLÍCIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2022 | 500.00 | 00011123642427 | ROMÁRIO DUARTE DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2022 | 400.00 | 00008429631704 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2022 | 300.00 | 00014876796459 | ALEXANDRA MAROJA SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2022 | 300.00 | 00005802111429 | MARIA DAS NEVES CABRAL DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2022 | 500.00 | 00008435997405 | PAULA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2022 | 300.00 | 00002215375469 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2022 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA QNJ-4384 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000152 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT 1C53 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000150 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2022 | 4178.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2022 | 1427.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2022 | 2275.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2022 | 2351.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2022 | 2000.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PAES DE QUEIJO SALGADOS E BOLOS CASEIRINHOS DESTINADOS A FORMACAO DOS PROFESSORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nf n 5013-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2022 | 2211.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-0D93 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000149 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2022 | 1751.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES TERMOMETRO OXIMETRO DE PULSO E MASCARAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 035290 ANEXA- DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2022 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV DE PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. NF 1000151 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2022 | 650.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE ARQUEAMENTO DOS 04 EIXOS DE MOLAS DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6760. NF-A n° 5014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2022 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO-8J71 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000153 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2022 | 2000.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 04 QUATRO QUADRO DE COMANDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nf n 5012-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2022 | 39908.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 OITO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2022 | 1380.00 | 00004794283440 | IVAN PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 5016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A PLACA NPY-7952 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 NF 5015-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2022 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. Nfe n 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000575 | 24/02/2022 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.Nfe n 1025793 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2022 | 400.00 | 00004317232499 | GILVANIA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2022 | 500.00 | 00006174014460 | ANA PAULA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2022 | 450.00 | 00016516573433 | ALEXANDRE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2022 | 450.00 | 00005420153408 | MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2022 | 400.00 | 00000869889486 | ANTONIO LUIS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2022 | 6588.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE REALIZACAO DE 108 ULTRASSONOGRAFIAS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO2022 E JANEIRO2022 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOS NF n°1000042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2022 | 269.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PIRULITOS BALAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2022 | 410.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAOES ELETRICAS NAS AMBULANCIAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 5021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2022 | 118.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COMPLETA E LEITO DE VAZAO DE POCO ARTESIANO POR TRAS DA IGREJA.Nf n 5027-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2022 | 1058.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PIRULITOS BALAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n° 186. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2022 | 730.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALCOES ELETRICAS EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n° 5022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF-A n° 5024 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2022 | 7800.00 | 00002693724406 | VALDILENO CHAVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FABRICIO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O POSTO DA EMATER NESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.Nf n5019-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2022 | 2000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA HIDR. PARA O TRATOR TL 85 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nf n37628 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2022 | 11210.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2022 | 3500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO.Nf n5018-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000590 | 25/02/2022 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NF 014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00004739014475 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO.N 5020-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Desporto e Lazer | Lazer | Manutencao das Secretarias Municipais | Construcao, ampliacao e recuperacao de pracas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0000595 | 25/02/2022 | 9538.84 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAuDE NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESRTUTURA DESTE MUNICIPIO. NF-A n° 5025 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COMPLETA E LEITO DE VAZAO DE POCO ARTESIANO.Nf n 5026-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF-A n° 5028 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000602 | 25/02/2022 | 56364.95 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO. Contrato N 0112022. Nf n118 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2022 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NF 5017-A. Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COMPLETA TESTE DE VAZAO DE CAMPO DE FUTEBOL.Nf n 5023-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2022 | 2073.12 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE CONSTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 01-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000613 | 28/02/2022 | 103.00 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA INJETAVEL A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1382 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0000614 | 28/02/2022 | 843.80 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EQUIPO MACROGOTAS E FRALDA GERIATRICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1383 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0000616 | 28/02/2022 | 6568.65 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ESPECULO VAGINAL ALCOOL GEL 70 CATETER E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1384 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000605 | 28/02/2022 | 1700.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N 062 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2022 | 3803.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF RFB - FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2022 | 7395.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2022 | 7642.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2022 | 663.55 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS JUROS E MULTAS DO DO INSS CONF. DEBITO EM 10.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2022 | 52.62 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS JUROS E MULTAS DO DO INSS CONF. DEBITO EM 10.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2022 | 7395.67 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICO BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPM ICMS IPVA C- ARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC.NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICO BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPM ICMS IPVA C- ARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC.NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICO BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPM ICMS IPVA C- ARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC.NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICO BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPM ICMS IPVA C- ARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC.NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICO BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPM ICMS IPVA C- ARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC.NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000607 | 28/02/2022 | 2544.60 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 63 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000604 | 28/02/2022 | 15105.27 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS TRATORESDA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 059 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2022 | 2236.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.Nf n 3657 Pregao Presencial n 0032021 - Contrato n 0011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000608 | 28/02/2022 | 1515.15 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 60 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000611 | 28/02/2022 | 14128.91 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA OGC8027 QSC1907 MOE0415 OGE6750 NQD4668 OGC5279 DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONF. NF N 061 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2022 | 1300.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. DE BATERIA ZETTA 100HE DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO.Nf n 3658 Pregao Presencial n 0032021 - Contrato n 0011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00005890031430 | MARIA JOSÉ COELHO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.Nf n 5029-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00003728246417 | MARLENE DE LOURDES ARCANJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.Nf n 5030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00011660564492 | GLEICE KELLY RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. Nf n5031-a | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000603 | 28/02/2022 | 14132.29 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DE PLACA QFR4813 QSE5509 QSD9659QSD9639 OGC8921 RLT1C53 DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 065 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012021 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000618 | 28/02/2022 | 614.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14364 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000619 | 28/02/2022 | 5197.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14365 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000620 | 28/02/2022 | 439.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14368 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000621 | 28/02/2022 | 846.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SORO FISIOLOGICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14369 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000622 | 28/02/2022 | 2731.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14370 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000623 | 28/02/2022 | 2862.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14371 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000624 | 28/02/2022 | 1047.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ATADURA DE CREPOM A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14366 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000625 | 28/02/2022 | 4083.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AGULHA DESCARTAVEL ATADURA SERINGA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14367 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000606 | 28/02/2022 | 4303.40 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA QFR4833 RLT0D93 QFG0365 E MOT9048 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 064 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2022 | 10.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2022 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.NFe N 58 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2022 | 400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO REALIZACAO DE EXAME DE ESCLEROTERAPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NFe N 1100717 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2022 | 3900.00 | 00062973185491 | JORGE FERNANDO RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF-A n° 5032 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2022 | 439.20 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICACAO E REBAIXA DA SEDE RETIFICAR VALCULA DE RUCHO E ESMERILHAR E MONTAR VALVULA DO TRATOR TL 85e A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.Nf n 955. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2022 | 232.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RETENTOR HASTE DE VALVULA DO TRATOR TL85e A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.Nf n 1094. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000666 | 03/03/2022 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF n 1003289.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2022 | 680.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSÉ DOS SANTOS REPARAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DO CONJUNTO DE MANGUEIRAS HD NO VEICULO PATROL CASER NF n° 3987 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2022 | 1558.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS JUNTA DO CABECOTE E FILTRO DO AR CONDICIONADO PARA VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n° 20860 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2022 | 1178.89 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF n° 898 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000659 | 03/03/2022 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF 1003295. Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000665 | 03/03/2022 | 800.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA E LOCACAO DE 1UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.Nfe n1003294 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 NF 2043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 NF 2046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000656 | 03/03/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. NF n 1003290 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000657 | 03/03/2022 | 3070.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 02 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF n 1003291.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2022 | 3515.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NF n° 2181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 NF 2041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 NF 2048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000662 | 03/03/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.NF n 1003292.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000663 | 03/03/2022 | 3660.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 03 IMPRESSORAS COLORIDAS E 08 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA MULTILASER E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.NF n 1003293.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2022 | 18933.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS UPA UPA COLCHONETES DOBRAVEIS TAPETE EVA PISCINA DE BOLINHA CAVALO DE BALANCO E ALMOFADA COLORIDA DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS NF n° 2180. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2022 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 NF 2044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NFe N 1002792 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2022 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO DE UMA CONSULTA ENDOCRINO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NFe N 1034041 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2022 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 NF 2045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000658 | 03/03/2022 | 2070.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 02 IMPRESSORA COLORIDA E 04 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF n 1003296.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2022 | 650.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE CARGA DE GAS RECUPERACAO DA BASE DO COMPRESSOR E CORREIA NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSD9639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. NF n° 034 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2022 | 250.00 | 00006017856499 | ELIANE MARIA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2022 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 NF 2042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2022 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 NF 2047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2022 | 300.00 | 00003607993459 | MARCIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2022 | 3000.00 | 00082703850425 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022. Nf n 5038-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2022 | 7419.35 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS N 1000070 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000675 | 04/03/2022 | 1390.14 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6156.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000676 | 04/03/2022 | 1375.73 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6155.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000677 | 04/03/2022 | 1851.22 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6153.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000678 | 04/03/2022 | 1780.67 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6152.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000679 | 04/03/2022 | 1625.35 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6154.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2022 | 1425.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. NF n° 7107 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2022 | 25678.78 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/03/2022 | 8159.69 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 02 UND. DE 10M3 01 UND. DE OXIGÊNIO SAMU E 23 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 122397 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2022 | 266.00 | 00010104204451 | EDILENE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2022 | 6000.00 | 00046813357468 | JACIRA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. NF-A n° 5036 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2022 | 3000.00 | 00006791777443 | JOAO GERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2022. Nf n 5040-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2022 | 6600.00 | 00009066510420 | CÍNTIA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EULALIA MARQUES FERREIRA SENDO DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.Nf n 5043-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS DO FUNDEB -PEJA 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000694 | 04/03/2022 | 3280.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 2849. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2022 | 12195.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2022 | 12499.99 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2022 | 10355.05 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/03/2022 | 13326.80 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2022 | 67756.54 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/03/2022 | 4066.85 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 E.J.A REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2022 | 79.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAIS NO PORTAL CONTINENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. NF-A n° 5034 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000681 | 04/03/2022 | 680.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 04 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 5035-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2022 | 3000.00 | 00006067726424 | AURÉLIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2022. Nf n 5037-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2022 | 2100.00 | 00006000469403 | DAYSE VIEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2022.Nf n 5039-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2022.Nf n 5042-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2022 | 7255.38 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2022 | 2157.12 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2022 | 5000.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL 00743769422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM PALCO SERVICO DE SINCRONIZACAO E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DO 6° ANIVERSARIO DO GRUPO DE ORACAO SERVOS DE YAHWER NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE A PEDIDO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NF n° 1000124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2022 | 1124.76 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2022 | 1147.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2022 | 16127.29 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE MENDONÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PATRICIO ARCANJO DE SOUZA DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2022. NF-A 5041 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2022 | 1703.30 | 19932934000190 | JANAINA ORIQUE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PREGOS CIMENTOS BOTINAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF n° 123154774. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000693 | 04/03/2022 | 2993.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF n° 2850 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000695 | 04/03/2022 | 12478.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS INSTALACOES DE POCOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF n° 2851. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2022 | 7215.27 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFY-4710 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.Nf n 5033-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2022 | 1515.44 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2022 | 716.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2022 | 1178.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE CARRO DE SOM A PEDIDO DO GABINETE DA PREFEITA. NF n° 5044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2022 | 5188.46 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2022 | 2750.66 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2022 | 850.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FREVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000722 | 07/03/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 80 ANEXA.PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2022 | 1227.52 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 UND. DE CALCADO TIPO BABUCHE EVA DESTINADO AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nf n 264. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2022 | 399.00 | 00005549215454 | CEZARIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIAS DIARIA A DIRETORA PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000720 | 07/03/2022 | 2542.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14410 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2022 | 450.00 | 00003264237458 | FLAVIO PEREIRA CANDIDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2022 | 332.50 | 00010345567463 | AMANDA MAROJA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIAS PARA CONFERÊNCIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A 5045 Dispensa n 0112021 - Contrato n 0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2022 | 500.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 5049 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2022 | 850.00 | 00071388680491 | JOSVALDO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO NO MOTOR DO VEICULO FORD KA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 5052 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2022 | 11797.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A E.M.E.I.F JOAO FERREIRA ALVES NF n° 2856Pregao Presencial n 052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2022 | 2400.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DOS KITS D CAMERAS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO. Nf n 0032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2022 | 16046.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE CAMERAS DE SEGURANCA ELETRONICA COM GRAVADOR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO. Nf n 00812022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 5048 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2022 | 1850.00 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGENS DE MOVEIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF n° 5050 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2022 | 4000.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FORMACAO PEDAGOGICA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADOS NOS DIAS 1516 E 17 DE FEVEREIRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.Nf n 5051-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2022 | 850.00 | 00011793206465 | JOSINALDO NUNES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DO AR CONDICIONADO DO MICRO ONIBUS REVISAO DO COMPRESSOR LIMPEZA DE FILTRO E REGARGA DE GAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 5053 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000727 | 08/03/2022 | 1368.00 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PENICILINA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1429 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2022 | 2396.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MASCARAS - EPIS- CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 035528 ANEXA- DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2022 | 1017.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 035536 ANEXA- DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/03/2022 | 290.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 035531 ANEXA- DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Construcao,Ampliacao e/ou Reforma de Unidade de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2022 | 15000.00 | 00004794185430 | ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 10X30 DESTINADO A CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2022 | 2980.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE FERTILIZANTES DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.Nfe n359. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2022 | 2000.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE HERBICIDAS GLIFOSATO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.Nfe n358. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000746 | 08/03/2022 | 19147.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF n° 28154 Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.Nf n5046-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 5047 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2022 | 1730.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇO E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO ROTATIVO NOVO TURBINA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND TL 85E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nf n 9663. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2022 | 125.00 | 00069025380425 | IRANEUDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00013462338455 | EDSON CAMILO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. Nf n 5054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/03/2022 | 95575.00 | 44960986000117 | JBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO E IMPLANTACAO ASFALTICA NAS RUAS JOAO FERREIRA ALVES E JOAO FIRMINO DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. Nf n 001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2022 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MES DE MARCO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1001135 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2022 | 1800.00 | 13200681000183 | JOÃO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ NO VEICULO VAN SRINTER DE PLACA OGC8921 CONSERTO NA CENTRAL DE VIDRO ELETRICO E TROCA DE CABOS DOS VIDROS E CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DA DUCATO DE PLACA QSD9634 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 0135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2022 | 1316.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE - EXAMES - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 5226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2022 | 1383.81 | 09454752000288 | CASA SILVA COM. VAREJ. DE CONF. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRAVESSEIROS FRONHAS TOLHAS DE BANHO E TECIDOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 0144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2022 | 400.00 | 00000143021443 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2022 | 500.00 | 00013569882454 | MARIA DA PENHA GERMANO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2022 | 400.00 | 00010357762789 | EVANDRO LUIS DO REGO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2022 | 400.00 | 00010728981793 | LUZIMAR ALAIDE DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2022 | 500.00 | 00002163921441 | JOSEFA JUVENCIO DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2022 | 450.00 | 00008728490746 | JULIO LUIZ DE MESQUITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2022 | 400.00 | 00001079358480 | LILIANA DE SOUZA SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2022 | 500.00 | 00003387281714 | SIMONE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2022 | 500.00 | 00010699980798 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.NF n 5087-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2022 | 180.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2022 | 130.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE - CONSULTA COM CARDIOLOGISTA - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2022 | 80.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 297. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2022 | 4732.14 | 00006077262455 | INDYRA SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DA LAGOA DO PADRE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO NF-A n° 5104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2022 | 2400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SIOPS AOS 4° 5° E 6° BIMESTRES DE 2021 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF-A n° 5105 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0000824 | 10/03/2022 | 1740.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NFe 20 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0000825 | 10/03/2022 | 1710.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 114 REFEICOES PARA ENFERMEIROS QUE REALIZARAM SERVICOS INTERNOS E PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVD-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NFe 018 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2022 | 515.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE - EXAMES - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 5236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2022 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO.Nf n5090-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0000826 | 10/03/2022 | 3570.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 238 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NFe 019 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000816 | 10/03/2022 | 8280.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 09 NOVE MONITORES PARA EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 7635 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2022 | 2400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SIOPS AOS 4° 5° E 6° BIMESTRES DE 2021 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF-A n° 5106 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DE DCTF DOS CONSELHOS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO COMP 012022 PARA REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E CADASTRAMENTO E TRANSMISSAO DE INFORMACOES AO E-SOCIAL DOS CONSELHOS ESCOLHAS REF COMPETENCIA 012022. NF-A n° 5107 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2022 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5055 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2022 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5056 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2022 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5057 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2022 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5058 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2022 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5059 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2022 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5060 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2022 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5062 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2022 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5063 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2022 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5064 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5065 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2022 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5066 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2022 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5067 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2022 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5068 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2022 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5069 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2022 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5070 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2022 | 850.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5071 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2022 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5072 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2022 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5073 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2022 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5074 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2022 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5075 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2022 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5076 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2022 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5077 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5078 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2022 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5079 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2022 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5080 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2022 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5081 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2022 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5082 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5083 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2022 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5084 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2022 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NF 5085-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2022 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF n 5092-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5093. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2022 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF n 5094-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5094. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2022 | 1617.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF n 5096. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF n 5098. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF n 5099. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00005279217425 | VALDEMIR DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF n 5100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF n 5101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF n 5102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF n 5103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 NF 5088-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 NF 5089-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 NF 5091-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2022 | 150.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM UMA HASTE NO VEICULO NEW HOLLAND-TRATOR TL- ARTICULACAO DO BRACO DA DIRECAO NF n°1004889 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2022 | 150.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LUVA DE TRACAO PARA O VEICULO TRATOR TL65 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF n°4235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2022 | 7676.59 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2022 | 399.00 | 00006917149403 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETRARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF n 5108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2022 | 260.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2022 | 1890.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJOES DE GAS NO VALOR UNITARIO DE R13500 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 36.329 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2022 | 49.99 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2022 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF n° 7657 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2022 | 665.00 | 00008811247454 | JAMBERTO VICTOR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 DEZ MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2022 | 550.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOLO COM 10 KG PARA CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DA SAuDE NO DIA 22122021. NF-A 5109 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2022 | 400.00 | 00084100176449 | MARILUCEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2022 | 300.00 | 00009961266439 | SEVERINO PAULO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2022 | 300.00 | 00004548792457 | DALVANIRA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2022 | 500.00 | 00004615797400 | VALDINES GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2022 | 500.00 | 00071617061492 | JEOVÂNIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2022 | 400.00 | 00003557837467 | LUZIA NUNES DA COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/03/2022 | 400.00 | 00070686000420 | AMANDA CAMILA DE SOUZA GALDINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2022 | 400.00 | 00002225583420 | TEREZINHA DUARTE DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2022 | 400.00 | 00008812679455 | TALLYTA DUARTE DA SILVA BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2022 | 400.00 | 00015054696431 | LEONARDO RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2022 | 350.00 | 00012583159470 | BELÂNIA FIRMINO LOURENÇO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2022 | 300.00 | 00070923567410 | SAMARA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2022 | 250.00 | 00005653753424 | RISONETE DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2022 | 186.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/03/2022 | 400.00 | 00006355745432 | BETANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/03/2022 | 500.00 | 00006301443462 | DANIEL MOROGES COELHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000861 | 14/03/2022 | 3089.01 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DISEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 069 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/03/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TC ABD INFERIOR E SUPERIOR EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 10077669. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000859 | 14/03/2022 | 15040.76 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ETANOL E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 072 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/03/2022 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. Nfe n 23 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000860 | 14/03/2022 | 11443.66 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA OGC8027 QSC1907 MOE0415 OGE6750 NQD4668 OGC5279 DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONF. NF N 071 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/03/2022 | 800.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 5111-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.Nf-A n 5110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000857 | 14/03/2022 | 2103.08 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N 067 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2022 | 178.80 | 19932934000190 | JANAINA ORIQUE DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS REBITE CADEADOS E PORTA CADEADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF n° 123154782. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2022 | 1463.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DO SIS-OBRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 10 DEZ MEIAS DIARIAS PARA A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000856 | 14/03/2022 | 1980.52 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 68 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000858 | 14/03/2022 | 15831.50 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 0070 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000855 | 14/03/2022 | 836.11 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 66 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NF 5112-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000867 | 15/03/2022 | 8365.24 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.003.422 ANEXA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000868 | 15/03/2022 | 8831.35 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.003.421 ANEXA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000866 | 15/03/2022 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 04 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 5113-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000869 | 15/03/2022 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 04 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 5114-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2022 | 606.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO CENTOS DE SALGADOS A R6500 CADA 02 DOIS BOLOS TRADICIONAIS A R1600 CADA 03 TRÊS TORTAS A R6500 CADA E 03 TRÊS BOLOS BAETAS A R1800 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NF-A n° 5116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2022 | 808.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 OITO CENTOS DE SALGADOS A R6500 CADA E 18 DEZOITO BOLOS TRADICIONAIS A R1600 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF-A n° 5115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO E TAXA DO BOMBEIRO2022 DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSE4286PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO E TAXA DO BOMBEIRO2022 DO VEICULO DE PLACA QSE8268PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO E TAXA DO BOMBEIRO2022 DO VEICULO DE PLACA NQD4668PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2022 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007671. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000871 | 16/03/2022 | 2542.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14410 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000872 | 16/03/2022 | 2141.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14403 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000873 | 16/03/2022 | 1049.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14395 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000874 | 16/03/2022 | 2017.28 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14397 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000875 | 16/03/2022 | 5767.53 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR KIT PAPANICOLAU AGULHAS DESCARTAVEIS CAMPO OPERATORIO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14404 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000876 | 16/03/2022 | 1368.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES SCALP INTRAVENOSO COMPRESSA DE GAZE CATETER E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14394 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000877 | 16/03/2022 | 194.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LANCETA PICADORA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14396 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/03/2022 | 1728.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA COLMEIA VW PARA VEICULO ONIBUS A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.Nf n 19195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2022 | 320.00 | 00071377704440 | THIAGO RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO TRATOR TL 85E TROCA DE BOMBA DIRECAO EXTRACAO DE CILINDRO DE DIRECAO E REPARO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nf n 5117-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2022 | 1600.00 | 00071377704440 | THIAGO RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO TRATOR TL 85 SERVICO NO MOTOR EXTRACAO DA TURBINA DO EIXO DIANTEIRO SOLDA E REGULACAO DO HIDRAULICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nf n 5118-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000886 | 16/03/2022 | 1368.00 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1429 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0000887 | 16/03/2022 | 1173.95 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO TIRA PARATESTE DE GLICOSE E MASCARAS TRIPLA C ELASTICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1404 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0000888 | 16/03/2022 | 15071.66 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ABAIXADOR DE LINGUA LAMINA DE BISTURI LENCOL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1405 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0000889 | 16/03/2022 | 15071.66 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO AGUA OXIGENADA ALCOOL GEL LAMINA BISTURI ENTRE OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1405 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000895 | 17/03/2022 | 2542.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14449 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/03/2022 | 1572.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS ROLAMENTO ROLAMENTO GRADE E BOMBA PARA VEICULO TRATOR TL 85E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n° 20920 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/03/2022 | 94.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RED1H31PB DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000890 | 17/03/2022 | 1717.52 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6219.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000891 | 17/03/2022 | 1650.74 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6221.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000892 | 17/03/2022 | 1846.63 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6220.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000893 | 17/03/2022 | 1735.91 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6218.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/03/2022 | 1161.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE - EXAMES - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 5256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/03/2022 | 381.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9639-8921PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/03/2022 | 429.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9659PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/03/2022 | 2170.00 | 00008823706424 | JÉSSICA IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS EVENTOS DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL E CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVI-19 A PEDIDO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF-A n° 5119 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/03/2022 | 850.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO NO MOTOR DO VEICULO FORD KA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. Nf 5120-A Empenho em substituicao ao n743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/03/2022 | 125.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/03/2022 | 293.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOE0415PB DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/03/2022 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 NF 1001022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000906 | 18/03/2022 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE MARCO2022. Nfe n 85 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/03/2022 | 800.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COMPLETA E LEITO DE VAZAO DE POCO ARTESIANO. Nf n 5123-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/03/2022 | 1728.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA COLMEIA VW PARA VEICULO ONIBUS A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.Nf n 19247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2022 | 300.00 | 00011092338411 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.Nf n 5124-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/03/2022 | 800.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COMPLETA E LEITO DE VAZAO DE POCO ARTESIANO A PEEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.Nf n 5122-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/03/2022 | 1000.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM CAMINHAO MUCK A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nf n 127 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/03/2022 | 8000.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME PREMOLCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO POSTE COM BASE PARA CAIXA D'AGUA 6M E POSTE DUPLO T 150 7M A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nf n 707 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/03/2022 | 800.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COMPLETA TESTE DE VAZAO DE UM POCO ARTESIANO NO CAMPO DE FUTEBOL.Nf n 5121-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/03/2022 | 1372.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE CIMENTO PARA O CAMPO DE FUTEBOL CONSTANTE NA NF N 000.000.148- ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/03/2022 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NF 015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGEM DE ARVORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022.Nf 5125-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000920 | 21/03/2022 | 98850.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO 80 REAPROVEITAMENTO C SUBSTITUICAO DE 30 CM DA SUB-BASE NESTE MUNICIPIO. Nfe n 1000160 Dispensa de licitacao n 0042022 - Contrato n 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/03/2022 | 500.00 | 00069025380425 | IRANEUDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/03/2022 | 2000.00 | 00070661013405 | MIRIAM DE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. Nf n 5126-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/03/2022 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. Nfe n 006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/03/2022 | 1077.54 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS AGUA OXIGENADA FLUOR ESCOVA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 60924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/03/2022 | 1560.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MASCARAS TRIPLA DESCARTAVEIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 60929. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/03/2022 | 950.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE CINTILOGRAFIA RENAL DTPA E DMSA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1006429 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/03/2022 | 990.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 3705. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/03/2022 | 2150.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 DOIS FUNERIS COMPLETO SENDO UM ADULTO E UM INFANTIL COM TRANSLADO DE SAPE PARA RIACHAO DO POCO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/03/2022 | 4056.33 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COPA CONJUNTO DE POTE JARRA COADOR PENEIRA ORGANIZADOR PLASTICO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n° 985. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000923 | 22/03/2022 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. Nfe n 216 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/03/2022 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA RELATIVO AO PROCESSAMENTO ELABORACAO E ENVIO DO TCEPB E DCA CONTAS ANUAIS PARA O SINCONFI E PCA 2021. Nfe n 215 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/03/2022 | 250.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS BANCOS NA CIDADE DE SAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programa de Distribuicao de Enxovais p/ Maes Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/03/2022 | 3168.60 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS PARA MAES GESTANTES. NF n° 377 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/03/2022 | 1934.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2022 | 38643.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/03/2022 | 4164.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2022 | 243.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CENTOS DE SALGADOS R13000 01 KG DE TORTA R6500 E 03 BOLOS CASEIRINHOS R4800 DESTINADOS AO EVENTO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nf n 5127-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/03/2022 | 1450.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2022 | 500.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2022 | 100.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CENTO DE SALGADO R6500 E DOIS BOLOS CASEIRINHO R3500 DESTINADOS AO EVENTO DE NATAL DA CASA DA ACOLHIDA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. Nf n 5128-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2022 | 3982.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/03/2022 | 990.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL E RESSONANCIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRATE EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007701. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2022 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME USG ABD TOTAL E RNM DE PELE EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007698. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2022 | 340.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSERTO DE PLACA DE DOIS CELULARES DOS PSFs A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2022 | 237.95 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL- VIVO- DA SEC. DE SAUDE- DIVERSOS SETORES- CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/03/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007707. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/03/2022 | 35.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAPA DE BANCO PARA MOTO TITANFAN A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO NF n° 684. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000944 | 24/03/2022 | 560.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA MANUTENCAO DE IMPRESSORA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n° 1003363. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/03/2022 | 500.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/03/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E SERVICO DE ENSAIO NO VEICULO PLACA OGE -6750 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.nfe n 1008680 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/03/2022 | 560.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA O TRATOR JOHN DEERE A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA nfe n 27333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2022 | 2000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS TROCA DE BOMBAS E TROCA DE RELE A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF-A n° 5129 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2022 | 600.00 | 00003238174401 | JOSIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NF-A n 5131 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2022 | 199.30 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT CRT-03 REFERENTE AS OBRAS HIDRAULICAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. Nf 5789. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2022 | 700.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DESENHO DA PLANTA BAIXA DE TRECHO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. Nf n5133-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2022 | 300.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MAPA DE LOCALIZACAO DE TERRENO DO RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO DE AGUA. Nf n5134-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2022 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. Nfe n 016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2022 | 2000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS MANUTENCAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF-A n° 5130 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2022 | 4000.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO PROJETO ARQUITETONICO DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. Nf n 5135-A. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000950 | 25/03/2022 | 170.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOUSES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NF n° 7643. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2022 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA IDENTIFICACAO DE RUAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPIPEDO DESTE MUNICIPIO. Nf n 5132-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2022 | 500.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO TOPOGRAFICA NOME DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. Nf n 5136-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2022 | 500.00 | 00011390582400 | JOSÉ RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2022 | 544.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 SESSENTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF 202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000968 | 28/03/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-0D93 DURANTE O MÊS DE MARCO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000164 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2022 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA QNJ-4384 DURANTE O MÊS DE MARCO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000165 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2022 | 504.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 SESSENTA E TRÊS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NF 204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA NPY-7952 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022 NF 5137-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2022 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. Nfe n 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2022 | 164.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE MARCO2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2022 | 94.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2022 | 245.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA DELEGACIA E POSTO DA POLICIA MILITAR CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0000978 | 28/03/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO ESTRATEGICA E MARKETING DIGITAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. NF n° 1000028 Dispensa n 0102021 - Contrato n 0422021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0000979 | 28/03/2022 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO ESTRATEGICA E MARKETING DIGITAL RELATIVO AO MÊS DE DE MARCO2022. NF n° 1000029 Dispensa n 0102021 - Contrato n 0422021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2022 | 288.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 TRINTA E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2022 | 219.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2022 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2022 | 561.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2022 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO-8J71 DURANTE O MÊS DE MARCO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000166 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2022 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV DE PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE MARCO2022 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. NF 1000163 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2022 | 256.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 TRINTA E DUAS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. NF n 206. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2022 | 304.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NF 203. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-1C53 DURANTE O MÊS DE MARCO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000162 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2022 | 575.00 | 10657384000173 | BEDA TRATORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGOTES PARA O VEICULO TRATOR TL85 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n°9494. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000981 | 29/03/2022 | 10711.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DISJUNTOR BRACO PARA LUMINARIA PROJETOR LED E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF n° 2898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000989 | 30/03/2022 | 2500.05 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N 075 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2022 | 954.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO E TIJOLOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. Nfe n 149. Pregao presencial n 0052021 - Contrato 00202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2022 | 24355.12 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2022 | 8636.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2022 | 4924.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000986 | 30/03/2022 | 18764.83 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 0077 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2022 | 1454.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2022 | 7074.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000985 | 30/03/2022 | 1621.35 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 74 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2022 | 3412.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000991 | 30/03/2022 | 2540.23 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 73 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2022 | 8848.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCOO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2022 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MARCOO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2022 | 1777.55 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2022 | 1574.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2022 | 12094.59 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOD SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2022 | 7395.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2022 | 10272.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2022 | 6062.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2022 | 5962.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2022 | 5462.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2022 | 24756.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2022 | 6531.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2022 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2022 | 12865.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2022 | 11340.76 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2022 | 7965.76 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000987 | 30/03/2022 | 30000.66 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA OGC8027 QSC1907 MOE0415 OGE6750 NQD4668 OGC5279 DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONF. NF N 078 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2022 | 54118.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2022 | 3399.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2022 | 16588.37 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2022 | 48176.89 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2022 | 13205.74 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2022 | 37586.52 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2022 | 52918.89 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE-ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2022 | 242938.24 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2022 | 15904.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -E.J.A RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2022 | 23505.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2022 | 2363.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2022 | 18243.32 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUND. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000983 | 30/03/2022 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE MARCO DE 2022.Nfe n 1025537 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2022 | 17217.57 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2022 | 12133.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2022 | 5850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DA TOPOGRAFIA DE PAVIMENTO DA ZONA URBANA. NF-A n° 5138 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 1006851. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000988 | 30/03/2022 | 23271.66 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ETANOL E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 079 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2022 | 95413.16 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2022 | 11885.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2022 | 4964.64 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000984 | 30/03/2022 | 4859.67 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DISEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 076 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2022 | 10419.08 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2022 | 11700.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2022 | 7675.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2022 | 6632.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2022 | 1178.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE - EXAMES - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 5310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIMENTO DO VEICULO 2021 E 2022 DE PLACA QFR-4813PB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2022 | 8000.00 | 33250335000117 | TERCIO SANTOS FERREIRA 42463580453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LETREIRO EM RELEVO EM ACM COM PINTURA AUTOMOTIVA PU GALVANIZADA PARA FIXACAO DE LETRAS NA ENTRADA DA CIDADE. Nf n 1000310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2022 | 2100.00 | 00006000469403 | DAYSE VIEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.Nf n 5139-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MARCO2022.Nf n1004350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2022 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESCONTRATOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A DEBITAR EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A DEBITAR EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A DEBITAR EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A DEBITAR EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A DEBITAR EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A DEBITAR EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2022 | 669.10 | 41155698000100 | ADRIANA RABELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EVA DIVERSAS CORES CARTOLINAS LANTEJOULAS E SACOS SORTIDOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF n° 008. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2022 | 3831.19 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2022 | 6634.57 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2022 | 651.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001062 | 01/04/2022 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF n 1003381.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001055 | 01/04/2022 | 1460.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA LOCACAO DE 1UND. NOTEBOOK LOCACAO DE 2 UND. DE COMPUTADOR E LOCACAO DE 1 UND. DE IMPRESSORA COLOR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022.Nfe n1003386 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001056 | 01/04/2022 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF 1003387. Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2022 | 200.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA IMPRESSORA EPSON 5 UND. DE TINTAS DE 100ML CADA NF n° 209. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2022 | 180.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001059 | 01/04/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022. NF n 1003382 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001060 | 01/04/2022 | 3070.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 02 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF n 1003383.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001057 | 01/04/2022 | 3660.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 03 IMPRESSORAS COLORIDAS E 08 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA MULTILASER E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022.NF n 1003385.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001061 | 01/04/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022.NF n 1003384.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001058 | 01/04/2022 | 2070.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 02 IMPRESSORA COLORIDA E 04 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF n 1003388.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2022 | 258.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/04/2022 | 1113.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.Nfe n410. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/04/2022 | 2760.56 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CASA DE APOIO. NF n 2556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/04/2022 | 1350.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. NF n° 7922 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/04/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS N 1000074 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001077 | 04/04/2022 | 2281.39 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA QFR-4813 PASTILHA DE FREIO TAMBOR DE RODA SAPATA DE FREIO CILINDRO ENTRE OUTROS DA SECRETARIA DE SAUDE NF n° 16 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001078 | 04/04/2022 | 1396.87 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA QSE-5509 KIT DE EMBREAGEM JUNTA HOMOCINETICA E CUBO DE RODA DA SECRETARIA DE SAUDE NF n° 15 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001079 | 04/04/2022 | 2832.67 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA QSD-9639 COMPRESSOR DA SECRETARIA DE SAUDE NF n° 14 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001080 | 04/04/2022 | 4066.71 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA QSD-9659 AMORTECEDOR DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO ROLAMENTO TRASEIRO FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS DA SECRETARIA DE SAUDE NF n° 13 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001073 | 04/04/2022 | 3180.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO KIT DE EMBREAGEM JOGO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO E AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 20 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001074 | 04/04/2022 | 3455.37 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA NQD-4668 MANG DO RADIADOR RADIADOR LONA FREIO TRAS. E AMORTECEDOR TRASEIRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 19 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001075 | 04/04/2022 | 2223.55 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA QSE -4286 CRUZETA DE CARDAN LONA DE FREIO ROLAMENTO E MOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 18 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001076 | 04/04/2022 | 2457.46 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA OGC -8027 PASTILHA DE FREIO CILINDRO DE EMBREAGEM CABO DE MARCHA E ALAVANCA DE CAMBIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 17 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/04/2022 | 7320.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 UND. DE CABO DE FORCA 20 UND. PEN DRIVE 16 GB E 10 UND. DE ESTABILIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 2190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/04/2022 | 2009.12 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CADERNOS LAPIS BORRACHA E CANETAS PARA DISTRIBUICAO PARA ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE EDUCACAO. NF n 2557. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/04/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 5140-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/04/2022 | 2110.06 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n 2560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/04/2022 | 1685.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n 2561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/04/2022 | 1210.56 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. NF n 2559. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/04/2022 | 1225.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. NF n 2563. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/04/2022 | 1341.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E EVENTOS. Nfe n525. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/04/2022 | 1539.06 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 2562. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/04/2022 | 1539.06 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 2558. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/04/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/04/2022 | 1450.00 | 00006174008495 | ANTONIO AMARAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.Nf n5141-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 08 OITO MEIAS DIARIAS PARA A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/04/2022 | 1505.37 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF n° 979 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001081 | 04/04/2022 | 3050.16 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA OFF-3193 KIT DE EMBREAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE NF n° 21 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00011092338411 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.Nf n 5145-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/04/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 83 ANEXA.PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/04/2022 | 300.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA REUNIAO COM O GRUPO DE GESTANTES A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF-A n° 5144. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/04/2022 | 90.00 | 00083993932404 | ROSIMERE ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 150 SALGADOS PARA REUNIAO COM O GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDOS PELO CRAS. Nf n5143-A. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001094 | 05/04/2022 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 5142-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/04/2022 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MES DE ABRIL2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1001144 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/04/2022 | 1000.00 | 05249022000103 | ENDOCLIM ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REALIZACAO DE EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 1001079. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/04/2022 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022.NFe N 59 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/04/2022 | 7687.96 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 02 UND. DE 10M3 E 25 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 124551 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001102 | 06/04/2022 | 360.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 UND. DE ADAPTADOR USB DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n 7766.Pregao Presencial n00082021 Contrato n 10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/04/2022 | 4866.00 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE CENOURA MACAXEIRA BANANA COENTRO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NFE 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS REVISAO ELETRICA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF-A n° 5146 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001103 | 07/04/2022 | 1822.34 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6314.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001104 | 07/04/2022 | 1927.25 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6315.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001105 | 07/04/2022 | 1861.99 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6313.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/04/2022 | 400.00 | 00010345565410 | ANA DAS NEVES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/04/2022 | 400.00 | 00003690051479 | MARIA SEVERINA NUNES TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/04/2022 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NF 5147-A. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/04/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001139 | 08/04/2022 | 4939.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO TRATOR JOHN DEERE KIT EMBREAGEM ARTICULACAO E PIVO MESTRE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 24 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022 NF 5150-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022 NF 5162-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022 NF 5185-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/04/2022 | 1790.96 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR NEW HOLLAND TL85E E CALIBRAGEM DA TAMPA DO HIDRAULICO NF-A n° 5200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/04/2022 | 716.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/04/2022 | 6011.36 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/04/2022 | 2870.47 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/04/2022 | 14699.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022.Nf-A n 5148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2022 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5149 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2022 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5151 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2022 | 850.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5152 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2022 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5153 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2022 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5154 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/04/2022 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5155 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/04/2022 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5156 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2022 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5157 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/04/2022 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5158 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5160 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/04/2022 | 1155.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2022 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5163 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2022 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5164 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/04/2022 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5165 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2022 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5166 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5167 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2022 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5168 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/04/2022 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5169 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2022 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5170 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2022 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5171 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/04/2022 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5172 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2022 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5173 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2022 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5174 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/04/2022 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5175 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5176 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2022 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5177 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2022 | 700.00 | 00077056604404 | SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5178 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2022 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5179 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5180 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2022 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5181 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/04/2022 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5182 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/04/2022 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5183 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/04/2022 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 NF 5184-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF n 5186-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2022 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF n 5187-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/04/2022 | 1155.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2022 | 1155.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/04/2022 | 1155.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A n 5192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/04/2022 | 1617.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF n 5193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/04/2022 | 1617.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF n 5194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/04/2022 | 2100.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF n 5195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/04/2022 | 4504.38 | 19932934000190 | JANAINA ORIQUE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRO BRITA BUCHAS TORNEIRAS CIMENTOS E OUTROS DESTINADOS A REPAROS DE CAIXA D'AGUA A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 123154788. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/04/2022 | 8018.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00001178178480 | ALBERTO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DURANTRE O MÊS DE FEVEREIRO2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF-A n° 5197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00001178178480 | ALBERTO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DURANTRE O MÊS DE MARCO2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF-A n° 5198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/04/2022 | 2157.12 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/04/2022 | 14478.75 | 13605728000199 | BELGO CERCAS JOÃO PESSOA COMERCIO DE AÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 225 M² DE TELA ALAMBRADO DESTINADA AO ESTADIO MUNICIPAL WILSON SANTIAGO SANTIAGAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 4055. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/04/2022 | 1924.00 | 19932934000190 | JANAINA ORIQUE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRO TELA MALHA COLUNA E OUTROS DESTINADOS AO ESTADIO WILSON SANTIAGO SANTIAGAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 123154785. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/04/2022 | 1273.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/04/2022 | 1252.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/04/2022 | 1147.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/04/2022 | 18891.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/04/2022 | 130.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/04/2022 | 300.00 | 00005812490465 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/04/2022 | 200.00 | 00006314052408 | MARIA SANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/04/2022 | 200.00 | 00011699725438 | ELIARQUE FLORIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/04/2022 | 200.00 | 00071397176482 | MYCHELLY FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/04/2022 | 300.00 | 00079743307400 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/04/2022 | 300.00 | 00096440139487 | GERALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/04/2022 | 300.00 | 00007591022440 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/04/2022 | 250.00 | 00011129815439 | ISMAEL DE LIMA MARCULINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/04/2022 | 300.00 | 00004188914432 | MARIA JOSE TRAJANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/04/2022 | 300.00 | 00009834751486 | JOSE LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/04/2022 | 500.00 | 00001085065413 | ANA MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/04/2022 | 500.00 | 00071414205414 | IASMI JUSTINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/04/2022 | 500.00 | 00070931853478 | PAULO TRAJANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/04/2022 | 500.00 | 00045073562453 | LUIZ SEVERINO DE FRANCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/04/2022 | 350.00 | 00003607993459 | MARCIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2022 | 200.00 | 00011749979403 | DAIANA DOS SANTOS CAETANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/04/2022 | 350.00 | 00004147432450 | MARIA CÉLIA TRAJANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2022 | 400.00 | 00011927646413 | LETÍCIA SIMÕES GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2022 | 200.00 | 00006230082462 | MARIA CELIA DE AQUINO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001138 | 08/04/2022 | 1977.02 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA SPIN PLACA QFG-0365 AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO TERMINAL ENTREO OUTROS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NF n° 23 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2022 | 200.00 | 00016361526437 | LETÍCIA ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2022 | 400.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2022 | 400.00 | 00000783136439 | MARIA BERNADETE PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2022 | 400.00 | 00012554577757 | SHIRLENE FERREIRA EUGENIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2022 | 300.00 | 00008599134493 | IZABEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2022 | 150.00 | 00003986566490 | SEVERINO VICENTE DAS NEVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2022 | 200.00 | 00005927974732 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2022 | 400.00 | 00004567686454 | MARIA DA PENHA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2022 | 400.00 | 00064537480459 | JOSÉ SANTANA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/04/2022 | 400.00 | 00058654623420 | VERA LUCIA SANTANA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/04/2022 | 400.00 | 00007861778452 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/04/2022 | 150.00 | 00011397449411 | FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2022 | 200.00 | 00006956691418 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/04/2022 | 300.00 | 00003558327470 | MARIA CELIA MAROJA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/04/2022 | 300.00 | 00071390839400 | ANTONIO ESTEVAO GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/04/2022 | 300.00 | 00009108230498 | HÉLIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2022 | 300.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/04/2022 | 200.00 | 00000848836421 | MARIA APARECIDA ELIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/04/2022 | 150.00 | 00006115557437 | JOSIVALDO VICENTE DAS NEVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2022 | 400.00 | 00011359816470 | JEFFERSSON AMARO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/04/2022 | 7649.78 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001112 | 08/04/2022 | 2542.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14449 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021.Em substituicao ao empenho n 895. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/04/2022 | 24317.80 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/04/2022 | 3939.30 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA CEBOLA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NFE 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/04/2022 | 3458.70 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA CEBOLA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NFE 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2022 | 973.85 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA CEBOLA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NFE 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2022 | 1686.80 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA CEBOLA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NFE 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/04/2022 | 1500.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIXEIRA LAMINADO COLA PROMABOND E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n° 4022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/04/2022 | 1375.00 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGENS DE MESAS BIROS E CADEIRAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-A N° 5196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/04/2022 | 15562.26 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2022 | 12061.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2022 | 8389.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2022 | 1112.90 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/04/2022 | 3339.89 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 E.J.A REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2022 | 59783.78 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/04/2022 | 7646.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/04/2022 | 4500.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL CEDIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE 10 DEZ MESES CONFORME NF-A N° 5199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0001251 | 11/04/2022 | 4896.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 288 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NFe 021 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2022 | 210.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS QUILOS DE TORTA DOADOS PARA EVENTO NA IGREJA DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES CONFORME NF-A n° 5205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/04/2022 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. Nfe n 021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001257 | 11/04/2022 | 10990.22 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA OGC8027 QSC1907 MOE0415 OGE6750 NQD4668 OGC5279 DA SEC. DE EDUCACAO MDE DURANTE O PERIODO DE 3103 A 1004 DE 2022 CONF. NF N 085 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000012022 | 0001261 | 11/04/2022 | 47600.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATRIAL PERMANENTE REF. A 02 DUAS BRINQUEDOTECAS PADRONIZADAS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 124 Inexigibilidade n 0012022 - Contrato n 0142022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0001246 | 11/04/2022 | 2108.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NFe 22 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0001248 | 11/04/2022 | 1428.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 114 REFEICOES PARA ENFERMEIROS QUE REALIZARAM SERVICOS INTERNOS E PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVD-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NFe 023 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/04/2022 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF-A 5204 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001260 | 11/04/2022 | 12654.10 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ETANOL E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 3103 A 1004 DE 2022 CONF. NF N 086 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2022 | 1200.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM DIVULGACAO DA VACINA CONTRA COVID-19 PARA CRIANCAS DE 05 A 11 ANOS E REFORCO DA 4° DOSE PARA IDOSOS. NF n° 82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2022 | 400.00 | 00002690137410 | WELLINGTON SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2022 | 400.00 | 00070233218459 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/04/2022 | 400.00 | 00005241360417 | IRLENE LIMA PATRÍCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/04/2022 | 400.00 | 00030219043434 | LOANDA MARIA DE SOUZA RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/04/2022 | 400.00 | 00071318567467 | JOÃO VICTOR DE MOURA JERONIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/04/2022 | 400.00 | 00090799879487 | JOSINEIDE SILVA DE MOURA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/04/2022 | 500.00 | 00099292602420 | SEVERINA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/04/2022 | 487.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAMARAS DE AR 01 PNEU DIANTEIRO E 01 PNEU TRASEIRO PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO NF n° 675. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001259 | 11/04/2022 | 1982.10 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DISEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 3103 A 1004 DE 2022 CONF. NF N 083 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001266 | 11/04/2022 | 455.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 7784 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/04/2022 | 6710.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE REALIZACAO DE 110 ULTRASSONOGRAFIAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO2022 E MARCO2022 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOS NF n°1000046. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2022 | 220.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 05 BOLOS CASEIRINHOS NO VALOR DE R1600 CADA E 02 CENTOS DE SALGADOS NO VALOR DE R7000 CADA DESTINADOS A EVENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME NF-A n° 5206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/04/2022 | 1600.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 16 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF n 5201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/04/2022 | 1600.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 16 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF n 5202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001258 | 11/04/2022 | 1749.98 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 3103 A 1004 CONF. NF N 082 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001253 | 11/04/2022 | 1830.06 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 DURANTE O PERIODO DE 3103 A 1004 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 81 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/04/2022 | 125.00 | 00069025380425 | IRANEUDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022.Nf n5203-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001252 | 11/04/2022 | 850.10 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DURANTE O PERIODO DE 3103 A 1004 DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 80 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001256 | 11/04/2022 | 13344.37 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 0084 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Manutencao das Secretarias Municipais | Construcao e recuperacao de cisterna | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001264 | 11/04/2022 | 66557.04 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA DAS MELHORIAS DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO N 0112022 DISPENSA 0022022 E NF. DE SERVICOS N 121 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2022 | 3130.29 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS EM BRASILIA PARA O EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS E VEREADORES 2022. Nfe n 414. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programa de Distribuicao de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001271 | 12/04/2022 | 80955.00 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4500 KG DE PEIXE CORVINA INTEIRA PARA DISTRIBUICAO DURANTE A SEMANA SANTA CONF. NF 1037. Pregao Presencial n 012022 - Contrato n 0152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/04/2022 | 400.00 | 00012741207720 | ALEXANDRA MARIA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2022 | 400.00 | 00007240605450 | SILVANO FELIX DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00084121009487 | HERLE RANIERE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO BICO DO VEICULO MICRO OGE 6750 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NF-A N° 5207. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/04/2022 | 49.99 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2022 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022.NF n 5208-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/04/2022 | 210.00 | 04887577000118 | CDL- CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTAS DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1 A PEDIDO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/04/2022 | 800.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES COLONOSCOPIA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1000367. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/04/2022 | 6072.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 253 UNID. DE CAMISAS DE ALGODAO COM IMPRESSAO DESTINADAS A COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. NF 18554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/04/2022 | 2640.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 20 LETRAS DE INOX DE 25 CM E 20 LETRAS DE 35 CM DESTINADAS A OBRA DO PONTAL DA CIDADE CONF. NF 1000131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/04/2022 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 NF 1001039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/04/2022 | 67986.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ FEIJAO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/04/2022 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RM DE ABDOME SUPERIOR EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007779. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/04/2022 | 4441.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1001065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/04/2022 | 3392.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ARESINA FIO DE SUTURA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 61886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/04/2022 | 2600.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE TROCA DA CENTRAL DE FUSIVEIS E RELE DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSD-9639 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 2022000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/04/2022 | 954.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIMENTO E BOMBEIRO2022 DO VEICULO DE PLACA QSE-5509 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/04/2022 | 9505.09 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AVEIA FARINHA DE MANDIOCA ARROZ BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programas de Distribuicao de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/04/2022 | 18499.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITOS E OUTROS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/04/2022 | 225.87 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 1544. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/04/2022 | 580.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSÉ DOS SANTOS REPARAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CILINDRO DA GRADE NO VEICULO TRATOR SUBSTITUICAO DO REPARO COMPLETO INCLUINDO SUBSTITUICAO DA HASTE CONF. NF n° 4069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/04/2022 | 652.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Aquisicao de equipamentos para secretaria de infra-estrutura e meio am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001299 | 19/04/2022 | 14880.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 UM TANQUE PE FORTLEV 20.000 L A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 28405. Dispensa n 0152021 - Contrato n 0512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/04/2022 | 300.00 | 00013302724470 | SANDY ELLY PEREIRA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001288 | 19/04/2022 | 2065.52 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6386.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001289 | 19/04/2022 | 1922.74 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6387.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001290 | 19/04/2022 | 1143.97 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6390.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001291 | 19/04/2022 | 1684.97 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6389.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001292 | 19/04/2022 | 1869.59 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6388.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/04/2022 | 1754.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE - EXAMES - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 5353. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001294 | 19/04/2022 | 305.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14535 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001295 | 19/04/2022 | 656.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14534 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1007078 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2022 | 15320.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUEN SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 45M² A R23000 CADA METRO DE GRADE COM CONTONEIRA 58 E 14M² A R35000 CADA METRO DE COBERTURA DE POLICARBONATO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DR. OLIVIO ASSIS BANDEIRA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2022 | 750.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2022 | 402.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA RETENTOR OLEO CINTA E OUTROS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF 697. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2022 | 1530.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA BANCADA E ENCONTOS DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5209. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/04/2022 | 990.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SETVICOS NOS ENCONTOS E BANCADA DOS BANCOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5210. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001311 | 20/04/2022 | 550.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 05 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001313 | 20/04/2022 | 105.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA FONTE ATX 230W REAL DESDTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 7820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2022 | 5000.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO ONIBUS DENTRO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA N° 1032013DETRAN-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONF. NF-A 5212. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2022 | 5000.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO ONIBUS DENTRO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA N° 1032013DETRAN-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE MARCO2022 CONF. NF-A 5213. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2022 | 399.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2022 | 399.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00076037509468 | NAPOLEÃO MARQUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 4932-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2022 | 266.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/04/2022 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. Nfe n 232 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2022 | 750.00 | 00005165538443 | MYLENA MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO MEIA DIARIA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2022 | 185.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA GRADE ARADOURA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. nfe n 247 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2022 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NF 016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2022 | 5500.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME PREMOLCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO POSTE COM BASE PARA CAIXA D'AGUA 6M A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nf n 715 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/04/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E SERVICO DE ENSAIO NO VEICULO PLACA MOE - 0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.nfe n 1008762 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E SERVICO DE ENSAIO NO VEICULO PLACA MOK - 9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.nfe n 1008761 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/04/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E SERVICO DE ENSAIO NO VEICULO PLACA OGC - 8027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.nfe n 1008760 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/04/2022 | 9946.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001341 | 25/04/2022 | 200.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA FONTE ATX 230W REAL DESDTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 7839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/04/2022 | 3612.00 | 09454752000288 | CASA SILVA COM. VAREJ. DE CONF. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CORTINAS KIT VARAO E OUTROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 149. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001329 | 25/04/2022 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE ABRIL2022. Nfe n 97 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/04/2022 | 1986.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/04/2022 | 500.00 | 00006364317464 | OLINALDO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/04/2022 | 500.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/04/2022 | 500.00 | 00096528800430 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/04/2022 | 500.00 | 00007740393452 | RAQUEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/04/2022 | 500.00 | 00007493077495 | ARANALDO RAMOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/04/2022 | 36.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MOTOCICLETA RETROVISOR TITAN 150 VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF 700. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001330 | 25/04/2022 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA QNJ-4384 DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000176 Pregao Presencial n 042022 - Contrato n 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001333 | 25/04/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-1C53 DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000173 Pregao Presencial n 042022 - Contrato n 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/04/2022 | 4712.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/04/2022 | 40894.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/04/2022 | 2640.00 | 38468258000190 | DANIZIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE PLACA EM ACM E ACRILICO DE DIMENSAO 300 CM X 100 CMME CONFECCAO DE TOTEM EM ACM E ADESIVO COM RECORTE AUTOMATIZADO COM DIMENSAO 80 CM X 140 CM A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 1000087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001331 | 25/04/2022 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO-8J71 DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000177 Pregao Presencial n 042022 - Contrato n 132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001332 | 25/04/2022 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV DE PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. NF 1000175 Pregao Presencial n 042022 - Contrato n0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001340 | 25/04/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-0D93 DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000174 Dispensa n 042022 - Contrato n0132022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/04/2022 | 2151.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/04/2022 | 1771.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 2562. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/04/2022 | 4538.70 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAMA SINTETICA E COLA FORMICA MATERIAL DESTINADOS A PLACA DE ACESSO A ENTRADA DE RIACHAO DO POCO CONF. NF 89434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/04/2022 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 NF 2081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/04/2022 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022 NF 2077. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/04/2022 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 NF 20792079. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/04/2022 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022 NF 2075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/04/2022 | 3900.00 | 00069686106120 | THIAGO BRUMANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA NO GABINETE DA PREFEITA JUNTAMENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUNTO AOS MINISTERIOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA SAuDE CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL CONF. NF-A 5214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA NPY-7952 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 NF 5215-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/04/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 NF 2080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/04/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022 NF 2076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/04/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 NF 2078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/04/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022 NF 2074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2022 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. Nfe n 24 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2022 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. Nfe n 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2022 | 500.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2022 | 399.00 | 00008811263492 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS PARA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2022 | 125.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Adquirir veiculo para secretaria de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001362 | 28/04/2022 | 123491.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT FIORI CARROCERIA AMBULANCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. Nfe n223595. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001358 | 28/04/2022 | 18403.30 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF n° 28472 Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2022 | 200.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SANDUICHES PARA LANCHE DE REUNIAO SOBRE O SERVICO FAMILIA ACOLHEDORA COM REDE SOCIOASSISTÊNCIO E INTERSETORIAL DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF-A n° 5216. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2022 | 90.00 | 00083993932404 | ROSIMERE ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SALGADOS PARA LANCHE DE REUNIAO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5217. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2022 | 840.00 | 00056786379400 | MARIZETE RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLSAS PARA LEMBRANCINHA 70 UND. DO DIA DAS MAES PARA O GRUPO DE IDOSOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF -A 5218. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2022 | 10272.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2022 | 6862.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2022 | 5962.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2022 | 850.00 | 00011670986411 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTACAO DA IGREJA CATOLICA COM FLORES E ESPONJAS PARA ABERTURA DO NOVENARIA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA.Nf n5222-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2022 | 5462.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2022 | 7129.93 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE ABVRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2022 | 10617.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2022 | 13588.26 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2022 | 25845.22 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2022 | 6531.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2022 | 22739.52 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2022 | 8636.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2022 | 7186.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001415 | 29/04/2022 | 13380.47 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF n° 28486 Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Aquisicao de equipamentos para secretaria de infra-estrutura e meio am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001416 | 29/04/2022 | 9938.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CAIXA D'AGUA E QUADROS DE COMANDO A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF n° 28407 Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2022 | 2433.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2022 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2022 | 8848.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2022 | 1574.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2022 | 11424.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOD SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2022 | 3865.01 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL-2022 CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2022 | 1454.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2022 | 6062.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2022 | 3412.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2022 | 96529.24 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2022 | 13460.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2022 | 7532.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2022 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2022 | 9941.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2022 | 10849.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2022 | 7675.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2022 | 7200.87 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2022 | 11844.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2022 | 15779.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2022 | 5999.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001411 | 29/04/2022 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.Nfe n 1025870 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2022 | 960.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 48 UNID. DE CAMISAS DE ALGODAO COM IMPRESSAO DESTINADAS A COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. NF 18606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESCONTRATOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2022 | 54403.14 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2022 | 3749.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2022 | 19621.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2022 | 49606.04 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2022 | 13205.74 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2022 | 37586.52 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2022 | 52918.89 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE-ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2022 | 240192.86 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2022 | 16566.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -E.J.A RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2022 | 23505.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2022 | 18665.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUND. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2022 | 2363.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2022 | 5500.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME PREMOLCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO POSTE COM BASE PARA CAIXA D'AGUA 6M DESTINADO E.M.E.I.F JOAO FERREIRA ALVES..Nf n 715 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2022 | 10.75 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 20.197-9 A UNIAO POR MEIO DE GRU EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001426 | 02/05/2022 | 18624.98 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA OGC8027 QSC1907 MOE0415 OGE6750 NQD4668 OGC5279 DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NF N 089 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2022 | 6896.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETAS ALMOFADA PARA CARIMBO TINTA CARIMBO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n 2605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2022 | 6000.00 | 33250335000117 | TERCIO SANTOS FERREIRA 42463580453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVESTIMENTO EM ACM DA BASE DO LETREIRO DA ENTRADA DA CIDADE. Nf n 1000318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2022 | 107.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA PISCA LAMPADA E OUTROS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF 702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001424 | 02/05/2022 | 4244.31 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DISEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 092 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2022 | 2994.04 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOALO DESODOR EM AEROSOL CREME DENTAL SACO PRA LIXO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CASA DE APOIO. NF n 2609. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2022 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NFe N 60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001434 | 02/05/2022 | 23904.25 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ETANOL E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 093 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001435 | 02/05/2022 | 2266.59 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 90 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001431 | 02/05/2022 | 18435.87 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 0088 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001428 | 02/05/2022 | 2248.78 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 91 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001429 | 02/05/2022 | 1700.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N 087 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2022 | 8401.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PASTILHA SANITARIA FLANELA PANO DE CHAO E OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 2607. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2022 | 2936.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO CADERNO FITA ADESIVO E OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 2604. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 86 ANEXA.PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Ativ. de Premiacoes Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2022 | 1674.34 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA CONGELADA SALSICHA E OUTROS DOADOS PARA O EVENTO CULTURAL NOVENARIO DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DE FATIMA CONF. NF 1043303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2022 | 3876.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PASTILHA SANITARIA DETERGENTE PANO DE PRATO E OUTROS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. NF n 2608. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2022 | 3359.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CORRETIVO CALCULADORA REGUA E OUTROS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. NF n 2606. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2022 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NF 5219-A. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2022 | 1468.31 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF n° 1006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESRTUTURA DESTE MUNICIPIO. NF-A n° 5220 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2022 | 501.35 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TERRESTRE DURANTE O PERIODO DE 2604 A 2704 DE 2022. Nfe n 422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/05/2022 | 1285.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ESPATULA TESOURA E OUTROS- CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 036506 ANEXA- DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/05/2022 | 1900.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF-A n° 5221 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001444 | 04/05/2022 | 550.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 05 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001449 | 04/05/2022 | 3760.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 KIT DE EMBREAGEMRADIADOR COMPLETO E ROLAMENTO DE CADAN DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 28 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001450 | 04/05/2022 | 1580.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLKACA MOK-9242 MOLA MESTRE E JOGOS DE LONA DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 20 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/05/2022 | 300.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA 09574354440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 12 METROS DE GRID PARA FESTIVIDADE DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 05052022 CONF. NF 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/05/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007832. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1000077 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/05/2022 | 620.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR C OM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007831. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/05/2022 | 253.09 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL- VIVO- DA SEC. DE SAUDE- DIVERSOS SETORES- CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2022 | 348.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 36721. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/05/2022 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000L 04 CARRADAS X R70000 CONF. NF 861. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/05/2022 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF-A 5223 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/05/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/05/2022 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MES DE MAIO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1001153 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2022 | 5300.00 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. NF 1055 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/05/2022 | 3310.00 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO 28° ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. NF 1056 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/05/2022 | 1900.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA 13065285428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOLO CONFEITADO DE 45KG COM FRETE DESTINADO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.Nfe n 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00002651460460 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCUCAO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO 28° ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. NF-A 5224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001455 | 05/05/2022 | 2500.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO TROCA DO FREZADO E OUTROS DO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 08 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001456 | 05/05/2022 | 1400.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TROCA DE CILINDRO E OUTRO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-8027 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 07 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001457 | 05/05/2022 | 1900.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DA RODA TRASEIRA E OUTROS DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 06 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001458 | 05/05/2022 | 3229.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6750 CRUZETA DE CARDAN TAMBOR DE FREIO E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 30 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/05/2022 | 2640.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 VINTE E DUAS RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R12000 CADA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF 36768. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/05/2022 | 2400.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 02 DIARIAS DE 06 SEIS TENDAS MEDINDO 5X5 M PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 05052022 CONF. NF 044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/05/2022 | 960.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 OITO RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R12000 CADA DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS. NF 36769. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/05/2022 | 1370.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF n 5225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/05/2022 | 4000.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 04 DIARIAS DE DO TRIO F4.000 PARA AS FESTIVIDADES DO NOVENARIO E EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE CONF. NF 043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/05/2022 | 190.00 | 00005648200404 | MARIA IRIS DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA FESTA DO DIA DAS MAES DO SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5228. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/05/2022 | 536.71 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS GARRAFAS DE GELADEIRA POTES JARRA XICARAS ENTRE OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. Nfe 60. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/05/2022 | 3973.18 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS GARRAFA POTES PENEIRA FRIGIDEIRA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF 88988. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/05/2022 | 1628.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO E TIJOLOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. Nfe n 151. Pregao presencial n 0052021 - Contrato 00202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/05/2022 | 12000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO PIPA REFERENTE AO PERIODO DE 1503 A 30042022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/05/2022 | 430.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALCOES ELETRICAS EM VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF n° 5231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.Nf n5226-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/05/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022.Nf n1004403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/05/2022 | 245.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA DELEGACIA E POSTO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/05/2022 | 377.00 | 00016328203403 | SANDRO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REGISTROS FOTOGRAFICOS DO EVENTO REALIADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF-A 5227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.Nf n 5229-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/05/2022 | 1839.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 3792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/05/2022 | 860.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALCOES ELETRICAS EM DIVERSOS VEICULOS NQD-4668 OGC-5279 QSE-8268 E MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF-A n° 5230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/05/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RN DO JOELHO DIREITO EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001475 | 09/05/2022 | 7343.11 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 1 UND. DE 10M3 E 22 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 126526 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/05/2022 | 49.99 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2022 | 500.00 | 00070354096451 | JEFERSON JUVÊNCIO DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2022 | 400.00 | 00003509235401 | WILSON GONÇALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2022 | 400.00 | 00072779284404 | NIVALDO VIEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2022 | 203.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001572 | 10/05/2022 | 2491.70 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DISEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 094 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2022 | 472.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 CINQUENTA E NOVE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF 208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.NF n 5270-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2022 | 1490.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE - EXAMES - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 5407. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001549 | 10/05/2022 | 2003.39 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6513.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001551 | 10/05/2022 | 1971.92 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6514.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001552 | 10/05/2022 | 2061.80 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6515.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001553 | 10/05/2022 | 1943.59 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6517.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001555 | 10/05/2022 | 1938.54 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6516.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001556 | 10/05/2022 | 1309.61 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6518.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001564 | 10/05/2022 | 1170.08 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 145615 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001567 | 10/05/2022 | 4943.74 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PINCETA PLASTICA ATADURA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14616 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001570 | 10/05/2022 | 13911.99 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ETANOL E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 100 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2022 | 850.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MANUTENCOES DE AR CONDICIONADO E REPOSICAO DE GAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE.Nf n5287-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. NF n° 8716 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2022 | 1931.50 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01. UND DE CADEIRA DE BANHO E 01 UND. DE BALANCA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Nf n 361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0001589 | 10/05/2022 | 2040.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NFe 25 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0001590 | 10/05/2022 | 1428.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 114 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM SERVICOS INTERNOS E PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVD-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NFe 026 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2022 | 20759.23 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2022 | 272.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 TRINTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2022 | 2787.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2022 | 650.00 | 13200681000183 | JOÃO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE PELICULA PROTETIVA PARA RETENCAO DE CALOR CONSERTO NA TRAVA ELETRICA E COLOCACAO DE ADESIVO NA CARROCERIA DO FORD RANGER VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 145 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001569 | 10/05/2022 | 9761.87 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA OGC8027 QSC1907 MOE0415 OGE6750 NQD4668 OGC5279 DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONF. NF N 099 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001573 | 10/05/2022 | 1680.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA BOMBA INJETORA DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 10 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MANUTENCOES DE AR CONDICIONADO E UMA INSTALACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.Nf n5286-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001578 | 10/05/2022 | 1950.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RODA TRASEIRA CUICA ELEVADOR AUTOMOTIVO E TERMINAL DE DIRECAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 11 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001579 | 10/05/2022 | 450.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RODA TRASEIRA CUICA ELEVADOR AUTOMOTIVO E TERMINAL DE DIRECAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 12 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001584 | 10/05/2022 | 2895.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 3003 Pregao Presencial n 052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2022 | 13731.19 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2022 | 51016.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2022 | 10422.48 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MAIO2022.Nf n1004463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2022 | 368.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 QUARENTA E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NF 207. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2022 | 2400.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2022 | 99.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2022 | 133.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2022 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO.Nf n5273-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0001580 | 10/05/2022 | 5151.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 303 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NFe 024 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2022 | 3900.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS NO CAMINHAO F-4000 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.Nf n 5283-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001562 | 10/05/2022 | 928.87 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 95 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2022 | 700.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.Nf n 5285-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2022 | 1800.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFY-4710 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022.Nf n 5232-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 NF 5276-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 NF 5277-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001568 | 10/05/2022 | 10862.32 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 0098 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001571 | 10/05/2022 | 1200.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM TROCA DE LONA DE FREIO E TROCA DE OLEO DA CACAMBA A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n00009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001566 | 10/05/2022 | 1738.16 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 97 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2022 | 13072.01 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2022 CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2022 | 7755.99 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2022 | 5580.00 | 23783258000107 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA 580N PARA LIMPEZA DE ENTULHOS NAS PRINCIAPAIS RUAS E VIAS DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO-PB Nf n170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2022 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2022 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2022 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2022 | 850.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2022 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2022 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2022 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2022 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2022 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2022 | 186.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2022 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2022 | 1800.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF n 5244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2022 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2022 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2022 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2022 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2022 | 990.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF-A n 5249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF-A n 5251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2022 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5252. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF-A n 5253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2022 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2022 | 1540.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF n 5255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2022 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2022 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5257. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2022 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2022 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2022 | 1617.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF n 5260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2022 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2022 | 990.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF-A n 5261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2022 | 990.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF-A n 5264. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2022 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2022 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2022 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2022 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5269. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2022 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2022 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5272. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2022 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF-A n 5275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2022 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF n 5278-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COMPLETA E LEITO DE VAZAO DE POCO ARTESIANO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.Nf n 5279-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2022 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF n 5280-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COMPLETA E LEITO DE VAZAO DE POCO ARTESIANO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.Nf n 5281-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2022 | 990.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF-A n 5282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2022 | 550.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 10 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF-A n 5284. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001565 | 10/05/2022 | 1407.54 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N 096 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2022 | 2600.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MUCK COM SEXTO ELEVATORIO DUPLO PARA SERVICO DE ELETRIFICACAO NO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 0129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001582 | 10/05/2022 | 6120.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF n° 3005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001583 | 10/05/2022 | 12280.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF n° 3004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.Nf-A n 5288. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2022 | 2400.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL GALPAO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO2022. Nf 5289-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2022 | 304.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NF 210. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2022 | 296.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 TRINTA E SETE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. NF n 211. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2022 | 340.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2022 | 2157.12 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2022 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF 1003479. Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2022 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.Nfe n1003478 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2022 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF n 1003473.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2022 | 1650.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA UNIDADE HIDRAULICA 160CM3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nf n 10518 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. NF n 1003474 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2022 | 3070.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 02 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF n 1003475.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.NF n 1003476.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2022 | 3840.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 04 IMPRESSORAS COLORIDAS E 08 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA MULTILASER E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.NF n 1003477.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2022 | 2070.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 02 IMPRESSORA COLORIDA E 04 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NF n 1003480.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001606 | 12/05/2022 | 1355.85 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6541.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n 0172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2022 | 490.00 | 08368983000125 | LOJÃO DOS DESCARTÁVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOS GARFOS SACOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 0271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/05/2022 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. Nfe n 027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/05/2022 | 1975.80 | 10314596000158 | BENJAMIN GOMES DE ANDRADE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS BALOES FLORES E OUTROS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/05/2022 | 2434.00 | 11083531000101 | SUPER PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GARRAFA QUEIJEIRA PETISQUEIRA E OUTROS PARA SORTEIO DE BRINDES NA FESTA DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 1957. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS LIMPADORES DA GRADE DO TRATOR SERVICO DE SOLDA E COLOCACAO DE LAMINAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF-A 5290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/05/2022 | 133.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/05/2022 | 632.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE FABRICACAO DE 02 DUAS TAMPAS DE ESGOTO 01 UMA PORTA GALVONIZADA E 01 UMA TAMPA PARA CAIXA DE REGISTRO CONF. NF-A 5291 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00010675470455 | IDILIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM CORTADOR E APARADOR DE GRAMACONF. NF-A 5294 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 10 DEZ MEIAS DIARIAS PARA A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/05/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001623 | 13/05/2022 | 2328.00 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1592 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001624 | 13/05/2022 | 6896.51 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO COLETOR UNIVERSALLAMINA DE BISTURI GAZE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1593 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAIS NO PORTAL CONTINENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CONF. NF-A n° 5292. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/05/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 5293-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/05/2022 | 6000.00 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE LIGACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO COM TUBOS DE 32MM NA ESCOLA JOAO BERNARDO SEMEAO CONF. NF DE SERVICOS N 1000008 ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/05/2022 | 850.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE ARQUEAMENTO DOS EIXOS DE MOLAS DOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 E MOK-9242. NF-A n° 5295 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/05/2022 | 5000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ABLACAO DO PACIENTE CARENTE A PEDIDO A SECRETARIA DE SAuDE.Nfe n 1014614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/05/2022 | 400.00 | 00009121573484 | SANDRA DA SILVA RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/05/2022 | 500.00 | 00008306242793 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/05/2022 | 400.00 | 00008810083466 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/05/2022 | 500.00 | 00003830206461 | ANDREIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/05/2022 | 500.00 | 00004734364427 | EUNICE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/05/2022 | 300.00 | 00001277876401 | JOSÉ WILLIAN VIEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/05/2022 | 18551.56 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/05/2022 | 270.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA - CONSERTO DE UM APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR - A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 0218. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001632 | 16/05/2022 | 1787.56 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6553.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n 0172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001633 | 16/05/2022 | 1600.11 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6554.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n 0172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/05/2022 | 700.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE REALIZADA NO DIA 05052022 CONF. NF 56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/05/2022 | 800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO PARA EVENTO DE APRESENTACAO DO PLANO DE ACAO DA AGUA REALIZADO NO DIA22032022 CONF. NF 57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 NF 5297-A - EMPENHO CORRESPONDENTE A ANULACAO DE EMPENHO DE N° 1545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/05/2022 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 NF 5296-A - EMPENHO CORRESPONDENTE A ANULACAO DE EMPENHO DE N° 1544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Aquisicao de equipamentos para secretaria de infra-estrutura e meio am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001639 | 16/05/2022 | 29760.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS UNID. DE CAIXA D'AGUA SENDO UMA PARA O CENTRO DA CIDADE NA RUA JOAO FIRMINO E OUTRA PARA A COMUNIDADE BOA VISTA A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF n° 28586 Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/05/2022 | 8184.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DISCOS GR REC 26 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 13856. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/05/2022 | 2433.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.Empenho em substituicao ao n 1364. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/05/2022 | 1726.53 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS JUROS E MULTAS DO DO INSS CONF. DEBITO EM 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/05/2022 | 7718.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/05/2022 | 338.29 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS JUROS E MULTAS DO DO INSS CONF. DEBITO EM 08.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/05/2022 | 6466.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE REALIZACAO DE 106 ULTRASSONOGRAFIAS DURANTE OS MESES DE ABRIL2022 E MAIO2022 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOS NF n°1000047. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Ativ. de Premiacoes Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/05/2022 | 10992.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADORES E FOGOES PARA REALIZACAO DE SORTEIO NA FESTA DO DIA DAS MAES CONF NF 0410. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/05/2022 | 700.00 | 04920782000138 | MENTAL HEALTH - PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE - CONSULTA - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1005955. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/05/2022 | 450.00 | 00012871043477 | MYLENA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/05/2022 | 450.00 | 00004551604496 | MISSILENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/05/2022 | 400.00 | 00013623165808 | JOSEFA GUIOMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/05/2022 | 300.00 | 00003607993459 | MARCIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/05/2022 | 300.00 | 00005696999409 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/05/2022 | 300.00 | 00002142958427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/05/2022 | 250.00 | 00007762952411 | MARCELO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/05/2022 | 250.00 | 00004487143705 | DIOMAR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/05/2022 | 250.00 | 00011803845473 | JORGE LUIZ RODRIGUES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/05/2022 | 250.00 | 00003558327470 | MARIA CELIA MAROJA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/05/2022 | 250.00 | 00011593477430 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/05/2022 | 250.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/05/2022 | 250.00 | 00007539737409 | FABIO JUNIOR FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/05/2022 | 250.00 | 00003557857492 | LUZINETE FELIX PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/05/2022 | 300.00 | 00002369754478 | EDILSON PEREIRA CABRAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/05/2022 | 300.00 | 00004751112490 | MILENE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/05/2022 | 250.00 | 00070923567410 | SAMARA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/05/2022 | 350.00 | 00012626795402 | MARIA DE FÁTIMA EURICO GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/05/2022 | 250.00 | 00003660651494 | CIDICLEIDE TAVARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/05/2022 | 300.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/05/2022 | 250.00 | 00005795713430 | JOSE BERLAMINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2022 | 300.00 | 00007242481457 | JULIANA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2022 | 400.00 | 00007202874482 | JAQUELINE LIBERATO CARNEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2022 | 250.00 | 00003555868438 | IRENICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2022 | 250.00 | 00011399744402 | EDVALDO PEREIRA RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/05/2022 | 350.00 | 00002245430409 | AMERICA FUT.CLUBE-DAVI LOURENCO E.SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/05/2022 | 350.00 | 00004722002401 | BETANIA FIRMINO LOURENCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2022 | 350.00 | 00007311817439 | MARIA JOSÉ MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/05/2022 | 250.00 | 00005068158461 | JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/05/2022 | 500.00 | 00033899410459 | IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/05/2022 | 500.00 | 00075306875491 | EDIVAL GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/05/2022 | 500.00 | 00055576362772 | JOSENE FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2022 | 400.00 | 00063682516468 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/05/2022 | 400.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/05/2022 | 400.00 | 00026313383400 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/05/2022 | 300.00 | 00008811271401 | CRISTIANE MONTEIRO PEREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/05/2022 | 500.00 | 00006286670432 | JOSINALDO SERAFIM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/05/2022 | 300.00 | 00080543081400 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/05/2022 | 400.00 | 00000143021443 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/05/2022 | 450.00 | 00003327076448 | JOSÉ CARLOS SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/05/2022 | 400.00 | 00011938216490 | JESSICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/05/2022 | 400.00 | 00005420153408 | MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/05/2022 | 450.00 | 00043362958400 | MARIA EDILEUZA DA COSTA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/05/2022 | 450.00 | 00004461792480 | VERONICA SOUZA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/05/2022 | 450.00 | 00003409321470 | MARIA DA PENHA COSTA XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/05/2022 | 450.00 | 00056949820453 | JOSÉ AVELINO DA COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/05/2022 | 400.00 | 00018500188472 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/05/2022 | 500.00 | 00034334580491 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/05/2022 | 450.00 | 00098088289491 | MANOEL ALVES RIBEIRO PRIMEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001702 | 18/05/2022 | 2600.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA QFR-4813 KIT DE EMBREAGEM E PNEUS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF n° 033 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001707 | 18/05/2022 | 841.11 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMPRESSA SCALP E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14652 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001708 | 18/05/2022 | 303.32 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14657 Pregao presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001709 | 18/05/2022 | 1575.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14656 Pregao presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001710 | 18/05/2022 | 766.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14655 Pregao presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001711 | 18/05/2022 | 1651.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14654 Pregao presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001712 | 18/05/2022 | 1627.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ATADURA SCALP E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14653 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/05/2022 | 1045.25 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PIRULITOS BALAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/05/2022 | 36.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 90-8 DEBITADA NO MÊS 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/05/2022 | 3600.00 | 00083993932404 | ROSIMERE ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A n° 5300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/05/2022 | 3195.30 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ASSADEIRA FAQUEIRO ESPREMEDOR DE FRUTAS E OUTROS PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES DURANTE A FESTA DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 180.619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/05/2022 | 4774.60 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CHAPA LISA TOALHA DE BANHO LIQUIDIFICADOR E OUTROS PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES DURANTE A FESTA DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 180.620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/05/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA FILIACAO A UNDIMEPB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/05/2022 | 557.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS CHOCOLATES E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n° 194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Ativ. de Premiacoes Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/05/2022 | 3664.60 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS JOGO DE TOALHAGARRAFA TERMICA E OUTROS PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES DURANTE A FESTA DAS MAES CONF. NF 180.621. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/05/2022 | 600.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA REUNIAO COM FAMILIA CO MEMBROS DO BPC A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF-A n° 5298. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/05/2022 | 240.00 | 00083993932404 | ROSIMERE ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 400 QUATROCENTOS SALGADOS PARA FESTA DAS MAES COM GRUPO DE IDOSOS DO SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF-A n° 5299. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/05/2022 | 3538.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS CHOCOLATES E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF n° 195. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/05/2022 | 125.00 | 00005165538443 | MYLENA MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/05/2022 | 2040.00 | 00002054946419 | MARIO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SERVICO DE LOCACAO DE 20 ESCORAS DURANTE 66 DIAS 1801 A 25032022 E MAIS 60 ESCORAS DURANTE 46 DIAS 0702 A 25032022 CONF. NF-A 5301 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/05/2022 | 3640.30 | 19932934000190 | JANAINA ORIQUE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUCHAS BROCA CANALETAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 123154802. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Aquisicao de equipamentos para secretaria de infra-estrutura e meio am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001723 | 19/05/2022 | 6698.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA D'AGUA DE 10.000 LITROS A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CNF. NF n° 28619. Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001724 | 19/05/2022 | 6235.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIHRAULICOS ABRACADEIRA TUBOS E OUTROS A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 28618. Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001725 | 19/05/2022 | 12000.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIHRAULICO TUBO 50 X 6 MT A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 28604. Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001726 | 19/05/2022 | 1647.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE RELE TERMICO E CONECTOR E REVISAO E LIMPEZA DOS CONTATOS DE QUADROS DE COMANDO A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1000035. Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/05/2022 | 170.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA GRADE ARADOURA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/05/2022 | 1495.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS - EPIS- CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 036825 ANEXA - DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/05/2022 | 1127.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5302. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/05/2022 | 250.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/05/2022 | 247.81 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL- VIVO- DA SEC. DE SAUDE- DIVERSOS SETORES- CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/05/2022 | 1642.50 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UND. DE BALANCA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Nf n 388. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001728 | 20/05/2022 | 1804.32 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6577.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n 0172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001729 | 20/05/2022 | 1753.87 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6579.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n 0172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001730 | 20/05/2022 | 2012.16 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6578.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n 0172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/05/2022 | 30732.55 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO ANUAL DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/05/2022 | 7745.80 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/05/2022 | 6389.00 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA CEBOLA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NFE 09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2022 | 4220.10 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA LARANJA MAMAO E ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NFE 010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/05/2022 | 2978.40 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COENTRO TOMATE INHAME ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NFE 011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/05/2022 | 2000.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 5303 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/05/2022 | 3220.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA MERENDEIRAS BLUSAS CALCCAS SAIAS AVENTAIS E FAIXAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5304. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/05/2022 | 7605.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16.900 UND. DE COPIAS DE MATERIAL EDUCATIVA DE AVALIACAO FORMATO 210X997MM A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF. 1.678. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/05/2022 | 16431.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/05/2022 | 1666.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2022 | 8389.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/05/2022 | 11112.90 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2022 | 3478.91 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 E.J.A REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/05/2022 | 8855.76 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/05/2022 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE MAIODE 2022. Nfe n 25 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/05/2022 | 5784.80 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 216 M² DE ADESIVO E 32M² DE FAIXA EM LONA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF. 1.677. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/05/2022 | 2489.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14M² EM FAIXA EM LONA E 9M² DE ADESIVO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF. 1.679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2022 | 7315.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/05/2022 | 13379.49 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/05/2022 | 2995.50 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA ADESIVOS CRACHAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF. 1.680. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 40 QUARENTA CAMISAS PERSONALIZADAS PARA INTEGRANTES DO PROJETO FACA BONITO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5306. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00004094844406 | ELIZÂNGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA CLASSE A COM SONORIZACAO DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES CONF. NF-A 5305. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/05/2022 | 1252.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/05/2022 | 1441.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/05/2022 | 1147.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/05/2022 | 1578.44 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2022 | 716.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/05/2022 | 6149.05 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/05/2022 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. Nfe n 239 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/05/2022 | 2729.66 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/05/2022 | 616.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 UNID. DE SACOS DE CIMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. Nfe n 152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2022 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 NF 017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/05/2022 | 8150.56 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/05/2022 | 35132.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/05/2022 | 2037.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/05/2022 | 2995.80 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS KIT MASTRO ESCANTEIO PLACAR DE FACE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CONF. NF 535. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/05/2022 | 16410.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 BLOCOS 310X210MM 250 BLOCOS RECEITUARIO MEDICO E 300 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. 1.682. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001772 | 23/05/2022 | 459.00 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA E METOCLOPRAMIDA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1609 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001773 | 23/05/2022 | 969.00 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA DICLOFENACO DE SODIO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1608 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001774 | 23/05/2022 | 462.00 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL E SIMETICONA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1607 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001775 | 23/05/2022 | 425.48 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES GAZE EM HIDROFILA E LAMINA DE BISTURI A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1611 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001776 | 23/05/2022 | 781.32 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES AGUA DESTILADA CLOREXIDINA 2 DEGERMANTE E FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1610 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/05/2022 | 1789.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/05/2022 | 3660.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3.000 UND. DE CAPAS DE PROCESSO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF. 1.683. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001777 | 23/05/2022 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE MAIO2022. Nfe n 100 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/05/2022 | 8597.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/05/2022 | 300.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA 09574354440 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE GRID PARA A FESTA DAS MAES CONF. NF 35 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/05/2022 | 4686.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001779 | 23/05/2022 | 914.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENOLOL CIPROFLOXACINA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14674 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001780 | 23/05/2022 | 661.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM E BROMAZEPAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14675 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001781 | 23/05/2022 | 781.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM LEVOMEPROMAZINA E SERTRALINA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14677 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001782 | 23/05/2022 | 128.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPLEXO B DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14679 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001783 | 23/05/2022 | 278.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CATETER INTRAVENOSO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14676 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001784 | 23/05/2022 | 313.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CATETER INTRAVENOSO E SCALP INTRAVENOSO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14681 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/05/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RNM DO JOELHO DIREITO EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007888. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/05/2022 | 500.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/05/2022 | 2183.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE - EXAMES - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 5456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/05/2022 | 712.53 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO QUEIJO BOLO E OUTROS DESTINADOS A LANCHES DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO CONF. NF 001 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/05/2022 | 250.00 | 00016901503431 | WILLIANS JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/05/2022 | 400.00 | 00070686639405 | LUIZ FERNANDO DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/05/2022 | 400.00 | 00070686635400 | LUIZ EDUARDO DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/05/2022 | 500.00 | 00070337776474 | ANA FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/05/2022 | 500.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/05/2022 | 500.00 | 00001165508486 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/05/2022 | 500.00 | 00010906599466 | ULISSES PEREIRA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/05/2022 | 873.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FAROL PARALAMA E OUTROS PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO NF n° 710. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/05/2022 | 2000.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA 13065285428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM BOLO CONFEITADO DE 45 KG PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES CONF. NF 027 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/05/2022 | 10001.24 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. A DIFERENCA DO MÊS 032022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/05/2022 | 4567.59 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PAO DE QUEIJO E PAO FRANCÊS PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. NF 003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/05/2022 | 827.70 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS POKER CCORDA CARREIRO K60 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CONF. NF 536. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/05/2022 | 2000.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEFICIENCIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONF. NF-A 5307. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/05/2022 | 2000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS ELETRICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF-A 5308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/05/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/05/2022 | 2920.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PECA DIRECAO HDROSTATICA 160CM PARA VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF n° 10546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/05/2022 | 2650.00 | 00013413954482 | RENILDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. NF n 5309. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/05/2022 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 NF 1001059. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/05/2022 | 7500.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MINI SALGADOS 10.000 UNID. DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 CONF. 002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/05/2022 | 13.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CAPA MANETE E FUSIVEL PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO NF n° 711. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/05/2022 | 1158.98 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAES QUEIJO E OUTROS CONF. NF 006 DESTINADOS AO EVENTO DA 1° CONFERÊNCIA DE SAuDE MENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/05/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RNM DO JOELHO DIREITO EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA NPY-7952 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 NF 5310-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS MANUTENCAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A n° 5311. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/05/2022 | 7280.49 | 09151832000183 | JVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS CAIXA D'AGUA E TUBOS CONF. NF 258864 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 OITO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/05/2022 | 3660.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3.000 UND. DE CAPAS DE PROCESSO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1690. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/05/2022 | 16410.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 BLOCOS 310X210MM 250 BLOCOS RECEITUARIO MEDICO E 300 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. 1.689. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DE HIHRAULICO DA DIRECAO E INSTALACAO DE BOMBA HIDROSTATICA DO TRATOR JOHN DEERE CONF. NF-A 5313. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS - SERVICOS ELETRICOS TROCA DE RELES NIVEIS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF-A n° 5312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/05/2022 | 539.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SSD GAMER WARRIOR E 02 FONTES ATX 230W A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF n 7970. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/05/2022 | 910.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n 1003520.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/05/2022 | 754.20 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A FESTA DAS MAES CONF. NF 1043424 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/05/2022 | 6000.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INVENTARIO PATRIMONIALTOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE 02052022 E NF 006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001824 | 30/05/2022 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE MAIO DE 2022.Nfe n 1026706 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/05/2022 | 11844.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2022 | 15899.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2022 | 5850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2022 | 3969.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2022 | 48115.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2022 | 22435.62 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/05/2022 | 13205.74 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/05/2022 | 49631.29 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/05/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2022 | 37586.52 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/05/2022 | 51467.15 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -PRE ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2022 | 239572.05 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/05/2022 | 16292.36 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -E.J.A. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2022 | 23505.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2022 | 2363.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/05/2022 | 20766.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUND. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001884 | 30/05/2022 | 24529.03 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA OGC8027 QSC1907 MOE0415 OGE6750 NQD4668 OGC5279 DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NF N 106 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001826 | 30/05/2022 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA QNJ-4384 DURANTE O MÊS DE MAIO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000189 Pregao Presencial n 042022 - Contrato n 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001828 | 30/05/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-0D93 DURANTE O MÊS DE MAIO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000187 Dispensa n 042022 - Contrato n 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/05/2022 | 13460.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/05/2022 | 95346.65 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2022 | 7321.12 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/05/2022 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MEDICAOA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001882 | 30/05/2022 | 27931.01 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ETANOL E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 107 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/05/2022 | 10487.15 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/05/2022 | 8969.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2022 | 3010.44 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/05/2022 | 7675.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2022 | 6632.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001878 | 30/05/2022 | 5546.51 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 102 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/05/2022 | 22828.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/05/2022 | 8636.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/05/2022 | 7348.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2022 | 7740.00 | 23783258000107 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B PARA LIMPEZA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS VIAS E ESTRADAS DA ZONA RURAL CONF. NF 171 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001880 | 30/05/2022 | 2480.21 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N 103 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001825 | 30/05/2022 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO-8J71 DURANTE O MÊS DE MAIO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000190 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/05/2022 | 1454.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2022 | 5862.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001883 | 30/05/2022 | 22203.03 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 0105 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/05/2022 | 3412.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001881 | 30/05/2022 | 2505.20 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 104 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2022 | 1574.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2022 | 11424.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOD SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001827 | 30/05/2022 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV DE PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE MAIO2022 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. NF 1000188 Pregao Presencial n 042022 - Contrato n0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2022 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/05/2022 | 1333.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/05/2022 | 10098.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001879 | 30/05/2022 | 2342.02 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 101 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2022 | 24756.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/05/2022 | 6531.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/05/2022 | 6832.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/05/2022 | 14440.68 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/05/2022 | 10695.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/05/2022 | 6862.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/05/2022 | 5962.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/05/2022 | 5462.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001829 | 30/05/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT 1C53 DURANTE O MÊS DE MAIO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000186 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2022 | 10272.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2022 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 NF 5314-A. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 08 OITO MEIAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2022 | 750.00 | 00005165538443 | MYLENA MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2022 | 3895.19 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DARF DEBITADOS NO DIA 31.05.2022 RELATIVO A PARCELAMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/05/2022 | 266.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2022 | 2800.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 DOIS FUNERAIS INFANTIS COMPLETO COM TRANSLADO DE SAPEJOAO PESSOARIACHAO DO POCO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001887 | 31/05/2022 | 2096.73 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6625.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001888 | 31/05/2022 | 1570.44 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6626.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2022 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. Nfe n 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2022 | 266.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001895 | 01/06/2022 | 6105.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16.500 UND. COPIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF. 1.700. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2022 | 1760.00 | 06085172000353 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MOLA DIANTEIRA PARAFUSO CENTRO GRAMPO MOLA E PORCA SEXTAVADA PARA VEICULO MICROONIBUS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.Nf n 1003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RNM DO JOELHO DIREITO EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007916. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2022 | 780.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇO E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TROCA DE PARAFUSO DO DISCO DE FREIO E SERVICO DE TROCA DAS PASTILHAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD9639 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 9658. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2022 | 989.90 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇO E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD9639 PASTILHAS DE FREIO E DISCO DE FREIO DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF n° 10108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2022 | 250.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/06/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 91 ANEXA.PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/06/2022 | 1124.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF n° 1080 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS ESCOLAS DE PRIMAVERA E VARZEA REDONDA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5315. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/06/2022 | 6551.58 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 2672. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/06/2022 | 10974.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 2674. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/06/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONF. NF n 1003535.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/06/2022 | 3840.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 04 IMPRESSORAS COLORIDAS E 08 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA MULTILASER E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.NF n 1003536.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/06/2022 | 1400.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE AMORTECEDORES E EMBUCHMANETO TROCA E REGULAGEM DAS LONAS DE FREIO DO MICRO-ONIBUS PLACA OGE6750 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.Nf n 5316-A | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/06/2022 | 1400.00 | 00011092338411 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.Nf n 5317-A | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00008241882416 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.Nf n 5318-A | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/06/2022 | 1515.06 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n 2677. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/06/2022 | 2200.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n 2676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/06/2022 | 1970.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UND. DE AR CONDICIONADO 12000BTU A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n 2679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/06/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO 2022. NF n 1003533 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/06/2022 | 3070.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 02 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF n 10035334.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001905 | 03/06/2022 | 580.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14720 Pregao presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001906 | 03/06/2022 | 216.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14723 Pregao presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001907 | 03/06/2022 | 960.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14722 Pregao presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/06/2022 | 10464.66 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. NF n 2671. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/06/2022 | 1998.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. NF n 2675. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/06/2022 | 8557.79 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 03 UND. DE 10M3 E 19 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 128201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/06/2022 | 2070.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 02 IMPRESSORA COLORIDA E 04 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF n 1003539.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/06/2022 | 400.00 | 00071216484406 | CLAUDIO INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/06/2022 | 400.00 | 00087432617449 | REGINA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/06/2022 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF n 1003532.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/06/2022 | 3589.82 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF n 2673. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/06/2022 | 4990.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UND. DE GELADEIRA 450 LT FROST FREE DESTINADA AO PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF n 2680. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/06/2022 | 6398.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF n 2678. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/06/2022 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF 1003538. Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/06/2022 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.Nfe n1003537 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 08 OITO MEIAS DIARIAS PARA A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/06/2022 | 800.00 | 00004762863440 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO DAS FESTAS DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nf n 5319-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/06/2022 | 199.50 | 00010104204451 | EDILENE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/06/2022 | 2300.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS CAMERAS CONECTORES E OUTROS CONF. NF 093 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/06/2022 | 1363.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E SACOS TRANSPARENTES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n° 204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/06/2022 | 152.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/06/2022 | 113.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/06/2022 | 620.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 80 UND. DE BEM CASADOS E 300 DOCES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DAS MAES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.Nf n 5320-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/06/2022 | 150.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MES DE JUNHO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1001162 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/06/2022 | 162.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/06/2022 | 850.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RM DA COLUNA LOMBAR E DESNSITOMETRIA OSSEA EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007940. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/06/2022 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAiO DE 2022.NFe N 61 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/06/2022 | 292.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS CHOCOLATE BALAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/06/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1000081 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/06/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/06/2022 | 191.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/06/2022 | 161.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALOES SAO ROQUE A PEDIDO DA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV NF n° 203. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/06/2022 | 805.41 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS FRAUDEIRA OVAL PRENDEDOR DE ROUPAS VASOS E ENTRE OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. Nfe 63. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/06/2022 | 4431.70 | 05406501000277 | MAR E BRONZE MODA PRAIA E FITNESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS E SHORTS DE BANHO PARA O GRUPO DE IDOSOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. 1655. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 NF 5352-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 NF 5353-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 NF 5354-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/06/2022 | 235.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS DE ROLOS CONICOS E RETENTOR CUBO PARA GRADE ARADOURA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/06/2022 | 1200.00 | 02310921000186 | INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE 1 UM PARTICIPANTES NO CURSO PRESENCIAL - SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ATUALIZACAO JURIDICA E DA PRATICA PROCESSUAL - NATALRN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/06/2022 | 1200.00 | 02310921000186 | INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE 1 UM PARTICIPANTES NO CURSO PRESENCIAL - ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI LEIS E REGULAMENTOS MUNICIPAIS METODOLOGIA E TECNICA LEGISLATIVA APLICAVEL - NATALRN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/06/2022 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/06/2022 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/06/2022 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/06/2022 | 850.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/06/2022 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5325. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2022 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5326. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2022 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5327. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/06/2022 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5328. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/06/2022 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5330. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5329. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2022 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/06/2022 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5332. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/06/2022 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/06/2022 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5334. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5335. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/06/2022 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5336. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2022 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5337. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2022 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5338. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/06/2022 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2022 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2022 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2022 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2022 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5343. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/06/2022 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/06/2022 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5346. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/06/2022 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/06/2022 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/06/2022 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF-A n 5350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/06/2022 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 NF 5351-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/06/2022 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF n 5355-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/06/2022 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF n 5356-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/06/2022 | 990.00 | 00006797964440 | JOSE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF-A n 5357. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/06/2022 | 1155.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF-A n 5249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/06/2022 | 1210.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF-A n 5359. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/06/2022 | 1265.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF-A n 5360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/06/2022 | 1155.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF-A n 5361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/06/2022 | 1155.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF-A n 5362. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/06/2022 | 1155.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF-A n 5363. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/06/2022 | 2100.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF n 5364. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/06/2022 | 1771.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF n 5365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/06/2022 | 1771.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF n 5366. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA RLY9D14 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2022 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO.Nf n 5367-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/06/2022 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. Nfe n 033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/06/2022 | 260.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 VINTE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R12000 CADA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF 37.025. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00001011310465 | ROOSEVELT FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SWUITEH ELETRODUTOS CABOS E CONECTORES PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL CONF. NF-A 5368 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2022 | 3300.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS CAMERAS DE SEGURANCA ELETRONICA DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NF 016. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/06/2022 | 3174.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 3860. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/06/2022 | 1800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO COM BALOES LOCACAO E DECORACAO COM CORTINAS ARRANJOS TOALHAS PARA MESAS TAPETES E PASSADEIRA PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO DIA 22052022 CONF. NF 60 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/06/2022 | 2400.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 VINTE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R12000 CADA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF 37.025. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/06/2022 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. NF n° 9349 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002013 | 09/06/2022 | 1984.94 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6675.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002014 | 09/06/2022 | 2262.54 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6674.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002015 | 09/06/2022 | 2894.33 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6676.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/06/2022 | 49.99 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Desporto e Lazer | Lazer | Manutencao das Secretarias Municipais | Construcao, ampliacao e recuperacao de pracas publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002018 | 09/06/2022 | 25672.16 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE UM LETREIRO PORTAL NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO -PB. Nfe n1000189. Dispensa n0092022 - Contrato n252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/06/2022 | 720.00 | 04579114000199 | MAECIO B. DE CARVALHO SERVIÇO DE HOTELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA CHEFE DE GABINETE DURANTE A RELIZACAO DE UM CURSO COF. NF 6885 A PEDIDO DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/06/2022 | 50.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAPA 1SN 2SN E FEMEA JIC 8-6 PARA VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/06/2022 | 3747.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E GRAXA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 3859. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/06/2022 | 597.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 UND. DE NEBULIZADOR ULTRASSONICO G A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Nf n 418. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Construcao/equipagem de academia de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002019 | 09/06/2022 | 47914.57 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE COBERTURA DO PSF ZE APRIGIO - LAGOA DO PADRE - CONF. NF 1000188 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/06/2022 | 304.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF n 212. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2022 | 208.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 VINTE E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. NF n 213. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2022 | 395.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MANGUEIRA HID CAPA 1SN E OUTROS PARA VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 284. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002037 | 10/06/2022 | 1023.88 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO OLEO E FILTROS PARA VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 044 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002041 | 10/06/2022 | 4593.66 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO OLEO LAMINA E FILTROS PARA VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 042 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002054 | 10/06/2022 | 11017.51 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 0114 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2022 | 600.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO2022 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.Nf 5379 -A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00003558102479 | MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 OITO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETRARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DOS BANCOS DE 02 TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF-A 5380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.Nf n5374-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002051 | 10/06/2022 | 1035.03 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 111 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002049 | 10/06/2022 | 1621.98 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 112 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2022 | 532.00 | 00006917149403 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 OITO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETRARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2022 | 4310.41 | 00092823769404 | JOSENETE GOMES DA SILVA PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL EM COMPOSICAO AMIGAVEL RELATIVO A CONCILIACAO FIRMADO NA COMARCA DE SAPE - 1 VARA MISTA RELATIVO A PARCELA uNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2022 | 7800.87 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2022 | 6779.11 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS JUROS E MULTAS DO DO INSS CONF. DEBITO EM 10.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2022 | 1375.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF n 5369. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.Nf-A n 5373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2022 | 588.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2022 | 185.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2022 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2022 | 548.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002053 | 10/06/2022 | 1450.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N 109 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2022 | 4382.00 | 35931901000181 | JAP EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHAPA DE ACO PARA VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 405. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2022 | 400.00 | 00002163921441 | JOSEFA JUVENCIO DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2022 | 500.00 | 00009618203492 | FRANCILEIDE DE FREITAS FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2022 | 250.00 | 00007296909463 | JANAINA MARIA DE MESQUITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2022 | 18578.09 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO FLOCOS DE MILHO BISCOITOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002048 | 10/06/2022 | 3035.35 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 113 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2022 | 951.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE - EXAMES - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 5496. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002025 | 10/06/2022 | 5411.63 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CURATIVOS ALGODAO ATADURA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14746 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002026 | 10/06/2022 | 3132.94 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AGULHA DESCARTAVEL COMPRESSA DE GAZE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14745 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.NF n 5371-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NF-A 5372 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002050 | 10/06/2022 | 14398.04 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 110 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2022 | 576.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 SETENTA E DUAS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF 216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO2022 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nf 5378 -A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002030 | 10/06/2022 | 2653.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS PNEU FILTRO PASTILHA E OUTROS PARA VEICULO RANGER DE PLACA QSC 1907 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 041 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002031 | 10/06/2022 | 5670.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS PNEUS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 4286 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 040 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002033 | 10/06/2022 | 3978.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS PNEUS PARA VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5279 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 039 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002035 | 10/06/2022 | 8086.80 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS PNEUS MOLAS E OUTROS PARA VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6750 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 038 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2022 | 1059.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002044 | 10/06/2022 | 3126.20 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS PNEUS RETENTOR E JOGO DE LONA DE FREIO PARA VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 046 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2022 | 248.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 TRINTA E UMA UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002055 | 10/06/2022 | 12452.29 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA OGC8027 QSC1907 MOE0415 OGE6750 NQD4668 OGC5279 DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NF N 108 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2022 | 1700.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 100 UND. DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO EVENTO DAS FESTAS DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5375. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2022 | 365.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 50 CUPCAKES 50 TRUFAS E 50 BRIGADEIROS DESTINADOS A FESTAS DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF-A n° 5376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO2022 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.Nf 5377 -A. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2022 | 5910.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS UNID. DE AR CONDICIONADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 2709. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/06/2022 | 4220.10 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA CEBOLA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NFE 010. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2022 | 2978.40 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA INHAME MELANCIA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NFE 011. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2022 | 6389.00 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA CEBOLA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NFE 09. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 5370-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2022 | 464.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 CINQUENTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NF 214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/06/2022 | 500.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2022 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002081 | 13/06/2022 | 5525.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 325 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAiO DE 2022. NFe 027 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002076 | 13/06/2022 | 3126.20 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS PNEUS JOGO DE LONA E RETENTOR PARA VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE 0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 048 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/06/2022 | 450.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO - REALIZACAO DE EXAME - EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1002834. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002079 | 13/06/2022 | 2244.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 132 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM SERVICOS INTERNOS E PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVD-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NFe 029 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002080 | 13/06/2022 | 2108.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NFe 28 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/06/2022 | 600.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM MOVEL TIPO ARMARIO COM RODAS PARA O PSF A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF-A 5381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/06/2022 | 510.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMNENTO NOVASOURCE RENAL CONF. NF 9213 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/06/2022 | 3660.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3.000 UND. DE CAPAS DE PROCESSO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1716. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/06/2022 | 750.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/06/2022 | 2100.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM MOVEL ARMARIO PARA COZINHA PARA O CRAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5382. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE UM MOVEIS DO BOLSA FAMILIA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5383. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002082 | 13/06/2022 | 4522.51 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES AGUA OXIGENADA CLOREXIDINA 2 DEGERMANTE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1651 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002083 | 13/06/2022 | 9672.83 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA ESPECULO VAGINAL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1655 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/06/2022 | 12339.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 365 BLOCOS 310X210MM 250 BLOCOS RECEITUARIO MEDICO E 200 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. 1.717. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002094 | 14/06/2022 | 5038.19 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ESPARADRAPO TERMOMETRO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1657 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002095 | 14/06/2022 | 6246.44 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CATETER NASAL ALCOOL GEL LENCOL DE PAPEL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1658 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002096 | 14/06/2022 | 2282.20 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA FRALDA DESCARTAVEL TOUCA BRANCA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1660 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Manutencao das Secretarias Municipais | Perfuracao de pocos p/ abastecimento dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0002100 | 14/06/2022 | 68740.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS TIPO TUBULARES E CRISTALINOS EM DIVERSAS LOCALIDADES COMPREENDENDO 526M DE PERFURACAO COM ACRESCIMOS DE 68M DE TUBOS GEOMECANICO. Nf n 31 Dispensa de Licitacao n 0212022 - Contrato n 0212022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00010126993408 | JOSÉ PAULO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 5384-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/06/2022 | 1550.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL EM DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS E MANGUEIRAS E CONSERTO EM DUAS SELADORAS CONF. NF 1000126 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/06/2022 | 500.00 | 00004510378475 | GERALDINA PAULINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/06/2022 | 500.00 | 00002284135404 | MARIA BETANIA ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/06/2022 | 500.00 | 00012678965406 | THALLYS CRUZ GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/06/2022 | 379.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS KIT TRACAO OLEO PATIM FREIO E OUTROS PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO NF n° 715. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/06/2022 | 900.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR UQ SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESENHO ARQUITETONICO E RELATORIO QUANTITATIVO DA AMPLIACAO PARA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MENDES CONF. NF-A 5385. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/06/2022 | 66.50 | 00002790463409 | LUCIANO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR MAES DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/06/2022 | 66.50 | 20185504000130 | JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR MAES DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/06/2022 | 66.50 | 00011050577477 | ISMAEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR MAES DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/06/2022 | 66.50 | 00008810090403 | FABRICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR MAES DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/06/2022 | 66.50 | 00006174008495 | ANTONIO AMARAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR MAES DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/06/2022 | 66.50 | 00009200990410 | ADALBERTO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR MAES DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/06/2022 | 66.50 | 00003068416493 | PEDRO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR MAES DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/06/2022 | 365.00 | 04887577000118 | CDL- CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTAS DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3 e-CPF A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/06/2022 | 1400.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE ARTES PARA ESTAMPA DE CAMISAS E ARTE PARA DIVULGACAO NAS REDES SOCIAIS PARA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA E REGISTROS FOTOGRAFICOS DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF-A 5386. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/06/2022 | 250.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/06/2022 | 400.00 | 00011603434461 | WÊNIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/06/2022 | 450.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/06/2022 | 450.00 | 00008216253494 | SIMONE DE FARIAS DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/06/2022 | 200.00 | 00088590852415 | JANILDODE SILVA BATISTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/06/2022 | 250.00 | 00008820594404 | DAMIÃO DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/06/2022 | 500.00 | 00056963947449 | CINIRA VIEIRA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/06/2022 | 350.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/06/2022 | 300.00 | 00007282387486 | EDILMA DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/06/2022 | 300.00 | 00003345392429 | MARIA DA PAZ PEREIRA DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/06/2022 | 300.00 | 00072607688434 | JOSIVAL BATISTA DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/06/2022 | 250.00 | 00008454900446 | JANILMA DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/06/2022 | 250.00 | 00001079358480 | LILIANA DE SOUZA SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008038677781 | JORGIANA MARIA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/06/2022 | 350.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/06/2022 | 350.00 | 00014993542402 | DANIELI TRAJANO MAROJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/06/2022 | 400.00 | 00075996073404 | SEVERINO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/06/2022 | 150.00 | 00006017856499 | ELIANE MARIA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/06/2022 | 130.00 | 00098100505420 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/06/2022 | 250.00 | 00001822817447 | RICARDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00078899133468 | SEVERINO MAXIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE BETONEIRA DURANTE DE 03 MESES A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nf n 5388-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/06/2022 | 3392.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ARESINA FIO DE SUTURA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 61886. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/06/2022 | 650.00 | 00006286670432 | JOSINALDO SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE FORRO PE DE SERRA PARA FESTA DO SCFV QUE SERA REALIZADO NO DIA 21062022 CONF. NF-A 5387 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/06/2022 | 2157.12 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/06/2022 | 1147.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/06/2022 | 1252.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/06/2022 | 1441.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002136 | 17/06/2022 | 1802.35 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6721.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002137 | 17/06/2022 | 2144.05 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6720.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002138 | 17/06/2022 | 1200.00 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6729.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002139 | 17/06/2022 | 1854.24 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6722.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/06/2022 | 180.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇO E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD9639 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 9704. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/06/2022 | 690.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇO E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS SAPATA FREIO EKIT MOLA FREIOPARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD9639 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 10179. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/06/2022 | 3900.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM MICOONIBUS COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SANGUE ESPECIFICOS EM LABORATORIOS EM JOAO PESSOA-PB. NF-A 5389 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/06/2022 | 18848.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/06/2022 | 8192.90 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/06/2022 | 1536.44 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/06/2022 | 716.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/06/2022 | 2729.66 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/06/2022 | 6180.55 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/06/2022 | 400.00 | 00075255197491 | SELMA MARIA DAMIÃO DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/06/2022 | 500.00 | 00003345707438 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/06/2022 | 7722.81 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/06/2022 | 24386.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002134 | 17/06/2022 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. Nfe n 26 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/06/2022 | 7309.24 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/06/2022 | 15657.77 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/06/2022 | 82173.43 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/06/2022 | 12089.22 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 ENS. FUNDAMENTAL REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/06/2022 | 1462.60 | 20282128000100 | S CABRAL DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BALAO SAFONA PAINEL E DESCARTAVEIS CONF. NF 104 A EDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/06/2022 | 1737.00 | 05090332000128 | CIA DOS ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCCAO DE BANDEIROLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 48209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/06/2022 | 9500.00 | 46092290000141 | CLEITON DE LIMA CALVALCANTI ESQUINA ARTESANATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORACAO JUNINA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. Nfe n002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/06/2022 | 1800.00 | 46092290000141 | CLEITON DE LIMA CALVALCANTI ESQUINA ARTESANATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORACAO CASAL DE PENEIRA DE PALHA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. Nfe n003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/06/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022.Nf n 1004509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/06/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITOCOM SEDACAO EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/06/2022 | 392.41 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL- VIVO- DA SEC. DE SAUDE- DIVERSOS SETORES- CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002165 | 20/06/2022 | 4700.52 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CAIXA DE DIRECAOPNEU AMORTECEDOR E COXIM PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFG0365 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/06/2022 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. Nfe n 245 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/06/2022 | 15350.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO EM TODA PARTE DO ASSOALHO DO BASCULANTE E REPOSICAO DE CHAPAS USADAS DA CACAMBA NO VEICULO DE PLACA OFF-3191 CONF. NF 28 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/06/2022 | 3900.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM MICOONIBUS COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SANGUE ESPECIFICOS EM LABORATORIOS EM JOAO PESSOA-PB. NF-A 5390 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/06/2022 | 11674.00 | 44427026000196 | FISIOVITALIS PB - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS CONECTOR DE VALVULA EXALATORIA EXTENCAO PARA OXIGÊNIO E OUTROS CONF. NF 021 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002166 | 20/06/2022 | 3215.94 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AMORTECEDOR FILTRO DE AR E OUTROS PARA VEICULO PLACA QSD-9659DA SECRETARIA DE SAUDE NF n° 49 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002167 | 20/06/2022 | 3208.94 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS KIT EMBREAGEM JUNTA HOMOCINETICA E OUTROS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA QFR-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE NF n° 51 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002168 | 20/06/2022 | 3756.94 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEU FILTRO DE AR E OUTROS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9639 DA SECRETARIA DE SAUDE NF n° 50 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/06/2022 | 951.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE - EXAMES - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 5496. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/06/2022 | 7407.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/06/2022 | 90579.35 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/06/2022 | 13460.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/06/2022 | 6848.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/06/2022 | 12942.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/06/2022 | 10695.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/06/2022 | 2262.34 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/06/2022 | 11415.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/06/2022 | 21491.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/06/2022 | 3265.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/06/2022 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/06/2022 | 6862.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/06/2022 | 5962.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/06/2022 | 5462.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/06/2022 | 10675.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00011123642427 | ROMÁRIO DUARTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. Nf-A n 5393. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00009496889409 | WILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. Nf-A n 5394. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/06/2022 | 800.00 | 00002401425438 | JOSE MAROJA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. Nf-A n 5396. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00071947647768 | GERSON CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. Nf-A n 5397. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. Nf-A n 5398. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/06/2022 | 800.00 | 00004050233401 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. Nf-A n 5399. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/06/2022 | 22798.59 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/06/2022 | 8636.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/06/2022 | 7348.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/06/2022 | 800.00 | 00002726681417 | MARCOS LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nf n 5400-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/06/2022 | 2099.14 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOD SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/06/2022 | 11424.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/06/2022 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/06/2022 | 1333.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/06/2022 | 10098.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/06/2022 | 3412.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/06/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/06/2022 | 2189.15 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/06/2022 | 5862.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/06/2022 | 8219.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/06/2022 | 11279.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/06/2022 | 3636.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/06/2022 | 6060.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/06/2022 | 7252.13 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/06/2022 | 160.00 | 00005648200404 | MARIA IRIS DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO REALIZADA NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAuDE MENTAL REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA NPY-7952 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 NF 5391-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/06/2022 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE JUNHO2022. Nfe n 107 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/06/2022 | 270.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CEM TAPIOCAS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/06/2022 | 11844.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/06/2022 | 18538.68 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/06/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/06/2022 | 5850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/06/2022 | 13205.74 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/06/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/06/2022 | 49631.29 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/06/2022 | 48966.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/06/2022 | 3969.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/06/2022 | 22043.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/06/2022 | 38163.36 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/06/2022 | 51465.94 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/06/2022 | 244936.81 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/06/2022 | 17805.24 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 E.J.A RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/06/2022 | 22172.10 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS. FUND RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/06/2022 | 2363.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/06/2022 | 25166.05 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUND. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/06/2022 | 2000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS MANUTENCAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A n° 5403. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/06/2022 | 500.00 | 00002040459405 | RITA PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/06/2022 | 700.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS - SERVICOS ELETRICOS TROCA DE RELES NIVEIS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF-A n° 5401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS - SERVICOS ELETRICOS TROCA DE RELES NIVEIS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF-A n° 5402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/06/2022 | 1400.00 | 00003083751494 | JOABE MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DE IPANEMA E BELA VISTA PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF-A n° 5405. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/06/2022 | 1400.00 | 00003083751494 | JOABE MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DE JACAREQUARA E AREIA BRANCA PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF-A n° 5406. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/06/2022 | 2000.00 | 00003083751494 | JOABE MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF-A n° 5407. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00003083751494 | JOABE MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF-A n° 5408. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00070074244493 | JANIELE GOMES DO REGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOCUMENTAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nf n 5404-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/06/2022 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 NF 1001082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/06/2022 | 1500.00 | 00003083751494 | JOABE MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DA ESCOLA DE LAGOA DO PADRE DO PADRE E DE VARZEA PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF-A n° 5409. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/06/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RNM DA COLUNA EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1008000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/06/2022 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 NF 018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/06/2022 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO-8J71 DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000203 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/06/2022 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV DE PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. NF 1000201 Pregao Presencial n 042022 - Contrato n0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/06/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT 1C53 DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000199 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/06/2022 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA QNJ-4384 DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000202 Pregao Presencial n 042022 - Contrato n 0132022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/06/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-0D93 DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000200 Dispensa n 042022 - Contrato n 0132022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002248 | 27/06/2022 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. Nfe n 27 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/06/2022 | 980.00 | 18257981000112 | FABRIOL COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA DECORACAO JUNINA DA CIDADE CONF. NF 908 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/06/2022 | 1155.00 | 04346593000284 | PONTO DO CRCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BICO DE NYLON TESOURA E OUTROS PARA ORNAMENTACAO JUNINA DA CIDADE CONF. NF 3059 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/06/2022 | 1745.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/06/2022 | 8423.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/06/2022 | 1160.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAXA E 1 UND. DE BATERIA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 3880. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/06/2022 | 3803.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/06/2022 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A 5410. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/06/2022 | 1647.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/06/2022 | 29847.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/06/2022 | 450.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SERVICO DE TROCA DO ELETROVENTILADOR LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA INSTALACAO DO TERMOSTATO E REVISAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QSD-9659 CONF. NF 095. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/06/2022 | 1250.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE PECAS TERMOSTATO RELE E OUTROS PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9659 CONF. NF 604. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002270 | 30/06/2022 | 23632.56 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ETANOL E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 0121 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2022 | 967.75 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS COCADA PACOCA PRATOS GUARDANAPO BALA DE MEL E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV NF n° 210. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002267 | 30/06/2022 | 2600.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N 0119 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2022 | 11000.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOUDES ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TRINCHAS LIXAS PREGOS E OUTROS CONF. NF 5902 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00008820592460 | EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2022.Nf-A n 5411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002269 | 30/06/2022 | 2165.06 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 DURANTE O PERIODO DE 1006 A 3006 DE 2022 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 118 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2022 | 3932.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DARF DEBITADOS NO DIA 30.06.2022 RELATIVO A PARCELAMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002265 | 30/06/2022 | 9447.84 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 00117 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Manutencao das Secretarias Municipais | Construcao, ampliacao, recuperacao e instalacao de barragens e Acudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002279 | 30/06/2022 | 171740.70 | 23783258000107 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXECUCAO DE MELHORIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA ADUTORA DO BOA VISTA PARA RESERVATORIO CAIXA D'AGUA CENTRAL CONF. NF 1961. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002266 | 30/06/2022 | 2049.08 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 116 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA CONF. NF-A 5412 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2022 | 130.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E PIPOCAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF n° 209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002268 | 30/06/2022 | 4385.27 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DISEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 0120 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002271 | 30/06/2022 | 11763.30 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA OGC8027 QSC1907 MOE0415 OGE6750 NQD4668 OGC5279 DA SEC. DE EDUCACAO MDE DURANTE O PERIODO DE 1006 A 3006 DE 2022 CONF. NF N 0115 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2022 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.Nfe n 1026537 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2022 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. Nfe n 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2022 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE NOTEBOOK PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. NF n 1003588 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. NF n 1003590 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2022 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE NOTEBOOK SCANNERS IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. NF n 1003591 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 5413-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2022 | 2640.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL SULFITE A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n 2724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2022 | 3420.00 | 30108025000174 | JOSENILDO MATIAS BARBOSA 09048043484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 30 SEGURANCASAPOIO E 04 BOMBEIROS CIVIS PARA A 8° ANO DE FESTIVIDADES DO SAO PEDRO QUE SERA REASLIZADA NO DIA 09072022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 1000026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. NF n 1003592 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2022 | 3840.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE NOTEBOOK IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. NF n 1003593 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2022 | 6105.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACO PRA LIXO VASSOURA ESPONJA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 2725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2022 | 34706.73 | 39485194000106 | SERRANO MATEIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS TRANSFORMADOR CABECOTE DE ALUMINIO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 080. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2022 | 26.73 | 39485194000106 | SERRANO MATEIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONECTORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 081. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2022 | 4593.77 | 13619450000109 | DACIO SERRANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONECTORES DISJUNTORES ARRUELAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1.138. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2022 | 6795.00 | 13619450000109 | DACIO SERRANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO PARA SUBESTACAO DE 13.800380220V E UM PROJETO ELETRICO DE UMA SUBESTACAO DE 13.800380220V DESTINADAS PARA OBRA LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA ALVES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1000473. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2022 | 2110.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA LOCACAO DE 1UND. NOTEBOOK LOCACAO DE 5 UND. DE COMPUTADOR E LOCACAO DE 1 UND. DE IMPRESSORA COLOR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.Nfe n1003596 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2022 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE NOTEBOOK IMPRESSORA LASER E MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. NF n 1003589 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2022 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE NOTEBOOK I5 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. NF n 1003587 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2022 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK LOCACAO DE 3 UND. DE COMPUTADOR E LOCACAO DE 1 UND. DE IMPRESSORA COLOR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.Nfe n1003594 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2022 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.Nfe n1003595 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2022 | 3068.68 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESORIZADOR CREME DENTAL ESPONJA E OUTROS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DE APOIO. NF n 2723. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2022 | 3257.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CORRETIVO CALCULADORA E OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF n 2727. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2022 | 3327.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PANO DE PRATO DETERGENTE E OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 2726. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/07/2022 | 1516.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE - EXAMES - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 5558. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/07/2022 | 141.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/07/2022 | 394.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00011803845473 | JORGE LUIZ RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA ZONA URBANA.Nf n 5414-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/07/2022 | 1661.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NF n° 1136 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/07/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT CRT-03 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/07/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1000082 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/07/2022 | 96.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/07/2022 | 263.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA DELEGACIA E POSTO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/07/2022 | 199.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA DELEGACIA E POSTO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/07/2022 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS DIVERSAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 NA IMPRENSA NACIONAL CONF. NF DE SERVICOS N 112 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002307 | 04/07/2022 | 2835.00 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO CONF. NF 1.097 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/07/2022 | 68.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/07/2022 | 1800.00 | 45002840000121 | ELISANGELA DE LACERDA 02821282478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES GRAFICAS EM 400 UND. DE COPOS DE 500 ML PARA AS FESTIVIDADES DO 8 SAO JOAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. Nfe n1000003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/07/2022 | 111.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/07/2022 | 287.60 | 41155698000100 | ADRIANA RABELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PASTA CATALAGO PAPEL FOTOGRAFICO E CADERNO CONF. NF 010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/07/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONF. NF 2123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/07/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONF. NF 2127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/07/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONF. NF 2121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/07/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONF. NF 2125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/07/2022 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONF. NF 2122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/07/2022 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONF. NF 2126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/07/2022 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONF. NF 2124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/07/2022 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONF. NF 2128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/07/2022 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.NFe N 62 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/07/2022 | 1280.00 | 19932934000190 | JANAINA ORIQUE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 123154829. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/07/2022 | 572.25 | 19932934000190 | JANAINA ORIQUE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COLA ARAME ZINCO E REBITE A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 123154828. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/07/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 95 ANEXA.PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002330 | 05/07/2022 | 1319.26 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6779.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002331 | 05/07/2022 | 1957.89 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6778.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das atividades do SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/07/2022 | 270.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CEM TAPIOCAS PARA O EVENTO EM COMEMORATIVO DO SAO JOAO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das atividades do SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/07/2022 | 550.00 | 00004887677413 | ANA CLAUDIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANJICAS E PAMONHAS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das atividades do SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/07/2022 | 800.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOLOS 115 QUEIJADINHAS E 100 DOCES BEIJINHOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00013386400469 | ANDRIELE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Nf n 5420-A | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das atividades do SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/07/2022 | 100.00 | 00002055889486 | SEVERINO VICENTE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 150 PAES CASEIROS DESTINADOS PARA FESTA DE SAO JOAO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV. Nf n 5421 -A | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/07/2022 | 332.18 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO.OBRA DO PSF ZE APRIGIO FISCALIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/07/2022 | 332.18 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO.OBRA DO LETREIRO PORTAL FISCALIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00071617184497 | LUIZ FELIPE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.Nf n 5415-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00010452462479 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF-A 5419. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/07/2022 | 650.00 | 00083993932404 | ROSIMERE ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO DE FESTIVIDADE DO SAO PEDRO A SER REALIZADO NO DIA 09072022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF-A 5422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/07/2022 | 139.65 | 04346593000284 | PONTO DO CRCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS VELCRON. FITAS E APLIQUES PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO DE FESTIVIDADE DO SAO JOAO PEDRO NO DIA 09072022 CONF. NF 3065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/07/2022 | 144.00 | 18257981000112 | FABRIOL COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CHITAO PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO DE FESTIVIDADE DO SAO JOAO PEDRO NO DIA 09072022 CONF. NF 911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/07/2022 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MES DE JULHO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1001169 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/07/2022 | 400.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA 09574354440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE GRID PARA BACKDROPP PARA FESTIVIDADES DO 8 SAO JOAO PEDRO NESTE MUNICIPIO CONF. NF 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/07/2022 | 12000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 2J32 DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000210 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/07/2022 | 16000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS 50 PASSAGEIROS PLACA LOS 0289. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO2022 CONFORME CONTRATO N 162022 NF 1000209. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/07/2022 | 849.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SMARTPHONE CONF. NF 0440 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/07/2022 | 1650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. NF n° 9920 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/07/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- TRT- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/07/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMODE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/07/2022 | 15000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO PIPA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 10 DEZ MEIAS DIARIAS PARA A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/07/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002347 | 07/07/2022 | 885.45 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6790.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002348 | 07/07/2022 | 991.27 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6789.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/07/2022 | 1250.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007009. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/07/2022 | 2751.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/07/2022 | 4572.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/07/2022 | 5618.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 1 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/07/2022 | 727.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/07/2022 | 5101.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/07/2022 | 8403.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/07/2022 | 1511.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/07/2022 | 20155.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/07/2022 | 7338.22 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO ARROZ BISCOITOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 423. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/07/2022 | 152.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 DEZENOVE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. NF n 223. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/07/2022 | 256.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 TRINTA E DUAS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NF n 222. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/07/2022 | 2241.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REF. A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/07/2022 | 2275.83 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/07/2022 | 1441.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/07/2022 | 2430.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/07/2022 | 1252.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/07/2022 | 2481.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/07/2022 | 1147.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/07/2022 | 727.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/07/2022 | 2481.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 NF 5462-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 NF 5463-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 NF 5474-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/07/2022 | 1690.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/07/2022 | 1231.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/07/2022 | 716.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/07/2022 | 666.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/07/2022 | 3674.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/07/2022 | 6180.55 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/07/2022 | 787.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/07/2022 | 4962.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/07/2022 | 13399.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2022 CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/07/2022 | 13286.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MARCO-2022 CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/07/2022 | 250.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS BANCOS NA CIDADE DE SAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/07/2022 | 2839.85 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/07/2022 | 1389.65 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS JUROS E MULTAS DO DO INSS CONF. DEBITO EM 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/07/2022 | 7846.31 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/07/2022 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/07/2022 | 850.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5425. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/07/2022 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5426. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/07/2022 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/07/2022 | 940.00 | 00016901503431 | WILLIANS JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/07/2022 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5429. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/07/2022 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/07/2022 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/07/2022 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/07/2022 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5433. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/07/2022 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/07/2022 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5435. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/07/2022 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5436. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/07/2022 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5438. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/07/2022 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5439. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5440. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/07/2022 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/07/2022 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5442. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/07/2022 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/07/2022 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5444. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/07/2022 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5445. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/07/2022 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/07/2022 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5447. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5448. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/07/2022 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/07/2022 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5450. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5451. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/07/2022 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5452. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/07/2022 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5453. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/07/2022 | 10241.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/07/2022 | 3693.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/07/2022 | 990.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 NF 5459-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/07/2022 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 NF 5461-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/07/2022 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NF n 5464-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/07/2022 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NF n 5465-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/07/2022 | 1463.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NF n 5466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/07/2022 | 1463.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NF n 5467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/07/2022 | 1045.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NF-A n 5468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/07/2022 | 1045.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NF-A n 5469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/07/2022 | 990.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NF-A n 5470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/07/2022 | 990.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NF-A n 5471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/07/2022 | 990.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NF-A n 5472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/07/2022 | 1700.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 17 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NF n 5473. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/07/2022 | 880.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 16 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NF-A n 5475. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/07/2022 | 990.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NF-A n 5476. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/07/2022 | 8192.90 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/07/2022 | 464.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 CINQUENTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DASECRETARIA DE SAuDE. NF n 219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/07/2022 | 34355.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/07/2022 | 4905.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/07/2022 | 2874.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 02 UND. DE 10M3 E 06 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 130791 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/07/2022 | 360.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DA PLACA DE DOIS SMARTPHONES DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/07/2022 | 23286.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/07/2022 | 5741.66 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA ACOLHIDA - CONF. NF 420. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/07/2022 | 5741.66 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO FEIJAO BISCOITOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA ACOLHIDA - CONF. NF 418. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/07/2022 | 5741.66 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA ACOLHIDA - CONF. NF 419. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/07/2022 | 18508.29 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO ARROZ BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 417. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/07/2022 | 16002.33 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO ACUCAR BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 429. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/07/2022 | 4109.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/07/2022 | 4282.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/07/2022 | 3030.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/07/2022 | 3191.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/07/2022 | 2241.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/07/2022 | 3964.35 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ LEITE EM PO OLEO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 426. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/07/2022 | 20385.68 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ FEIJAO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/07/2022 | 2558.56 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EXTRATO DE TOMATE MARGARINA PEITO DE FRANGO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/07/2022 | 19542.56 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CARNE SECA BEBIDA LACTEA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/07/2022 | 14325.41 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ FEIJAO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 425. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/07/2022 | 645.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF n 1003614 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/07/2022 | 857.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/07/2022 | 144.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 DEZOITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 220. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/07/2022 | 23043.15 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/07/2022 | 1324.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/07/2022 | 22793.04 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/07/2022 | 5602.86 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/07/2022 | 18793.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/07/2022 | 25972.69 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE- ESCOLA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/07/2022 | 122527.15 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS.FUNDAMENTAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/07/2022 | 7952.19 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 E.J.A RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/07/2022 | 11086.05 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS.FUNDAMENTAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/07/2022 | 1181.70 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/07/2022 | 960.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 OITO RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R12000 CADA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF 37.242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/07/2022 | 15758.33 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE - REF. A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/07/2022 | 84907.01 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/07/2022 | 12089.22 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/07/2022 | 3403.30 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA INGLESA MAMAO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/07/2022 | 3253.60 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACENOURA INHAME CEBOLA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/07/2022 | 16250.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO A SER REALIZADA NO DIA 09072022 150 DISCIPLINADORES 30 BANHEIROS QUIMICOS PAINEL DE LED E CAMAROTE CONF. NF 33 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/07/2022 | 6862.83 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS AAO CAFE DA MANHA DA EMANCIPACAO POLITICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 421. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/07/2022 | 525.61 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS BEBEIDA LACTEA BISCOITOS E OUTROS PARA O CAFE DA MANHA DE EMANCIPACAO POLITICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF-A 5454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/07/2022 | 400.00 | 00036551317472 | JOSÉ LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UM BALAO JUNINO PARA DECORACAO DA FESTIVIDADE DO SAO JOAO PEDRO CONF. NF-A 5455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/07/2022 | 66.50 | 00009048779499 | JOSE ANTONIO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/07/2022 | 10000.00 | 42583258000108 | LETS - LOCAÇÃO DE ENERGIA TEMPORÁRIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR E UM PAINEL DE LED PARA FESTIVIDADE DO SAO JOAO PEDRO CONF. NF 49.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/07/2022 | 5000.00 | 00008402880428 | DIEGO BARBOSA RANGEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DOS CANTORES JONAS ESTICADO RAFAEL SACANAO E TINAN NA FESTIVIDADE DO 8° SAO JOAO PEDRO CONF. NF-A 5456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/07/2022 | 3900.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMARIM DURANTE A FESTIVIDADE DO 8° SAO JOAO PEDRO CONF. NF-A 5457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/07/2022 | 10000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM PALCO MEDIDNDO 12X10 M E 02 CAMARINS EM TS CONF. NF 113.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/07/2022 | 512.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 SESSENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n 221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO EM ACOMPANHAMENTO DE INSTALACAO DO EVENTO EFÊMERO DO 8° SAO JOAO PEDRO CONF. NF-A 5458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002421 | 08/07/2022 | 150000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA SHOW MUSICAL DO CANTOR JONAS ESTICADO PARA O DIA 09 DE JULHO DE 2022 CONF. NF 732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002422 | 08/07/2022 | 8000.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA 07465509440 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERNTE A CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO DA SACANAGEM PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 CONF. NF 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/07/2022 | 4757.10 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/07/2022 | 4389.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/07/2022 | 2750.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/07/2022 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO.Nf n 5460-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/07/2022 | 480.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R12000 CADA DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS. NF 37241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/07/2022 | 16900.00 | 21684060000140 | JOANA MILENA FELIX CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO ILUMINACAO GRIDS E PRATICAVEIS COMPATIVEIS COM AS ATRACOES QUE IRAO SE APRESENTAR NO 8° FESTA DO SAO JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADA NO DIA 09072022 CONF. NF 008 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/07/2022 | 7863.39 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PROCURADORIA JURIDICA REF. A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/07/2022 | 250.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002510 | 11/07/2022 | 3842.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 226 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NFe 032 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002516 | 11/07/2022 | 660.05 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAODURANTE O PERIODO DE 3006 A 1007 CONF. NF N 0127 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00004762863440 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO DAS FESTIVIDADES DO 8 SAO JOAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. Nf n 5484-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/07/2022 | 650.00 | 00011759381497 | JOSÉ IGOR PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EM ALTA RESOLUCAOPRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NAS FESTIVIDADES DO 8 SAO JOAO PEDRO NESTE MUNICIPIO.Nf n 5483-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002524 | 11/07/2022 | 8720.00 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO CONF. NF 1.110 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 8 SAO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002520 | 11/07/2022 | 10028.05 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA OGC8027 QSC1907 MOE0415 OGE6750 NQD4668 OGC5279 DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 3006 A 1007 DE 2022 CONF. NF N 0122 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002515 | 11/07/2022 | 4130.41 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 0128 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002511 | 11/07/2022 | 1037.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 132 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM SERVICOS INTERNOS E PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 E CONFERENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NFe 030 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002514 | 11/07/2022 | 14852.70 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 129 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002513 | 11/07/2022 | 1709.96 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N 0123 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002518 | 11/07/2022 | 1470.01 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 DURANTE O PERIODO DE 3006 A 1007 DE 2022 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 125 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/07/2022 | 125.00 | 00069025380425 | IRANEUDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA MEIA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.Nf n5477-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002517 | 11/07/2022 | 1028.16 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O PERIODO DE 3006 A 1007 Nfe n 126 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002519 | 11/07/2022 | 8447.48 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 3006 A 1007 CONF. NF N 00124 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/07/2022 | 6300.00 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A TRATOR VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. Nfe n 83737 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Manutencao das Secretarias Municipais | Construcao, ampliacao, recuperacao e instalacao de barragens e Acudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0002525 | 11/07/2022 | 19000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOBSTRUCAO COM TUBOS GEOMECANICOS DE 4 POLEGADAS EM 02 POCOS ARTESIANOS POR TRAS DA IGREJA 50 M E CENTRO 64M. Nf n 35 Dispensa de Licitacao n 0212022 - Contrato n 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002512 | 11/07/2022 | 2040.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NFe 031 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/07/2022 | 509.70 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 UND. DE VENTILADORES DE 40CM MESA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. 441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 08 OITO MEIAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/07/2022 | 3900.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CEZAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.Nf-A n 5480. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Manutencao das Secretarias Municipais | Construcao, ampliacao, recuperacao e instalacao de barragens e Acudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0002564 | 12/07/2022 | 9340.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DESOBSTRUCAO E REVEESTIMENTO COM TUBOS GEOMECANICOS E LIMPEZA DE UM POCO NO SITIO PRIMAVERA. Nf n 36 Dispensa de Licitacao n 0212022 - Contrato n 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/07/2022 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/07/2022 | 508.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/07/2022 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. Nf-A n 5479. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002565 | 12/07/2022 | 5804.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CHAVE MAGNETICAPDA TRIFASICO E OUTROS A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 28856. Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/07/2022 | 14754.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CABO FLEX LAMPADAS FITA ISOLANTE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. NF n° 3180 Pregao Presencial n 052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/07/2022 | 5344.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CAIXA MED. CABO MULTIFLEX E OUTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 3181 Pregao Presencial n 052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/07/2022 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NF-A 5482 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/07/2022 | 750.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MANUTENCOES DE AR CONDICIONADO NO PSF A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF-A n° 5485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/07/2022 | 765.89 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA COPA CONF. NF 1.621 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/07/2022 | 758.80 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SMARTPHONE QUAD CORE E DOIS CELULARES DUAL CHIP A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. 442. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/07/2022 | 500.00 | 00006147290410 | ROSINETE MARIA DO RÊGO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/07/2022 | 500.00 | 00005678744437 | UILIANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006115557437 | JOSIVALDO VICENTE DAS NEVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/07/2022 | 500.00 | 00008810091485 | ANTONIO EDUARDO ARAUJO DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/07/2022 | 500.00 | 00082714304400 | IZAIAS GENERINO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/07/2022 | 500.00 | 00004510381425 | EDILEUSA LINO LUCAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004615797400 | VALDINES GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/07/2022 | 400.00 | 00071318567467 | JOÃO VICTOR DE MOURA JERONIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/07/2022 | 400.00 | 00005989934440 | MARIA DE FÁTIMA JERONIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/07/2022 | 400.00 | 00090799879487 | JOSINEIDE SILVA DE MOURA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/07/2022 | 400.00 | 00017634172472 | GENILDE DA SILVA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/07/2022 | 400.00 | 00003557837467 | LUZIA NUNES DA COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/07/2022 | 250.00 | 00005264412405 | CECILIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/07/2022 | 250.00 | 00070923567410 | SAMARA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/07/2022 | 250.00 | 00070909656436 | TAINARA PEREIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/07/2022 | 300.00 | 00003557814416 | LUZIA ADILIA BARROS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009141546482 | JOAO BATISTA JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/07/2022 | 500.00 | 00051079089772 | JOAO GOMES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/07/2022 | 500.00 | 00002706802413 | MARIA DA PENHA DIAS DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/07/2022 | 500.00 | 00013072059411 | NAYARA DE FÁTIMA FERREIRA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/07/2022 | 500.00 | 00008823696445 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/07/2022 | 500.00 | 00064604772487 | MARIA RITA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/07/2022 | 500.00 | 00015450652410 | ALESSANDRO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/07/2022 | 500.00 | 00004833367424 | GERUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/07/2022 | 500.00 | 00004550500409 | VALDECI MONTEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/07/2022 | 500.00 | 00004751112490 | MILENE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/07/2022 | 133.00 | 00006699211498 | MARIA HELENA DANTAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/07/2022 | 138.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UM CENTO DE SALGADOS 1 E CINCO BOLOS CASEIROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/07/2022 | 4557.90 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA INGLESA MAMAO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/07/2022 | 5060.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 3182 Pregao Presencial n 052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/07/2022 | 1520.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5486 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/07/2022 | 15000.00 | 28197144000107 | NBT MUSIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA SHOW MUSICAL DO CANTOR TINAN E BANDA PARA O DIA 09 DE JULHO DE 2022 CONF. NF 52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/07/2022 | 1100.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES DIGITAIS PARA DIVULGACAO DA FESTA DO 8° SAO JOAO PEDRO E PARA EXIBICAO EM PAINEL DE LED NA PARTE FRONTAL DO PALCO CONF. NF-A 5487 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/07/2022 | 665.00 | 00007128848401 | TIAGO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 10 DEZ MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAuDE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/07/2022 | 824.80 | 19932934000190 | JANAINA ORIQUE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TELHAS ADAPTADOR LIXA LUVAS ENTRE OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 123154823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/07/2022 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIAS DIARIAS PARA A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/07/2022 | 1800.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFY-4710 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.Nf n 5488-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Manutencao das Secretarias Municipais | Construcao, ampliacao, recuperacao e instalacao de barragens e Acudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0002600 | 14/07/2022 | 68740.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS TIPO TUBULARES E CRISTALINOS EM DIVERSAS LOCALIDADES COMPREENDENDO 526M DE PERFURACAO COM ACRESCIMOS DE 68M DE TUBOS GEOMECANICO. Nf n 31 Dispensa de Licitacao n 0212022 - Contrato n 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/07/2022 | 332.18 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO - ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO.FISCALIZACAO DA ADUTORA BOA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO - ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/07/2022 | 2000.00 | 00071342523458 | EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONF. NF-A 5490. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/07/2022 | 600.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 SANDUICHES R400 CADA 11 BOLOS R1500 CADA E E 03 CENTOS DE SALGADOS R6500 CADA PARA LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV CONF. NF-A 5493. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/07/2022 | 266.00 | 00008810090403 | FABRICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL BALNEARIO LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA CONF. NF-A 5491. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/07/2022 | 420.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 QUEIJADINHAS PARA A FESTA DO SAO JOAO PEDRO NO DIA 09072022 CONF. NF-A 5492 A PEDIDO DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/07/2022 | 1100.00 | 00013804978410 | MARIELLE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO VINCULADA A ESTE MUNICIPIO.Nf n5494-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002594 | 14/07/2022 | 3520.72 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA NQD-4668 CATRACA ROLAMENTO FILTRO E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 55 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002595 | 14/07/2022 | 4161.50 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA NOK-9242 CRUZETA ROLAMENTO FILTRO E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 56 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002596 | 14/07/2022 | 2911.38 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA OGC-8026 PASTILHA DE FREIO DISCO E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 57 DPregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002597 | 14/07/2022 | 4023.22 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA MOE-0415 CATRACA CORREIA DO ALTERNADOR E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 58 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002599 | 14/07/2022 | 854.11 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA OGE-6750 FILTRO E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 61 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/07/2022 | 500.00 | 00007493077495 | ARANALDO RAMOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/07/2022 | 300.00 | 00005241360417 | IRLENE LIMA PATRÍCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/07/2022 | 300.00 | 00012638109428 | JEFFERSON LIMA MAROJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/07/2022 | 400.00 | 00003199795471 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/07/2022 | 200.00 | 00013959702469 | CRISTIANO MONTEIRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/07/2022 | 500.00 | 00007793496795 | ADAILTON JOSE EURICO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/07/2022 | 500.00 | 00011092338411 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/07/2022 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.NF n 5489-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002593 | 14/07/2022 | 2680.32 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA QSD-9659 FILTRO DE OLEO PASTILHA DE FREIO E OUTROS DA SECRETARIA DE SAUDE NF n° 54 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002598 | 14/07/2022 | 3608.88 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA OGC-8921 CPASTILHA DE FREIO COXIM FILTRO E OUTROS DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 59 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002602 | 15/07/2022 | 204.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14842 Pregao presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002603 | 15/07/2022 | 1896.18 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14843 Pregao presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/07/2022 | 3162.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/07/2022 | 840.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF n 1003652 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/07/2022 | 840.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF n 1003653 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/07/2022 | 5912.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/07/2022 | 1062.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/07/2022 | 1543.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/07/2022 | 800.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO DA RUA PROJETADA TITITI A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF-A 5495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POCO DE ZE ROSENO PARA LAGOA DO PADRE IMACULADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF-A 5496. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/07/2022 | 1800.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PRIMAVERA RUA DA PALHA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF-A 5497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/07/2022 | 1700.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA GALERIA TUBULAR DA AGUAS PLUVIAIS DA RUA SAO SEBASTIAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF-A 5498. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/07/2022 | 27628.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/07/2022 | 5724.05 | 08778250000169 | SEC.DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS DE CONVÊNIO 0342014 A PEDIDO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA FINALIZAR PRESTACAO DE CONTAS. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/07/2022 | 150.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/07/2022 | 120.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO ELETRICO NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DIANTEIRO DA SPRINTER DE PLACA OGC-8921 CONF. NF 106 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/07/2022 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. Nfe n 28 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/07/2022 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 NF 1001090. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/07/2022 | 1941.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE P. ROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS RELOGIO DESPERTADOR TUBO DE COLETA E OUTROS DESTINADOS AO LABORATORIO CONF. NF 60949 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/07/2022 | 4235.00 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA CIRURGIA DE HERNIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1000968. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/07/2022 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNACAO HOSPITALAR DE UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1104076 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/07/2022 | 945.50 | 19932934000190 | JANAINA ORIQUE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MASSA CORRIDA TUBO ESGOTO CIMENTO E OUTROS DESTINADOS AOS SERVICOS DA UBS DE VARZEA REDONDA CONFORME NF N° 123154830. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/07/2022 | 3576.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS - OTOSCOPIO E APARELHO DE PRESSAO DIGITAL - CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 038168 ANEXA - DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/07/2022 | 2163.90 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS E AVENTAIS - EPIS- CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 038083 ANEXA - DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002628 | 19/07/2022 | 2681.40 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6865.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002629 | 19/07/2022 | 2348.33 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6864.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002630 | 19/07/2022 | 2110.91 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6863.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002631 | 19/07/2022 | 1248.76 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6867.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/07/2022 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. Nfe n 254 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/07/2022 | 850.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETYARIA DE TRANSPORTE CONF. NfF-A n 5499. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/07/2022 | 5997.96 | 19932934000190 | JANAINA ORIQUE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TELHA COLONIAL MARTELO LIXA JOELHO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 123154835. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002632 | 19/07/2022 | 17065.20 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUADRO DE COMANDO REGULADOR DE VOLTAGEM E OUTROS A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 28893. Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002633 | 19/07/2022 | 10180.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 28894. Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002640 | 20/07/2022 | 1587.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1007 A 20072022 CONF. NF N 0131 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00005795713430 | JOSE BERLAMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nf n 5500-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00006496590400 | PAULO MAROJA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nf n 5501-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002635 | 20/07/2022 | 1257.13 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE CONF. NF N 134 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002637 | 20/07/2022 | 14368.09 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 1007 A 20072022 CONF. NF N 132 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002636 | 20/07/2022 | 1141.43 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 DURANTE O PERIODO DE 1007 A 2007 DE 2022 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 133 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/07/2022 | 125.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002639 | 20/07/2022 | 12921.77 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ETANOL E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 1007 A 20072022 CONF. NF N 137 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/07/2022 | 205.48 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL- VIVO- DA SEC. DE SAUDE- DIVERSOS SETORES- CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002649 | 20/07/2022 | 144.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14851 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002650 | 20/07/2022 | 1836.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESCITALOPRAM E RISPERIDONA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14852 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002651 | 20/07/2022 | 2110.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMITRIPITILINA LEVOMEPROMAZINA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14853 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002652 | 20/07/2022 | 7653.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA BROMETO DE IPRATROPIO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14854 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002653 | 20/07/2022 | 1584.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LOSARTANA POTASSICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14856 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002641 | 20/07/2022 | 2539.50 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 1007 A 20072022 CONF. NF N 135 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/07/2022 | 500.00 | 00010490529437 | JOSINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/07/2022 | 500.00 | 00001333182490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/07/2022 | 200.00 | 00070686712412 | LEANDRO DAS NEVES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002642 | 20/07/2022 | 521.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 1007 A 20072022 CONF. NF N 136 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002638 | 20/07/2022 | 10921.29 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA OGC8027 QSC1907 MOE0415 OGE6750 NQD4668 OGC5279 DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 1007 A 20072022 CONF. NF N 130 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/07/2022 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE JULHO2022. Nfe n 113 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/07/2022 | 280.00 | 27319088000165 | JOSE CARLOS AFONSO MARINHO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE - ENDOSCOPIA E TESTE UREASE- A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/07/2022 | 1859.00 | 09454752000288 | CASA SILVA COM. VAREJ. DE CONF. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS CONF. NF 152 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/07/2022 | 1280.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIIAS ESPORTIVOS PADROES E MEIOES CONF. NF 241 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE.241 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/07/2022 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000L 06 CARRADAS X R80000 CONF. NF 1119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/07/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000L 03 CARRADAS X R80000 CONF. NF 1120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002662 | 22/07/2022 | 1148.56 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6879.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002663 | 22/07/2022 | 1860.28 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6878.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/07/2022 | 1686.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 038268 ANEXA - DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/07/2022 | 628.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS - MONITOR DE PRESSAO E OXIMETRO DE PULSO - CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 038269 ANEXA - DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/07/2022 | 510.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMNENTO NOVASOURCE RENAL CONF. NF 9569 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/07/2022 | 1453.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTES CARENTES - EXAMES - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 5617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002667 | 22/07/2022 | 1122.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENOLOL COMPLEXO B E NISTANTINA CREME DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14861 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002668 | 22/07/2022 | 289.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMITRIPILINA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14862 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002669 | 22/07/2022 | 432.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14863 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/07/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JULHO2022.Nf n 1004556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/07/2022 | 4557.90 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MANGA MELANCIA LARANJA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/07/2022 | 3900.00 | 00069686106120 | THIAGO BRUMANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA NO GABINETE DA PREFEITA JUNTAMENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUNTO AOS MINISTERIOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA SAuDE CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL CONF. NF-A 5503. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/07/2022 | 600.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO TEMPORARIO DOS EMFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA CONF. NF-A 5504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/07/2022 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 NF 019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/07/2022 | 1800.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 5502 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/07/2022 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO-8J71 DURANTE O MÊS DE JULHO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000224 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/07/2022 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV DE PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE JULHO2022 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. NF 1000222 Pregao Presencial n 042022 - Contrato n0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/07/2022 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO PIPA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/07/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT 1C53 DURANTE O MÊS DE JULHO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000220 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/07/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ-7116 DURANTE O MÊS DE JULHO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000225 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/07/2022 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 2J32 DURANTE O MÊS DE JULHO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000228 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/07/2022 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA LOS 289 DURANTE O MÊS DE JULHO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000229 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/07/2022 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA QNJ-4384 DURANTE O MÊS DE JULHO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000223 Pregao Presencial n 042022 - Contrato n 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/07/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM GOL 1.0 DE PLACA RLT0D93 DURANTE O MÊS DE JULHO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000221 Pregao Presencial n 042022 - Contrato n 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/07/2022 | 500.00 | 00010861713737 | CARLOS CEZAR PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/07/2022 | 400.00 | 00011520598408 | GELSON ALEXANDRINO MAROJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/07/2022 | 200.00 | 00090193911434 | SEVERINO VENANCIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ - 8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONF. NF-A 5507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/07/2022 | 880.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 5508-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/07/2022 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. Nfe n 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/07/2022 | 340.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA NO CONSERTO DE UMA PLACA MAE E LIMPEZA DA CABECA DE IMPRESSAO DE UMA IMPRESSORA EPSON CONF. NF n° 237. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/07/2022 | 4500.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE MENDONÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PATRICIO ARCANJO DE SOUZA DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. NF-A 5506 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/07/2022 | 798.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DOZE MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/07/2022 | 1286.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCATAVEIS E GULOSEIMAS COPOS PRATOS PACOQUINHA E OUTROS CONF. NF 215 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/07/2022 | 6532.94 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ARBITRO POK PENAL LIDER E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CONF. NF 561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/07/2022 | 218.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PIRULITO CHOCOLATE E OUTROS CONF. NF 216 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002711 | 29/07/2022 | 10560.49 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 139 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/07/2022 | 47689.91 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/07/2022 | 3969.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/07/2022 | 22925.03 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/07/2022 | 55444.29 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/07/2022 | 13205.74 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/07/2022 | 38163.36 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/07/2022 | 46912.09 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/07/2022 | 248004.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/07/2022 | 16481.24 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 E.J.A RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/07/2022 | 22172.10 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/07/2022 | 2363.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/07/2022 | 24255.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUND. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/07/2022 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE JULHO DE 2022.Nfe n 1027327 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002706 | 29/07/2022 | 904.97 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. NF N 141 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/07/2022 | 399.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/07/2022 | 11612.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/07/2022 | 13429.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/07/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/07/2022 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/07/2022 | 400.00 | 00003680992459 | ANA CLAUDIA BELARMINO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/07/2022 | 400.00 | 00071560869445 | GABRIELA DE FREITAS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/07/2022 | 400.00 | 00010444399470 | TACIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/07/2022 | 400.00 | 00013437546821 | JOSEFA ARTUR PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002710 | 29/07/2022 | 2078.92 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 140 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/07/2022 | 500.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/07/2022 | 11114.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/07/2022 | 10519.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/07/2022 | 3636.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/07/2022 | 6060.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/07/2022 | 6632.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002705 | 29/07/2022 | 11219.20 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 145 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/07/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RMN DO JOELHO DIREITO EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1008107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/07/2022 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RM DA URETROCISTOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1008104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/07/2022 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RMN DE SELA TURCICA COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1008103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/07/2022 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME URETROCISTOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1008102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/07/2022 | 90252.88 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/07/2022 | 13460.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/07/2022 | 6848.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/07/2022 | 6862.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/07/2022 | 5962.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/07/2022 | 5462.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/07/2022 | 10272.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/07/2022 | 1935.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/07/2022 | 1245.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA FMS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/07/2022 | 2075.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA FMS - PACS EQUIPE 2 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/07/2022 | 2490.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA FMS - PACS EQUIPE 1 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/07/2022 | 3870.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA FMS - PSF EQUIPE 1 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/07/2022 | 1612.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA FMS - PSF EQUIPE 2 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/07/2022 | 4515.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA FMS - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/07/2022 | 7407.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/07/2022 | 1696.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/07/2022 | 11967.01 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/07/2022 | 21491.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/07/2022 | 3265.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/07/2022 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/07/2022 | 10746.59 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/07/2022 | 12554.93 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/07/2022 | 1574.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/07/2022 | 11424.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002708 | 29/07/2022 | 1344.98 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 143 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/07/2022 | 750.00 | 00005165538443 | MYLENA MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/07/2022 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/07/2022 | 1333.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/07/2022 | 9585.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002707 | 29/07/2022 | 16804.03 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 138 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/07/2022 | 1454.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/07/2022 | 5912.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002709 | 29/07/2022 | 1041.02 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 142 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/07/2022 | 399.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NF-A 5511. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00015054696431 | LEONARDO RODRIGUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NF-A 5512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/07/2022 | 3412.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/07/2022 | 1360.00 | 00005161175800 | ANTONIO CESAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF FREI DAMIAO CONF. NF-A 5509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/07/2022 | 1300.00 | 00002369754478 | EDILSON PEREIRA CABRAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF FREI DAMIAO CONF. NF-A 5510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/07/2022 | 9360.00 | 05141222000148 | NOVO RUMO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA 580N PARA ESCAVACAO DE PICARRO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS CORRESPONDENDO 52H A R18000 CONF. NF 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002712 | 29/07/2022 | 1700.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AO VEICULO CARRO DO LIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 144 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00088504395472 | JOSÉ EURICO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF FREI DAMIAO CONF. NF-A 5513. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00001323363408 | JESUINO FABRICIO MONTEIRO GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF FREI DAMIAO CONF. NF-A 5514. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/07/2022 | 1360.00 | 00084100567472 | JOSÉ MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF FREI DAMIAO CONF. NF-A 5515. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/07/2022 | 2380.00 | 00062896253734 | JOAO JOSE VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF FREI DAMIAO CONF. NF-A 5516. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS - SERVICOS ELETRICOS TROCA DE RELES NIVEIS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF-A n° 5317. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF-A n° 5518. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/07/2022 | 23312.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/07/2022 | 8636.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/07/2022 | 8560.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENHO DA REFORMA DO PSF FREI DAMIAO PLANTA DE LOCALIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES.Nf n 5519-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/07/2022 | 97916.28 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MELHORIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO LAGOA DO PADRE NESTE MUNICPIO.Nfe 1000247 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2022 | 2350.00 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO MOTONIVELADORA CONF. NF 84.172 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA PROJETO E ORCAMENTO DA ADUTORA AREIA VERMELHA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA PROJETO E ORCAMENTO DA ADUTORA LAGOA DO PADRE A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- TRT- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- TRT- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2022 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF n 1003670.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2022 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NF n 1003668.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 98 ANEXA.PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2022 | 88.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2022 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.Nfe n1003676 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2022 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.Nfe n1003675 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2022 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NF n 1003669.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2022 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.NFe N 63 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2022 | 2110.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 02 IMPRESSORA COLORIDA E 05 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NF n 1003677.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2022 | 86.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2022 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO ANEXA DA SEC. DA PREFEITURADURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2022 | 111.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DURANTE O MêS DE JULHO2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2022 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 03 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 04 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NF n 1003672.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022. NF n 1003671 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2022 | 950.00 | 00071311939768 | LOURIVAL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGENS DE MOVEIS MESAS CADEIRAS E OUTROS E CONFECCAO DE PAINEL CONF. NF-A 5520 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2022 | 3840.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 04 IMPRESSORAS COLORIDAS E 08 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA MULTILASER E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.NF n 1003674.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.NF n 1003673.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/08/2022 | 2200.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA CONF. NF 054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00071311939768 | LOURIVAL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO PINTURA E MONTAGEM DE UMA VILA CENOGRAFIA EM MADEIRA COMPENSADO 485M² COM TEMAS JUNINOS E UM PORTAL COM 10M DE LARGURA E 55M DE ALTURA DESTINADOS AO 8 SAO JOAO PEDRO REALIZADO NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO.Nf n5524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/08/2022 | 950.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TC DE ABDOMEM TOTAL S CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1008120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/08/2022 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TC DE TORAXTOTAL S CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1008121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/08/2022 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NF-A 5522 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/08/2022 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA PSF FREI DAMIAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/08/2022 | 450.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/08/2022 | 400.00 | 00002225583420 | TEREZINHA DUARTE DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/08/2022 | 400.00 | 00008812679455 | TALLYTA DUARTE DA SILVA BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/08/2022 | 500.00 | 00000563433701 | JOSÉ JORGE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00002932408410 | ANDRÉ ADEMÁRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE LOCACAO DE 04 TENDAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES.Nf n5525-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/08/2022 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A 5521. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 10 DEZ MEIAS DIARIAS PARA A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/08/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/08/2022 | 1942.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NF n° 1202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00001323363408 | JESUINO FABRICIO MONTEIRO GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF FREI DAMIAO CONF. NF-A 5523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002824 | 03/08/2022 | 10840.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO BOMBAS CENTRIFUGAS A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 28967. Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NEM VIGENS PARA JOAO PESSOA-PB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NF-A 5531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/08/2022 | 3800.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO PLACA RTC4C62 DURANTE O MÊS DE JULHO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000230 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/08/2022 | 2400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SIOPE RELATIVOS AOS 1° 2° E 3° BIMESTRES DE 2022 PARA O FNDE COM INFORMACOES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DAS DESPESAS DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A n° 5526. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DE RAIS 2021 E ECF 2022 DOS CONSELHOS ESCOLARES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A n° 5528. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/08/2022 | 462.01 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/08/2022 | 840.00 | 12590349000100 | JANAINA FERREIRA CAMPELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UND. DE EXTINTORES ABC 4 KG CONF. NF 4.909 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00071617184497 | LUIZ FELIPE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5530. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/08/2022 | 230.35 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CANJIQUINHA BISCOITO DOCE E OUTROS DOADOS PARA SORTEIO DE BALAIO JUNINO DA IGREJA NOSSA SENHORA DE FATIMA CONF. NF 1043760 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/08/2022 | 769.58 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/08/2022 | 3741.64 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 12 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 132253 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/08/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1000084 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. Nf n 5581-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/08/2022 | 92.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ORGANIZACAO DOCUMENTAL DA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS RELATIVOS AO EXERCICIO 2020 CONF. NF-A 5529. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/08/2022 | 62.60 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REF. A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/08/2022 | 2400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SIOPS RELATIVOS AOS 1° 2° E 3° BIMESTRES DE 2022 PARA O MINISTERIO DA SAuDE COM INFORMACOES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DAS DESPESAS DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF-A n° 5527. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002890 | 08/08/2022 | 1910.35 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6942.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002891 | 08/08/2022 | 2120.89 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6944.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002892 | 08/08/2022 | 2519.93 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6943.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002893 | 08/08/2022 | 2127.45 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6945.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002894 | 08/08/2022 | 968.58 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 6946.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/08/2022 | 4934.78 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO PAPEL HIGIÊNICO VASSOURA E OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 2771. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/08/2022 | 220.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A DEBITAR EM CC DESTA EDILIDADE CONF. EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/08/2022 | 1401.74 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VASSOURA SACO PARA LIXO ESPONJA E OUTROS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. NF n 2772. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/08/2022 | 2178.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CALCULADORA DE MESA TINTA CARIMBO E OUTROS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. NF n 2773. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/08/2022 | 2089.41 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL PANO DE PRATO CREME DENTAL ESPONJA E OUTROS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA ACOLHIDA CONF. NF n 2769. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/08/2022 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5533. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/08/2022 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5534. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/08/2022 | 850.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5535. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/08/2022 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5536. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/08/2022 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5537. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/08/2022 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/08/2022 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5539. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/08/2022 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5540. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/08/2022 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5542. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/08/2022 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5543. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/08/2022 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/08/2022 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/08/2022 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/08/2022 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/08/2022 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/08/2022 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5550. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/08/2022 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5551. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/08/2022 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5552. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/08/2022 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5553. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/08/2022 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/08/2022 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/08/2022 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5557. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/08/2022 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5559. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/08/2022 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/08/2022 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/08/2022 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/08/2022 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/08/2022 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONF. NF-A 5564. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/08/2022 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5568. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/08/2022 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5569. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5570. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/08/2022 | 1210.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5571. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/08/2022 | 1265.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5572. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/08/2022 | 1265.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5573. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/08/2022 | 1155.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5574. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/08/2022 | 1155.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/08/2022 | 1155.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5577. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF-A n 5578. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/08/2022 | 1771.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/08/2022 | 1771.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF-A n 5580. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONF. NF-A 5565. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONF. NF-A 5566. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONF. NF-A 5567. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/08/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Manutencao das Secretarias Municipais | Construcao, ampliacao, recuperacao e instalacao de barragens e Acudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0002903 | 08/08/2022 | 5920.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DESOBSTRUCAO DE POCO DO SITIO BARRO COM TUBO GEOMECANICO COM 12 MTS LIMPEZA E MAO DE OBRA. Nf n 39 Dispensa de Licitacao n 0212022 - Contrato n 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Manutencao das Secretarias Municipais | Construcao, ampliacao, recuperacao e instalacao de barragens e Acudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0002904 | 08/08/2022 | 7320.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APROFUNDAMENTO DE 12 METROS DESOBSTRUCAO DO POCO DO SITIO RIBEIRO 24 METROS TUBO GEOMECANICO E MAO DE OBRA. Nf n 38 Dispensa de Licitacao n 0212022 - Contrato n 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/08/2022 | 360.85 | 09249132000126 | REJANE DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUEIJO IOGURTE BISCOITO E REFRIGERANTE PARA CAMPANHA DE VACINACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 87. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/08/2022 | 1985.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS DIVERSAS NO PERIODO DE JULHO DE 2022 NA IMPRENSA NACIONAL CONF. NF DE SERVICOS N 120 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/08/2022 | 2252.54 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PANO DE PRATO FLANELA ESPONJA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n 2770. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/08/2022 | 3828.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CORRETIVO FITA ADESIVA ALMOFADA PARA CARIMBO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n 2774. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/08/2022 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MES DE AGOSTO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1001178 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/08/2022 | 720.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 SEIS RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R12000 CADA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF 37.526. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002917 | 09/08/2022 | 8619.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 325 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NFe 035 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/08/2022 | 2100.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS CONF. NF 1.034 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/08/2022 | 2400.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VINTE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R12000 CADA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF 37.525. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/08/2022 | 3920.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DISJUNTOR CABO MULTIFLEX E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES NF n° 3248 Pregao Presencial n 052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/08/2022 | 2886.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS CAMERAS CONECTORES E OUTROS CONF. NF 103 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/08/2022 | 1500.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS 16 CAMERAS DE SEGURANCA ELETRONICA DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES CONF. NF 026. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/08/2022 | 2034.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CABO MULTIFLEX E SUPERLED A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 3247 Pregao Presencial n 052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002916 | 09/08/2022 | 1989.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 114 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM SERVICOS INTERNOS E PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVD-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NFe 034 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/08/2022 | 3000.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 DOIS FUNERAIS COMPLETOS SENDO UM COM TRANSLADO DE SAPERIACHAO DO POCO E OUTRO JOAO PESSOARIACHAO DO POCO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 052. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/08/2022 | 463.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/08/2022 | 13912.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS BASE PARA FOTOCELULA LAMPADAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 3250 Pregao Presencial n 052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/08/2022 | 4748.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CAIXA MED. CABO FLEX E OUTROS PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 3249 Pregao Presencial n 052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00006900076475 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE BETONEIRAS E ESCORAS CONF. NF-A 5582 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/08/2022 | 11000.00 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRUTURA E EXECUCAO DE LAJE E IMPERMEABILIZACAO DA CAIXA D'AGUA DO CENTRO DO MUNICIPIO CONF. NF 127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002915 | 09/08/2022 | 2108.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NFe 033 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/08/2022 | 1600.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS - MASCARAS DESCARTAVEIS - CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 038654 ANEXA - DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002943 | 10/08/2022 | 14385.37 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE CONF. NF N 153 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2022 | 5000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR TIMPANOTOMIA CONF. NF 1018851 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/08/2022 | 570.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA CONSERTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nf n 5592-A. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. Nf-A n 5585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/08/2022 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002936 | 10/08/2022 | 1695.03 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 152 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002952 | 10/08/2022 | 5670.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PNEU DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 67 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/08/2022 | 1210.00 | 00005795713430 | JOSE BERLAMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. Nf-A n 5587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/08/2022 | 530.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADICIONAIS NO MONITORAMENTO DE POCO CONF. NF-A n 5590. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002942 | 10/08/2022 | 14620.57 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 150 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002950 | 10/08/2022 | 3028.88 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO TRATOR TL85 CAMARA DE AR E OUTROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 69 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002951 | 10/08/2022 | 4428.88 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO TRATOR JONH DEERE BATERIA E OUTROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 68 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.Nf n 5583-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002937 | 10/08/2022 | 1164.90 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES. Nfe n 151 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002941 | 10/08/2022 | 1396.02 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 149 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002946 | 10/08/2022 | 2884.12 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO SPIN PLACA QFG-0365 LAMPADA H4 CORREIA DENTADA E OUTROS DO GABINETE DA PREFEITA NF n° 63 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/08/2022 | 250.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS BANCOS NA CIDADE DE SAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/08/2022 | 7892.19 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2022 | 5749.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS JUROS DO INSS DA COMPETENCIA 062022 CONF. DEBITO EM 10.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/08/2022 | 450.00 | 00070686379497 | JOANA MARIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/08/2022 | 250.00 | 00010861713737 | CARLOS CEZAR PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/08/2022 | 500.00 | 00010641473486 | BRUNO RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/08/2022 | 58.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/08/2022 | 101.08 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002939 | 10/08/2022 | 2517.76 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL E GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. Nfe n 148 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2022 | 10547.86 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO ACUCAR BISCOITOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 616. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.NF n 5584-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002945 | 10/08/2022 | 1053.87 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA QFE-5509 BATERIA JUNTA E CARCACA DA SECRETARIA DE SAUDE NF n° 70 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002949 | 10/08/2022 | 1726.30 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA QFR-4813 PNEU CORREIA DENTADA E OUTROS DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 64 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADAS E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE.Nf n 5589-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2022 | 996.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 UND. DE RODA COM BASE DE ROLAMENTO DE ESFERIA CDF PARA AMBULANCIA PLACA RLY9D14 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n°4860. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2022 | 350.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TODAS AS RODAS E ALINHAMENTO DA BASE DE FIXACAO NA AMBULANCIA PLACA RLY9D14 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n°1004761. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002940 | 10/08/2022 | 11175.18 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 147 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002947 | 10/08/2022 | 3700.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA MOK-9242 PNEU TERMINAL DE DIRECAO E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 66 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002948 | 10/08/2022 | 3096.12 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA MOE0415 PNEU FILTRO E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 65 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/08/2022 | 180.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.Nf n 5588-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2022 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SENSOR HALL TOMADA SELADA E TAMPA DO LACRE DO VEICULO PLACA MOE0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.nfe n 2186 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/08/2022 | 500.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/08/2022 | 399.00 | 00010104204451 | EDILENE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/08/2022 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO.Nf n 5586-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002938 | 10/08/2022 | 1113.66 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL E GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 146 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.Nf n 5591-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BANEARIO DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF-A 5593. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/08/2022 | 3200.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENVIO DE INFORMACOES DO ESOCIAL CONF. NF 29. Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/08/2022 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. NF n° 10640 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/08/2022 | 350.00 | 00011849798478 | CLAUDIANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/08/2022 | 400.00 | 00011603434461 | WÊNIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/08/2022 | 300.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/08/2022 | 200.00 | 00007974657405 | ROSIMERY PEREIRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/08/2022 | 200.00 | 00010562146431 | ROSELY PEREIRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/08/2022 | 450.00 | 00008728490746 | JULIO LUIZ DE MESQUITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/08/2022 | 300.00 | 00003556923416 | JOSEFA DE MENDONCA FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/08/2022 | 250.00 | 00008811233402 | CRISTIANO DO REGO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/08/2022 | 250.00 | 00070686412451 | JACKELINE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/08/2022 | 250.00 | 00012542309477 | JANIELY AMARO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/08/2022 | 400.00 | 00099287978468 | CLAUDIO LIMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/08/2022 | 200.00 | 00007230914477 | SIMONE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/08/2022 | 200.00 | 00016657480440 | SILMARA FERNANDES DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/08/2022 | 300.00 | 00005653753424 | RISONETE DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/08/2022 | 350.00 | 00006050384495 | MARIA DA PENHA DA PAIXAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/08/2022 | 350.00 | 00071725157497 | PEDRO DA PAIXÃO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/08/2022 | 430.00 | 00001254749462 | ELIZETE DUARTE DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/08/2022 | 350.00 | 00003607993459 | MARCIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/08/2022 | 450.00 | 00056041071404 | EDVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/08/2022 | 350.00 | 00004752238454 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/08/2022 | 400.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/08/2022 | 350.00 | 00098088017491 | ANA MARIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/08/2022 | 300.00 | 00008680909483 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004082592482 | LUZINETE PRECILIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/08/2022 | 250.00 | 00097742023415 | SEVERINA MARQUES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/08/2022 | 300.00 | 00016488704494 | JOHNNY CHRYSTIAN SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/08/2022 | 250.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/08/2022 | 350.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/08/2022 | 400.00 | 00002202916407 | JOSE ANTONIO LINO LUCAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/08/2022 | 500.00 | 00006911976448 | ADRIANA DIAS FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/08/2022 | 500.00 | 00008811250404 | MAURICIO DIAS FÉLIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/08/2022 | 1802.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTES CARENTES - EXAMES - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 5677. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/08/2022 | 600.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SERVICO MEDICO DE PROCEDIMENTO DE CAFBIOPSIA COLO UTERINO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS N 1000086 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/08/2022 | 496.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 SESSENTA E DUAS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. NF n 225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/08/2022 | 800.00 | 00005557572856 | IVANILDA MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO PSF FREI DAMIAO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A 5595. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/08/2022 | 23217.64 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/08/2022 | 100.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. DE CAIXAS DE SOM 3W USB P2 CONTROL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. Nfe 1626 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/08/2022 | 288.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UND. SWITCH E 01 UND. DE KIT TECLADO E MOUSE DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. Nfe 1624 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/08/2022 | 504.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 SESSENTA E TRÊS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n 224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MELHORAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/08/2022 | 345.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MOUSES CONF. NF 1.622 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MELHORAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/08/2022 | 5240.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES CONF. NF 1.625 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MELHORAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/08/2022 | 250.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MEMORIA 4GB DESTINADA A UNIDADE ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1.627. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MELHORAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/08/2022 | 499.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS MEMORIAS 4GB DESTINADAS AO TELECENTRO CONF. NF 11.621 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/08/2022 | 256.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 TRINTA E DOIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/08/2022 | 85719.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/08/2022 | 11643.19 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/08/2022 | 15677.22 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/08/2022 | 6000.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF-A 5594. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/08/2022 | 318.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/08/2022 | 256.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 TRINTA E DUAS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. NF n 228. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/08/2022 | 408.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 CINQUENTA E UMA UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. NF n 227. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/08/2022 | 2157.12 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REF. A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/08/2022 | 4406.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS RESINA AGULHA GENGIVAL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 65840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/08/2022 | 593.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS - UMIDIFICADOR BOLHA PINCA CHERRON E TORNEIRA 3 VIAS - CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 038701 ANEXA - DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/08/2022 | 20082.13 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME GPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003026 | 15/08/2022 | 5784.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 29023. Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/08/2022 | 2490.43 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL EM COMPOSICAO AMIGAVEL RELATIVO A CONCILIACAO FIRMADO NA COMARCA DE SAPE - 1 VARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/08/2022 | 1067.32 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIO ADVOCATICIO CONFORME ACORDO JUDICIAL EM COMPOSICAO AMIGAVEL RELATIVO A CONCILIACAO FIRMADO NA COMARCA DE SAPE - 1 VARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/08/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/08/2022 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. Nfe n 30 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/08/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5596. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAIS NO PORTAL CONTINENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONF. NF-A n° 5597. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/08/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TC DO ABDOME EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1008176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/08/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RNM DO OMBRO DIREITO EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1008175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/08/2022 | 400.00 | 00008810086481 | ANGELA MARIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/08/2022 | 65.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PEDAL DE PARTIDA E BUCHAS AMORT. PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 737. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004145970446 | LUCIANO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/08/2022 | 500.00 | 00070354096451 | JEFERSON JUVÊNCIO DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/08/2022 | 400.00 | 00067409954434 | JOSÉ VICENTE PEREIRA IRMÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/08/2022 | 500.00 | 00013993449436 | ELISANDRA CAMILO DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006174014460 | ANA PAULA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/08/2022 | 400.00 | 00008820581426 | ADRIANO SILVA ARAUJO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/08/2022 | 7973.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/08/2022 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO2022. Nfe n 121 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/08/2022 | 6668.36 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PROCURADORIA JURIDICA REF. A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/08/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022.Nf n 1004601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/08/2022 | 6340.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUEN SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 10 M² DE POTAO DE ALUMINIO E 04 M² DE GRADES VDE FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 29. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/08/2022 | 1546.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/08/2022 | 716.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/08/2022 | 2729.66 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/08/2022 | 6072.87 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/08/2022 | 6480.00 | 05141222000148 | NOVO RUMO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA B110B PARA ESCAVACAO DE PICARRO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS CORRESPONDENDO 36H A R18000 CONF. NF 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/08/2022 | 6880.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUEN SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 04 M² DE PORTAO DE ALUMINIO E 12 M² DE PORTAO DE FERRO GALVANIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/08/2022 | 1500.00 | 00001323363408 | JESUINO FABRICIO MONTEIRO GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF FREI DAMIAO CONF. NF-A 5598 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/08/2022 | 910.00 | 00084100567472 | JOSÉ MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF FREI DAMIAO CONF. NF-A 5599 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/08/2022 | 1430.00 | 00075263980400 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF FREI DAMIAO CONF. NF-A 5600 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/08/2022 | 910.00 | 00005161175800 | ANTONIO CESAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF FREI DAMIAO CONF. NF-A 5601 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/08/2022 | 1430.00 | 00002369754478 | EDILSON PEREIRA CABRAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF FREI DAMIAO CONF. NF-A 5602 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/08/2022 | 1365.00 | 00088504395472 | JOSÉ EURICO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF FREI DAMIAO CONF. NF-A 5603 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/08/2022 | 1440.00 | 00062896253734 | JOAO JOSE VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF FREI DAMIAO CONF. NF-A 5604 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/08/2022 | 8540.73 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/08/2022 | 5072.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1001148. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/08/2022 | 5000.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUEN SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 10M² DE PORTAO DE FERRO GALVANIZADO 15M² NA RESTAURACAO DE GRADES DE PROTECAO DE FERRO GALVANIZADO E 10 M² DE RESTAURACAO DE GRADE DE PROTECAO DE FERRO COMUM A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 32. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/08/2022 | 8650.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUEN SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 10 M² DE PORTAO DE ALUMINIO E 15 M² DE GRADES DE FERRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTES CONF. NF 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/08/2022 | 1441.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/08/2022 | 1252.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/08/2022 | 1147.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/08/2022 | 7898.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 BLOCOS 310X210MM 200 BLOCOS RECEITUARIO MEDICO E 150 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. 1.826. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/08/2022 | 850.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSÉ DOS SANTOS REPARAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DO REPARO COMPLETO DA PINCA DE FREIO EM PATROL CASER CONF. NF n° 4226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/08/2022 | 2793.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 M² DE FAIXA EM LONA E 11 M² DE ADESIVO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF. 1.827. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/08/2022 | 391.94 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CUSCUZEIRAS CONF. NF 1.640 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/08/2022 | 339.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 UND. DE CARIMBOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF. 1.829. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/08/2022 | 6490.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 55 M² DE FAIXA EM LONA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF. 1.828. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/08/2022 | 125.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT TRACAO TITAN PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 738. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/08/2022 | 280.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE UM INTELLIPOWER PARA OMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n 8314.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/08/2022 | 1085.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE TORTA R70000 E 55 CENTOS DE SALGADOS R38500 DESTINADOS AO EVENTO DE ANIVERSARIO DA ESCOLA JAO FERREIRA ALVES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/08/2022 | 1015.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOLOS R23800 95 CENTOS DE SALGADOS R66500 E 14 LITROS DE SUCO R11200 DESTINADOS AO EVENTO DE PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5608. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/08/2022 | 600.00 | 00012209021448 | VALERIA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E REABASTECIMENTO DE GAS DE 02 GELADEIRAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/08/2022 | 980.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA SERVO EMBREAGEM A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 464. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/08/2022 | 950.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE INSTALACAO DO MODULO ECM E ESCANEAMENTO COMPUTADORIZADO DO VEICULO ONIBUS VOLARE OGC5279 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 257. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/08/2022 | 500.00 | 00099284227453 | JUZILHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO PATROL CASER A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NF-A 5611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/08/2022 | 1500.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGEM DE ARVORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2022.Nf 5610-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/08/2022 | 2324.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS BOMBA COMBUSTIVEL FILTRO DE AR E OUTROS PARA VEICULO IVECO DAYLI A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 463. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das atividades do SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/08/2022 | 192.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOLOS PARA O LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5605. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/08/2022 | 100.00 | 00083993932404 | ROSIMERE ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SALGADOS PARA LANCHE DURANTE A REUNIAO COM FAMILIAS COM MEMBROS DO BPC SOBRE O CENSO DA PESSOA CO DEFICIÊNCIA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5606. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003085 | 19/08/2022 | 2274.95 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 6976.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003086 | 19/08/2022 | 2217.28 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 6977.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003087 | 19/08/2022 | 2027.45 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 6975.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003088 | 19/08/2022 | 3128.14 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 6978.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/08/2022 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. Nfe n 260 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/08/2022 | 4557.90 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA PIMENTAO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/08/2022 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 NF 1001104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/08/2022 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONF. NF 42. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/08/2022 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF 1000000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/08/2022 | 500.00 | 00075934507400 | SEVERINO MAROJA PATRICIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/08/2022 | 500.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/08/2022 | 500.00 | 00003123158489 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/08/2022 | 500.00 | 00014333407478 | GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/08/2022 | 350.00 | 00003048368426 | ROSICLEIDE MAROJO CARLOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/08/2022 | 2605.17 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL E GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. Nfe n 155 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/08/2022 | 250.00 | 00008436144473 | MARIA DE FÁTIMA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/08/2022 | 400.00 | 00000143021443 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/08/2022 | 1144.68 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 156 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/08/2022 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.Nfe n 1026960 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/08/2022 | 13620.47 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 160 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/08/2022 | 750.00 | 00005165538443 | MYLENA MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/08/2022 | 1498.03 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA Nfe n 161 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/08/2022 | 1144.68 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 157 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/08/2022 | 1370.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS MANG. HID CAPA E OUTROS PARA MANUTENCAO DE VEICULO A PEDIDO DA SECREYTARIA DE TRANSPORTE CONF. NF 316. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/08/2022 | 12338.14 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 0159 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/08/2022 | 1328.05 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 154 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/08/2022 | 11598.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CABO FLEX CONECTORES E OUTROS CONF. NF 3283 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/08/2022 | 4490.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE ARAME FARPADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 3284. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00071342523458 | EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A 5612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/08/2022 | 13807.09 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL E GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 158 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/08/2022 | 1313.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/08/2022 | 26571.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/08/2022 | 4496.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/08/2022 | 133.00 | 00003622242426 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/08/2022 | 939.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/08/2022 | 1642.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/08/2022 | 1370.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTES CARENTES - EXAMES - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 5710. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/08/2022 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000236 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/08/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA RLT0D93 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000234 Pregao Presencial n 042022 - Contrato n 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/08/2022 | 500.00 | 00004551604496 | MISSILENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/08/2022 | 400.00 | 00000862469848 | IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/08/2022 | 600.00 | 00070290901448 | THAMIRYS FÉLIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/08/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT 1C53 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000233 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/08/2022 | 532.00 | 00008811247454 | JAMBERTO VICTOR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 OITO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/08/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ-7116 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000232 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/08/2022 | 1600.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 5616-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/08/2022 | 4626.50 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA MACAXEIRA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00004794283440 | IVAN PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DOS BICOS DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE - 0415 CONF. NF-A 5615 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/08/2022 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA LOS 0289 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000240 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/08/2022 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 2J32 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000239 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/08/2022 | 3800.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO PLACA RTC4C62 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000238 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/08/2022 | 1800.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS MANUTENCAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A n° 5618. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/08/2022 | 1400.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE RETOQUE DOS PARACHOQUES E RODAS DO VEICULO MICRO DE PLACA OGE-6750 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A n° 5619. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/08/2022 | 1500.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE RETOQUE DOS PARACHOQUES E RODAS DO MICRO DE PLACA MOE-0415 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A n° 5620. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF-A n° 5614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/08/2022 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF 020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/08/2022 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO PIPA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1000241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/08/2022 | 3900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F4000 PLACA OET- 5F15 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000246 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00011803845473 | JORGE LUIZ RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.Nf-A n 5617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/08/2022 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO-8J71 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000237 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/08/2022 | 3600.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM 01 CILINDRO HIDRAuLICO DO TRATOR NEW HOLLAND E 02 UND DE CILINDROS HIDRAuLICOS DO TRATOR JOHN DEERE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n°1005169 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/08/2022 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV DE PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. NF 1000235 Pregao Presencial n 042022 - Contrato n0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programa de Distribuicao de Enxovais p/ Maes Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/08/2022 | 3500.00 | 28832456000137 | M CRISTINA DE AZEVEDO CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BANHEIRAS CUEIROS E OUTROS PARA DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF n° 083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/08/2022 | 785.00 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A TRATOR VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n 84.681. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/08/2022 | 250.00 | 00069025380425 | IRANEUDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/08/2022 | 3500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO PLANIALTIMETRICA DE UMA AREA DO SITIO LAGOA DO PADRE DA QUAL SERA DESMEMBRADA 1 UMA HECTARE PARA PREFEITURA CONSTRUIR UMA ESCOLA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF-A 5623. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003157 | 25/08/2022 | 8200.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 29089. Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003158 | 25/08/2022 | 4770.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUADRO DE COMANDO CURVA GALVANIZADA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 29088. Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/08/2022 | 9000.00 | 00006791777443 | JOAO GERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. Nf n 5622-A. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/08/2022 | 1500.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCANEAMENTO COMPUTADORIZADO PROGRAMACAO E CORRECAO DE INSTALACAO DO MODULO ABS DE VEICULO RANGER VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe 259 | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/08/2022 | 4850.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MODULO CONTROLE ABS DO VEICULO RANGER VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe 468 | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ - 8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/08/2022 | 401.51 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL- VIVO- DA SEC. DE SAUDE- DIVERSOS SETORES- CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/08/2022 | 250.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/08/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TC ABDOME EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1008215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/08/2022 | 510.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMNENTO NOVASOURCE RENAL CONF. NF 9826 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/08/2022 | 400.00 | 00002401425438 | JOSE MAROJA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/08/2022 | 500.00 | 00004145970446 | LUCIANO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/08/2022 | 1500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA IMPRENSA NACIONAL CONF. NF DE SERVICOS N 123 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/08/2022 | 530.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORACOES DIVERSAS REALIZADAS NO PREDIO DA PREFEITURA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.Nf n 5626-A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/08/2022 | 7500.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO ILUMINACAO E GERADOR DE 150 KVA NAS FESTIVIDADES DO DIA DA EVANGELIZACAO EM RIACHAO DO POCO-PB. Nfe 030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/08/2022 | 3400.00 | 19297022000193 | EDUARDP DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 PALCO EM ALUMINIO MEDINDO 8MTS E 6 MTS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA EVANGELIZACAO DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/08/2022 | 1500.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO NOVENARIO. Nf n 5624-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/08/2022 | 6000.00 | 00083667750463 | JAIR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DE EVANGELIZACAO QUE SERA REALIZADA NO DIA 03092022 NESTE MUNICIPIO. Nf n 5625-A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003170 | 29/08/2022 | 244900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICIPIO CONF. NF 975 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/08/2022 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. Nfe n 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/08/2022 | 11612.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/08/2022 | 13479.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2022 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2022 | 803.78 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 162 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2022 | 609.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA DELEGACIA E POSTO DA POLICIA MILITAR DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO2022 CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2022 | 800.00 | 00004050233401 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. Nf-A n 5628. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2022 | 49887.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2022 | 3969.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2022 | 23033.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2022 | 13205.74 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2022 | 55960.83 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/08/2022 | 38355.56 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2022 | 46912.09 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2022 | 242137.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2022 | 16481.24 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 E.J.A RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2022 | 22172.10 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS. FUND RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/08/2022 | 2363.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2022 | 24255.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUND. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2022 | 602.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E SACOS TRANSPARENTES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2022 | 11591.47 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 168 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2022 | 4557.90 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA PIMENTAO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 016. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2022 | 4557.90 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA PIMENTAO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 015. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003240 | 30/08/2022 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000247 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2022 | 9643.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2022 | 11435.77 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2022 | 3636.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/08/2022 | 6060.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/08/2022 | 7252.13 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2022 | 400.00 | 00003557837467 | LUZIA NUNES DA COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2022 | 200.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2022 | 500.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2022 | 1534.84 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. Nfe n 165 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2022 | 88934.65 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2022 | 14293.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2022 | 6848.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2022 | 768.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E PIPOCAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF n° 224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2022 | 21140.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2022 | 1696.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2022 | 11415.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2022 | 21491.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2022 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/08/2022 | 3265.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/08/2022 | 32799.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/08/2022 | 38854.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2022 | 10624.78 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 169 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003236 | 30/08/2022 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000236 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2022 | 7112.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2022 | 6862.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2022 | 6295.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/08/2022 | 10272.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2022 | 250.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCATAVEIS E GULOSEIMAS COPOS PIRULITOS E OUTROS CONF. NF 223 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2022 | 24081.21 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2022 | 8636.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2022 | 8560.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2022 | 1100.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AO VEICULO CARRO DO LIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 166 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2022 | 3412.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2022 | 1071.87 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 163 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2022 | 2500.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NF-A 5627. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2022 | 1884.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2022 | 5962.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2022 | 21182.20 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 164 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/08/2022 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/08/2022 | 1333.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/08/2022 | 8848.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/08/2022 | 1229.67 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 167 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2022 | 1574.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2022 | 11424.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2022 | 43978.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUITACAO DE DIVIDA REFERENTE A UM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS -PGN DESCONTADO NO FPM DIA 30.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2022 | 6269.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE FLOAT E TARIFA DE SALARIOREMESSA BB CONF. DEBITO NA CC 11124-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/08/2022 | 4007.21 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS PARCELAMENTOS CONFORME DARF's DESCONTADOS DO FPM NO DIA 31.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/08/2022 | 14400.00 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS QUE COMPREENDE 16 DIARIAS DE CACAMBA DE 12M³ PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL CONF. NF 1000325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/08/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NFe N 1003033 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/08/2022 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESCONTRATOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2022 | 93.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO ANEXA DA SEC. DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2022 | 3600.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TONER MOUSE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF 1698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONF. NF 2160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NF 2163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2022 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 03 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 04 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. NF n 1003757.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. NF n 1003756 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NF 2164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONF. NF 2153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2022 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE JULHO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000248 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NF n 1003758.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2022 | 3840.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 04 IMPRESSORAS COLORIDAS E 08 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA MULTILASER E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.NF n 1003759.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2022 | 170.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA PSF FREI DAMIAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2022 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NF 2162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2022 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONF. NF 2161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2022 | 2110.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 02 IMPRESSORA COLORIDA E 05 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. NF n 1003762.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2022 | 500.00 | 00004317232499 | GILVANIA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2022 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NF2165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2022 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONF. NF 2159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2022 | 500.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2022 | 129.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/09/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2022 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. NF n 1003753.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/09/2022 | 1121.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN MES AGOSTO2022 DEBITADO NA CONTA 48-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2022 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 48-7 DEBITADA NO MÊS 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2022 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. NF n 1003755.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2022 | 144.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2022 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.Nfe n1003760 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2022 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.Nfe n1003761 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2022 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOST5O DE 2022. NF n 1003754.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 103 ANEXA.PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2022 | 1913.23 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS RESINA FORMOCRESOL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 66601. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2022 | 162.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA MANIPULADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1120665. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003293 | 02/09/2022 | 2099.12 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7020. Pregao Presencial 0022022 - Contrato n 172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003294 | 02/09/2022 | 2325.35 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7025. Pregao Presencial 0022022 - Contrato n 172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003295 | 02/09/2022 | 1985.32 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7021. Pregao Presencial 0022022 - Contrato n 172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003296 | 02/09/2022 | 3163.40 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7022. Pregao Presencial 0022022 - Contrato n 172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003297 | 02/09/2022 | 1933.19 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7023. Pregao Presencial 0022022 - Contrato n 172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003298 | 02/09/2022 | 2008.66 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7024. Pregao Presencial 0022022 - Contrato n 172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00002932408410 | ANDRÉ ADEMÁRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DA UBS DR.OLIVIO ASSIS BANDEIRA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF-A 5634. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/09/2022 | 250.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA PARA SECRETARIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/09/2022 | 1900.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. NF n° 1227 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00010216118409 | JOALISON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF 5633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/09/2022 | 12509.78 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/09/2022 | 3809.76 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 10 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 134274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/09/2022 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DO LUGAR E VIABILIDADE DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5632. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGENS PARA JOAO PESSOA-PB A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5635. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/09/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00071617184497 | LUIZ FELIPE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/09/2022 | 650.00 | 00006083371457 | CARLOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO DE SONORIZACAO DA DECIMA EDICAO DO EVENTO LOUVEMOS REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022 NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE CONF. NF-A 5631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/09/2022 | 8000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA CORRESPONDENTE A AUDITORIA INSPECAO ANALISE REVISAO ORGANIZACAO EM DOCUMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO 2021 DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1000002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/09/2022 | 8000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA CORRESPONDENTE A AUDITORIA INSPECAO ANALISE REVISAO ORGANIZACAO EM DOCUMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO 2020 DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1000001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/09/2022 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TC DE TORAX S CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1008259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/09/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RNM DA COLUNA EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1008260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/09/2022 | 317.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O ABRIGO TEMPORARIO PARA OS ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003308 | 05/09/2022 | 997.30 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7031. Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/09/2022 | 6860.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE PECAS CHICOTE DIVERSOS COMPRESSOR E OUTROS PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9639 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 667. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/09/2022 | 1000.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SERVICO NO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA QSD-9639 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 132. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/09/2022 | 3851.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETAS CORRETIVOS E OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF 2864. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/09/2022 | 14979.26 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTE VASSOURA E OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF 2867. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/09/2022 | 7473.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TINTA CARIMBO FITA ADESIVA CANETAS E OUTROS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONF. NF 2865. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/09/2022 | 4318.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VASSOURA SACO PARA LIXO ESPONJA E OUTROS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS CONF. NF 2868. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/09/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/09/2022 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIAS DIARIAS PARA A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/09/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1000088 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/09/2022 | 500.00 | 00014123965490 | EDUARDA VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/09/2022 | 500.00 | 00003804671438 | CARLOSZARA PEREIRA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/09/2022 | 250.00 | 00006478391485 | GERCER RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/09/2022 | 500.00 | 00013100398440 | DAVID BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/09/2022 | 500.00 | 00016202765429 | KAYLANE EMANUELY BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/09/2022 | 2350.21 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL SABAO EM BARRA ESCOVA DE DENTES E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CASA DE APOIO CONF. NF 2861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/09/2022 | 3300.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPAEL SULFITE BRANCO A4 CONF. NF 2863 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/09/2022 | 4273.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTE ESPONJAS E OUTROS CONF. NF 2869 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/09/2022 | 11860.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPAZA PASTILHA SANITARIA FOSFORO PANO DE PRATO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 2862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/09/2022 | 3257.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CALCULADORA DE MESA CANETAS E OUTROS CONF. NF 2866 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5636 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/09/2022 | 2400.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VINTE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R12000 CADA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF 37.786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/09/2022 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1001185 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/09/2022 | 360.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRÊS RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R12000 CADA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF 37.787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/09/2022 | 140.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS CONF. NF-A 5640 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/09/2022 | 1500.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. NF n° 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/09/2022 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DA CONTA 29.911-1 CONVENIO DEBITAR EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/09/2022 | 500.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/09/2022 | 500.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/09/2022 | 800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RM DA PELVE COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1008287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/09/2022 | 164.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPLEXO B E GLICOSE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15022 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/09/2022 | 2572.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA HALOPERIDOL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15023 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/09/2022 | 6154.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CIPROFLOXACINA KOLLAGENASE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15024 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/09/2022 | 2090.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESCITALOPRAM E VOLPROATO DE SODIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15025 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/09/2022 | 5642.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMITRIPITILINA BIPERIDENO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15015 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/09/2022 | 151.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15016 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/09/2022 | 2115.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BROMETO DE IPRATROPIO CEFELAXINA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15017 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/09/2022 | 102.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AGUA BI-DESTILADA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15019 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/09/2022 | 752.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM BROMAPEZAM E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15020 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/09/2022 | 70.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROPRANOLOL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15021 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/09/2022 | 6054.35 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATADURA DE CREPOM COMPRESSA DE GAZE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15018 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/09/2022 | 266.00 | 00006917149403 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETRARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00045090645434 | ANTÔNIO TOME DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO NO EIXO CENTRAL DIANTEIRO E TROCA DE RETENTOR DO TRATOR NEW HOLLAND A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF-A 5639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/09/2022 | 125.00 | 00003558102479 | MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETRARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NF-A 5642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/09/2022 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/09/2022 | 1155.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/09/2022 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A 5641. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/09/2022 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NAS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO CONF. NF 1260. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/09/2022 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/09/2022 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/09/2022 | 850.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/09/2022 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5646 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/09/2022 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/09/2022 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/09/2022 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/09/2022 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/09/2022 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/09/2022 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/09/2022 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/09/2022 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/09/2022 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/09/2022 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/09/2022 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/09/2022 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/09/2022 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/09/2022 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/09/2022 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/09/2022 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/09/2022 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/09/2022 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/09/2022 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/09/2022 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/09/2022 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/09/2022 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/09/2022 | 1210.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/09/2022 | 1210.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/09/2022 | 1210.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/09/2022 | 1771.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/09/2022 | 1694.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/09/2022 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/09/2022 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF-A n 5686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/09/2022 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NF-A 5689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003412 | 09/09/2022 | 2292.60 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO CARRO DO LIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 172 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/09/2022 | 8900.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DA CACAMBA DE PLACA OFF 3193 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/09/2022 | 14542.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARAFUSO DE LAMINA PNEU E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. Nf-A n 5697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFY-4710 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022.Nf n 5656-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NF-A 5687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NF-A 5688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003414 | 09/09/2022 | 18981.53 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 177 ANEXANO PERIODO DE 3008 A 0909 PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/09/2022 | 4500.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DO SISTEMA HIDRAULICO DA BOMBA E EPLEMENTOS HIDRAULICOS DO TRATOR NEW LLANH TLSE A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/09/2022 | 399.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003410 | 09/09/2022 | 934.11 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 174 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/09/2022 | 3700.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DOS CABOS DAS MACHAS CELETORAS E EMBUCHAMENTO DA TAMPA DA CAIXA DE MACHA DO ONIBUS DE PLACA QSE 4286 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NF 018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/09/2022 | 164.77 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS JUROS DO DO INSS CONF. DEBITO EM 09.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/09/2022 | 16285.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/09/2022 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIAS DIARIAS PARA A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003415 | 09/09/2022 | 1201.09 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 175NO PERIODO DE 3008 A 0909 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/09/2022 | 266.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003416 | 09/09/2022 | 12424.69 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 178 ANEXA.PERIODO DE 3008 A 0909 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.NF n 5690-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/09/2022 | 3500.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 20 VINTE LENCOIS 30 UND. DE CAMISAS PERSONALIZADAS E 10 CAMISAS BORDADAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5694-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/09/2022 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/09/2022 | 3930.10 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS JOGO DE PISTAO RADIADOR E OUTROS PARA O VEICULO FORD CARD DE PLACA KSE 5509 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/09/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1007051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/09/2022 | 66.50 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. NF-A 5696 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/09/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. NF n° 11283 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/09/2022 | 400.00 | 00001094213454 | JOAO MANOEL DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/09/2022 | 400.00 | 00006642046439 | ALEXSANDRA GOMES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003413 | 09/09/2022 | 3021.85 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. Nfe n 171 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/09/2022 | 500.00 | 00070686776496 | ANA RAQUEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/09/2022 | 400.00 | 00011092338411 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/09/2022 | 400.00 | 00011123642427 | ROMÁRIO DUARTE DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/09/2022 | 6000.00 | 00082703850425 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022.Nf n 5692-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/09/2022 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/09/2022 | 300.00 | 00007474183498 | CARLOS ANTONIO DOS ANJOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/09/2022 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO.Nf n 5674-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00070923567410 | SAMARA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.Nf n 5684-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/09/2022 | 399.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003411 | 09/09/2022 | 1003.52 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 173 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/09/2022 | 3600.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.Nf n 5691-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/09/2022 | 6000.00 | 00006067726424 | AURÉLIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022. Nf n 5693-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/09/2022 | 170.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DURANTE O MêS DE AGOSTO2022 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/09/2022 | 100.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA CAFE DA MANHA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.Nf n 5695-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/09/2022 | 500.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/09/2022 | 1435.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003417 | 09/09/2022 | 16131.72 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 176 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5698 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/09/2022 | 5399.30 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ALFACE BANANA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 018. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/09/2022 | 500.00 | 00008812680461 | NATÁLIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/09/2022 | 1921.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 114 REFEICOES PARA ENFERMEIROS QUE REALIZARAM SERVICOS INTERNOS E PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVD-19 E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. NFe 037 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/09/2022 | 519.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFF 3193 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/09/2022 | 2108.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. NFe 36 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/09/2022 | 7700.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE REALIZACAO DE 110 ULTRASSONOGRAFIAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2022 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOS NF n°1000060. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/09/2022 | 8178.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 180 BLOCOS 310X210MM 170 BLOCOS RECEITUARIO MEDICO 1000 UND. DE CARTAO E 180 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. 1.865. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/09/2022 | 1416.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12M² DE FAIXA EM LONA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. 1.866. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/09/2022 | 600.00 | 00026313383400 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.Nf n5699-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/09/2022 | 600.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.Nf n5700-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO E TAXA DO BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFG 0365 A PEDIDO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003491 | 13/09/2022 | 6771.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGULHA PINCETAS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15032 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/09/2022 | 500.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/09/2022 | 300.00 | 00084101539472 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/09/2022 | 300.00 | 00071617163490 | JOANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/09/2022 | 350.00 | 00013314274440 | IRIS DAILLA RAMOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/09/2022 | 300.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005386336460 | SEBASTIANA ENÉIAS JERÔNIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/09/2022 | 300.00 | 00016901503431 | WILLIANS JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/09/2022 | 350.00 | 00039610314449 | CLEONALDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/09/2022 | 400.00 | 00008810086481 | ANGELA MARIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/09/2022 | 500.00 | 00002589601409 | MARIA DAS NEVES PEREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/09/2022 | 500.00 | 00080543081400 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/09/2022 | 500.00 | 00013959702469 | CRISTIANO MONTEIRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/09/2022 | 500.00 | 00007901540486 | JOSE ROBERTO PEREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/09/2022 | 500.00 | 00079741967420 | SOLANGE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/09/2022 | 300.00 | 00000848836421 | MARIA APARECIDA ELIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/09/2022 | 400.00 | 00001720366403 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/09/2022 | 400.00 | 00007591517414 | PATRICIA GONÇALVES DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/09/2022 | 400.00 | 00003607993459 | MARCIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/09/2022 | 250.00 | 00005420153408 | MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/09/2022 | 400.00 | 00015892039412 | ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/09/2022 | 250.00 | 00005074230462 | CLEMILSON CELESTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/09/2022 | 300.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004527914480 | ANTONIO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070016412435 | MAYARA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007242481457 | JULIANA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/09/2022 | 400.00 | 00009108231460 | JUCIANO FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/09/2022 | 450.00 | 00084100176449 | MARILUCEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/09/2022 | 350.00 | 00013398426450 | IVANILDO DE FRANÇA COSME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/09/2022 | 250.00 | 00011938216490 | JESSICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/09/2022 | 450.00 | 00020278403468 | SEVERINO VERÍSSIMO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/09/2022 | 400.00 | 00012554577757 | SHIRLENE FERREIRA EUGENIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/09/2022 | 500.00 | 00003865348459 | MARIA DA CONCEIÇAO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/09/2022 | 500.00 | 00006509982439 | MARIA APARECIDA FELIPE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/09/2022 | 500.00 | 00049898795468 | MARIA JOSE DO VALE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/09/2022 | 400.00 | 00009834751486 | JOSE LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/09/2022 | 259.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE UM PNEU TRASEIRO CONF. NF 746 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/09/2022 | 8100.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UND. DE PARQUE INFANTIL GANGORRA E CASINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NF n° 2243. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO E TAXA DO BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSC 1907 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/09/2022 | 100.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n 1003778.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/09/2022 | 375.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE GT A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n 8433.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/09/2022 | 399.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/09/2022 | 1130.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/09/2022 | 663.77 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INFRACOES COMETIDAS COM A UTILIZACAO DO VEICULO DE PLACA QSE 8268 - PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/09/2022 | 125.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED NA CC 672005-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/09/2022 | 50.41 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00010210077492 | AMANDA MARIA DE ARAÚJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 SESSOES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5701 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/09/2022 | 1652.08 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FAIXA ELASTICA FORRACAO ORT. E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 492. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/09/2022 | 8398.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SUPORTE EM FERRO TABLADO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 494. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.Nf n 5703-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/09/2022 | 3103.46 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DOS QUADROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AGRIPINO PEREIRA DA SILVA E DA LAGOA DO PADRE A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/09/2022 | 3103.44 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DOS QUADROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO BERNARDO SEMEAO E PRIMAVERA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/09/2022 | 3103.46 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DOS QUADROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO MENDES E JACAREQUARA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/09/2022 | 5689.64 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DOS QUADROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/09/2022 | 160.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 VINTE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/09/2022 | 511.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CAFE ACUCAR E BISCOITOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n 229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/09/2022 | 4035.21 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FITA ADESIVA LUVA CIRURGICA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15064 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/09/2022 | 4334.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AGULA DESCARTAVEL ATADURA DE CREPOM E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15063 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/09/2022 | 5111.92 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CATETER SCALP INTRAVENOSO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15062 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/09/2022 | 5375.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SERINGA DESCARTAVEL SONDA URETRAL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15061 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/09/2022 | 360.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A NOVE VIAGENS NO VALOR DE R4000 CADA COM O MEDICO PARA REALIZACAO DE VISITAS AOS PACIENTES ACAMADOS CONF. NF-A 5708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/09/2022 | 21380.00 | 47239698000166 | SOLAR ENERGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA 62 HORAS A R19000 CONF. NF 1000000 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/09/2022 | 10793.73 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES APARELHO DE PRESSAO CATETER E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1771 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/09/2022 | 336.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 QUARENTA E DUAS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF n 231. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/09/2022 | 304.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. NF n 230. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/09/2022 | 299.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM HDS 1TB A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 8457 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/09/2022 | 1399.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/09/2022 | 26833.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/09/2022 | 4000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TROCA DE RELESDE COMANDOS ELETRICOS TROCA DE BOMBAS E TROCA DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/09/2022 | 3616.58 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ALCOOL ALGODAO HIDROFILO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15068 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/09/2022 | 1543.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/09/2022 | 3185.00 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL DEXAMETASONA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1767 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/09/2022 | 11457.00 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ESPECULO VAGINAL BOLSA COLETORA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1766 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/09/2022 | 500.00 | 00005811310455 | EDICLEIDE DE LIMA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/09/2022 | 400.00 | 00010721702481 | JOSE AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/09/2022 | 500.00 | 00002440736430 | JANDIRA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/09/2022 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 NF 1001119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/09/2022 | 1249.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003535 | 19/09/2022 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. Nfe n 31 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/09/2022 | 5379.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/09/2022 | 3000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE LAMPADAS TOMADAS TROCA DE FIOS TROCA DE QUADRO E DISJUNTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 002. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003554 | 20/09/2022 | 15116.42 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 1009 A 2009 Nfe n 185 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/09/2022 | 94521.26 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. A COMPETÊNCIA 082022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/09/2022 | 1666.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. A COMPETÊNCIA 082022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/09/2022 | 16206.25 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 082022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/09/2022 | 299.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM HD 1TB CONF. NF 8463 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/09/2022 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF 1000003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BANEARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF-A 5709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/09/2022 | 2000.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES.Nf n 5710-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/09/2022 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2022. Nfe n 128 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003549 | 20/09/2022 | 820.93 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 180 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003567 | 20/09/2022 | 4624.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 272 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. NFe 038 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/09/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/09/2022 | 1735.64 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/09/2022 | 460.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM DE ONIBUS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003551 | 20/09/2022 | 1646.04 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. Nfe n 182 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003555 | 20/09/2022 | 11539.09 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 186 ANEXA.PERIODO DE 1009 A 2009 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/09/2022 | 23115.81 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 082022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003548 | 20/09/2022 | 1476.99 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO CARRO DO LIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 179 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003552 | 20/09/2022 | 717.05 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 183 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003553 | 20/09/2022 | 16124.41 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 184 ANEXANO PERIODO DE 1009 A 2009 PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003550 | 20/09/2022 | 1168.70 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 181 NO PERIODO DE 1009 A 2009 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/09/2022 | 1312.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO TENSMED DIGITAL 4 CANAIS - ELETROESTIMULADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 502. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003556 | 20/09/2022 | 1957.56 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7095. Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003557 | 20/09/2022 | 2146.29 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7097. Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003558 | 20/09/2022 | 2572.58 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7098. Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003559 | 20/09/2022 | 2453.50 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7092. Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003560 | 20/09/2022 | 1980.82 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7096. Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003561 | 20/09/2022 | 1299.02 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7099. Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/09/2022 | 30221.65 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 082022 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/09/2022 | 500.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/09/2022 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONF. NF 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/09/2022 | 399.00 | 00006347634406 | JOSIELIO MACIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/09/2022 | 25751.78 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/09/2022 | 25751.78 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/09/2022 | 12452.98 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ FEIJAO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 891. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/09/2022 | 25719.83 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ FEIJAO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 892. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/09/2022 | 8992.02 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ FEIJAO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 893. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/09/2022 | 7362.62 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITOS E OUTROS PARA CASA DA ACOLHIDA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/09/2022 | 7362.62 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITOS E OUTROS PARA CASA DA ACOLHIDA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/09/2022 | 7362.62 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITOS E OUTROS PARA CASA DA ACOLHIDA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 889. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/09/2022 | 315.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TC DE ABDOMEN INFERIOR EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1008362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/09/2022 | 1200.00 | 00071947647768 | GERSON CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO A SECRETARIA DE SAuDE CONF. Nf-A n 5711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/09/2022 | 1200.00 | 00008810091485 | ANTONIO EDUARDO ARAUJO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO A SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF-A 5712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/09/2022 | 6699.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 896. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/09/2022 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000257 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/09/2022 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV DE PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. NF 1000255 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/09/2022 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO-8J71 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000258 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/09/2022 | 25030.00 | 47239698000166 | SOLAR ENERGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 08 HORAS A R80000 MAQUINA ESCAVADEIRA 40 HORAS A R29000 E 37 HORAS A R19000 CONF. NF 1000001 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/09/2022 | 125.00 | 00069025380425 | IRANEUDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/09/2022 | 3900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F4000 PLACA OET- 5F15 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000250 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 23/09/2022 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO PIPA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1000261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/09/2022 | 2681.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM PACIENTES CARENTES - EXAMES - A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 5802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003593 | 23/09/2022 | 2265.70 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 7118.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003594 | 23/09/2022 | 1001.84 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 7115.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003595 | 23/09/2022 | 2202.43 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 7119.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003596 | 23/09/2022 | 2014.81 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 7117.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003597 | 23/09/2022 | 2360.00 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 7120.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003598 | 23/09/2022 | 3262.02 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 7116.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/09/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT 0D93 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000254 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/09/2022 | 500.00 | 00009618203492 | FRANCILEIDE DE FREITAS FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/09/2022 | 500.00 | 00003558507452 | MARIA DAS DORES PEREIRA GRANJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/09/2022 | 500.00 | 00002107053456 | ARNALDO DA SILVA FLÔR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/09/2022 | 500.00 | 00056621868715 | FRANCISCO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/09/2022 | 500.00 | 00071359367446 | VANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/09/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT 1C53 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000253 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/09/2022 | 5561.80 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ALFACE BANANA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 019. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/09/2022 | 299.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM HDS 1TB A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 8477 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/09/2022 | 3800.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO PLACA RTC4C62 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000252 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/09/2022 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 2J32 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000259 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/09/2022 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS 50 PASSAGEIROS PLACA LOS 0289. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONTRATO N 162022 NF 1000260. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/09/2022 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000256 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/09/2022 | 133.00 | 00002188580435 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIS DIARIAS A MOTORISTA A PEDIDO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/09/2022 | 133.00 | 00002790463409 | LUCIANO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/09/2022 | 133.00 | 00007128848401 | TIAGO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIAS DIARIAS A MOTORISTA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/09/2022 | 1500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA IMPRENSA NACIONAL CONF. NF DE SERVICOS N 130 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/09/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ-7116 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000251 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/09/2022 | 150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOE - 0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 2250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/09/2022 | 630.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOK-9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 2248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/09/2022 | 630.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OGE-6750 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 2249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/09/2022 | 200.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE BOBINA E CONFIGURACAO BVDR NO VEICULO DE PLACA QSE-8268 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1009159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/09/2022 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM DE ENSAIO E INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA MOK-9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1009160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/09/2022 | 80.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA MOE-0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1009161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/09/2022 | 400.00 | 00058655395404 | JOSEFA DA SILVA LOURENCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/09/2022 | 400.00 | 00021919275487 | SEVERINO MANOEL LOURENCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/09/2022 | 400.00 | 00010699980798 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/09/2022 | 400.00 | 00003387281714 | SIMONE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/09/2022 | 500.00 | 00010051956411 | RENATA PENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/09/2022 | 250.00 | 00009598849473 | RAQUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/09/2022 | 450.00 | 00001972353446 | JOSIAS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/09/2022 | 450.00 | 00005959550458 | VALDIR MAROJA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/09/2022 | 450.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/09/2022 | 250.00 | 00010868460443 | JOSILENE MARIA SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/09/2022 | 250.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/09/2022 | 250.00 | 00099289520434 | VALDERCI R PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/09/2022 | 250.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/09/2022 | 200.00 | 00004841633456 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/09/2022 | 250.00 | 00005241360417 | IRLENE LIMA PATRÍCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/09/2022 | 250.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/09/2022 | 250.00 | 00003287630474 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/09/2022 | 300.00 | 00005678744437 | UILIANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/09/2022 | 400.00 | 00002243772485 | RISALVA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/09/2022 | 300.00 | 00013524548822 | ARLINDO FRANCISCO GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/09/2022 | 400.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/09/2022 | 400.00 | 00005197497408 | MARIA APARECIDA DA SILVA L. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/09/2022 | 300.00 | 00075255197491 | SELMA MARIA DAMIÃO DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/09/2022 | 400.00 | 00007860075407 | MARLENE PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/09/2022 | 250.00 | 00002366071469 | LINDACI MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/09/2022 | 250.00 | 00069057494434 | JOAO BATISTA DE LUNA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/09/2022 | 300.00 | 00009534977470 | JOSIVANIA GONÇALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/09/2022 | 300.00 | 00008659580419 | JANAINA PEREIRA GRANJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/09/2022 | 300.00 | 00002215375469 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/09/2022 | 300.00 | 00002228031429 | LUZINETE MARIA DE SANTANA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/09/2022 | 345.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA MOTOR DE PARTIDA TITAN PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/09/2022 | 650.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5713. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/09/2022 | 321.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV NF n° 233. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGEM DE ARVORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022.Nf 5715-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00071342523458 | EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGENS DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A 5716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00009496889409 | WILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. Nf-A n 5717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/09/2022 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. Nfe n 272 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/09/2022 | 400.00 | 00008216253494 | SIMONE DE FARIAS DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/09/2022 | 450.00 | 00008306242793 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00002932408410 | ANDRÉ ADEMÁRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGIUEL DE TENDAS A PEDIDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. Nf-A n 5718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/09/2022 | 1360.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RM DA COLUNA CERVICAL E RM DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1008383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/09/2022 | 1247.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PIRULITOS BOMBONS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/09/2022 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. Nfe n 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ - 8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/09/2022 | 675.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS COLHER PRATO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NF n° 235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/09/2022 | 338.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA MEMORIA 4GB E UMA FONTE ATX A PEDIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 8486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/09/2022 | 665.00 | 00008811247454 | JAMBERTO VICTOR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 DEZ MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/09/2022 | 364.64 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES 01095083430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE CADERNOS DOCUMENTOS E PRANCHAS PROJETUAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 1000593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/09/2022 | 300.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/09/2022 | 3200.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO E CORTEJO DE JOAO PESSOARIACHAO DO POCO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/09/2022 | 308.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEU E CAMARA DE AR PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/09/2022 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF 021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/09/2022 | 370.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS ABACAXI REPOLHO E OUTROS CONF. NF 26 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/09/2022 | 300.00 | 00071972179462 | MARIA VITORIA TARGINO NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/09/2022 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000257 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/09/2022 | 2000.00 | 00062973185491 | JORGE FERNANDO RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS de VIAGENS PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF-A n° 5720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/09/2022 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 2J32 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000259 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/09/2022 | 1600.00 | 00002932408410 | ANDRÉ ADEMÁRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GRID DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. Nf n 5719-A. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003688 | 30/09/2022 | 14000.00 | 47239698000166 | SOLAR ENERGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETALHAMENTO LIMPEZA E TROCAS DE PLACAS DE GESSO DE JACAREQUARA. Nfe n 1000002. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2022 | 48542.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2022 | 3969.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2022 | 24447.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2022 | 13205.74 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2022 | 38452.93 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2022 | 48065.77 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE - ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2022 | 16481.24 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -E.J.A RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2022 | 240993.54 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2022 | 22172.10 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2022 | 24255.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUND. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2022 | 2363.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2022 | 53759.69 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2022 | 17140.45 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 193 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2022 | 2500.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO2022 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.Nf 5723 -A. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/09/2022 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.Nfe n 1027332 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2022 | 13752.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/09/2022 | 14267.05 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2022 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2022 | 1171.16 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 190 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00099293587491 | JOSEFA MARIA DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.Nf n 5727-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2022 | 54.75 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DA SEC. DE SAUDE CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2022 | 88929.26 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2022 | 14293.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2022 | 8848.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/09/2022 | 300.00 | 00002149501406 | JOSE OLIVEIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2022 | 11188.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2022 | 10819.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2022 | 4848.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2022 | 6463.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2022 | 6632.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2022 | 2407.91 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU E OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 191 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2022 | 10272.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2022 | 6862.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2022 | 7945.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2022 | 5462.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2022 | 750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DE MEMBRANA 100W DA SIRENE RONTAN DE VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD-9639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n°1004840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2022 | 173.29 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A MULTAS E JUROS CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2022 | 2783.80 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HAND GRID HALTER EMBORRACHADO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 513. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2022 | 10259.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2022 | 16806.29 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2022 | 18664.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2022 | 1696.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2022 | 11415.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2022 | 26940.70 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2022 | 3715.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2022 | 6625.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00055439233415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nf n 5721-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2022 | 5000.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 04 QUATRO BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nf n 5722-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2022 | 22257.52 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2022 | 8636.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2022 | 8560.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2022 | 2796.67 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 187 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2022 | 5087.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA TIJOLOS CIMENTOS E FERROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. Nfe n 154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00078899133468 | SEVERINO MAXIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE BETONEIRA DURANTE DE 03 MESES A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nf n 5725-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00008820592460 | EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022.Nf-A n 5726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2022 | 55000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE PASEP A SER DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2022 | 852.39 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS JUROS CONF. DEBITO NA CC 11124-4FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2022 | 5140.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 1090-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2022 | 1197.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 1101-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2022 | 113.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 1101-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2022 | 7.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 1101-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2022 | 2538.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 9664-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2022 | 561.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 9664-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2022 | 1110.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 1090-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2022 | 989.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 15449-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2022 | 172.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 15449-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2022 | 160.53 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 24680-8 A UNIAO POR MEIO DE GRU EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2022 | 35.73 | 08778250000169 | SEC.DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS DE CONVÊNIO SALDO DA CC 26196-3. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2022 | 1574.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2022 | 12894.51 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2022 | 451.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 9663-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2022 | 4755.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 11148-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2022 | 18924.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 9663-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2022 | 1870.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE FLOAT E TARIFA DE SALARIOREMESSA BB DO MÊS DE SETEMBRO CONF. DEBITO NA CC 11124-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2022 | 2451.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DARF DEBITADOS NO DIA 30.09.2022 RELATIVO A PARCELAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2022 | 1597.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DARF - SISTDARA DEBITADOS NO DIA 30.09.2022 RELATIVO A PARCELAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2022 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2022 | 1333.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2022 | 8209.11 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2022 | 1024.08 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 188 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2022 | 1714.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2022 | 6162.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2022 | 20702.79 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 192 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2022 | 2500.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHOO2022 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.Nf 5724 -A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2022 | 3412.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2022 | 860.90 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 189 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003770 | 03/10/2022 | 3709.16 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 11 UND. DE 7M3 E 02 UND. OXIGÊNIO SAMU A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 135893 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003769 | 03/10/2022 | 5191.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CABO FLEX REFLETOR E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES NF n° 3376 Pregao Presencial n 052021 - Contrato n 0182021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/10/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2022. NF n 1003829 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/10/2022 | 3840.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 04 IMPRESSORAS COLORIDAS E 08 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA MULTILASER E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.NF n 1003830.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/10/2022 | 600.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO TEMPORARIO DOS EMFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NF-A 5728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/10/2022 | 600.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO TEMPORARIO DOS EMFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NF-A 5729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/10/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. NF n 1003827 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/10/2022 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 03 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 04 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NF n 1003828.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/10/2022 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A PEDIDO DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/10/2022 | 113.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/10/2022 | 104.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/10/2022 | 2110.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 02 IMPRESSORA COLORIDA E 05 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NF n 1003833.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/10/2022 | 323.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA ABRIGO TEMPORARIO DOS ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/10/2022 | 11584.73 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 194 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/10/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/10/2022 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NF n 1003826.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/10/2022 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NF n 1003824.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/10/2022 | 500.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORREITVA EM CPU INSTALACAO DE HD E MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA CONF. NF 888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/10/2022 | 1532.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NF n° 1292 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/10/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 107 ANEXA.PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/10/2022 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NF n 1003825.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/10/2022 | 528.00 | 00071311939768 | LOURIVAL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 24M² DE LETREIRO EM MURO DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONF. NF-A 5730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/10/2022 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.Nfe n1003832 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/10/2022 | 250.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS BANCOS NA CIDADE DE SAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/10/2022 | 139.00 | 02147582000169 | HOSMED - MATERIAL MED. HOSPIT. - ANGELO BARROS E. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TUBO DE LATEX 204 PCT. COM 15M CONF. NF 12393 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/10/2022 | 330.00 | 00039507947434 | DORIVAM DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/10/2022 | 260.00 | 00009578816499 | ANDRÉ DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008476666462 | LUCIANA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/10/2022 | 300.00 | 00001251140440 | SOLANGE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/10/2022 | 7986.89 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 082022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/10/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1000091 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/10/2022 | 173.33 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1024976 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/10/2022 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/10/2022 | 6678.86 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PROCURADORIA JURIDICA REF. A COMPETÊNCIA 082022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/10/2022 | 2729.66 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 08.2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/10/2022 | 5918.05 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 082022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/10/2022 | 1647.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 082022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/10/2022 | 716.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 082022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/10/2022 | 6122.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS HIDRAULICAS A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 29354. Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/10/2022 | 3697.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 29353. Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/10/2022 | 8400.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A PEDIDDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 29352. Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/10/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/10/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- TRT- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/10/2022 | 8710.57 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 082022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/10/2022 | 2157.12 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REF. A COMPETÊNCIA 082022 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/10/2022 | 1441.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 082022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/10/2022 | 1493.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 082022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 06/10/2022 | 1322.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 082022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A 5731. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/10/2022 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1001196 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/10/2022 | 1190.00 | 46841475000101 | ANTÔNIO MARTINS DA SILVA JUNIOR 05179456495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO-CME CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAE CONSELHO DO CACSFUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NF 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/10/2022 | 600.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO2022 CONF. NF-A 5733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/10/2022 | 500.00 | 00013100398440 | DAVID BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/10/2022 | 500.00 | 00016202765429 | KAYLANE EMANUELY BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/10/2022 | 500.00 | 00001061946401 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/10/2022 | 500.00 | 00007413221454 | MARINALDO LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/10/2022 | 1489.19 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 0195 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/10/2022 | 104.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/10/2022 | 2867.53 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 2915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/10/2022 | 500.00 | 00004145970446 | LUCIANO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/10/2022 | 169.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003951 | 10/10/2022 | 993.27 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO SPIN PLACA QFG-0365 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NF n° 87 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/10/2022 | 10790.15 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE CONF. NF N 201 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/10/2022 | 7562.94 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 2913. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/10/2022 | 544.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 SESSENTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. NF n 235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.NF n 5794-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/10/2022 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF 65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/10/2022 | 176.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PSF FREI DAMIAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/10/2022 | 23581.30 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 092022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003938 | 10/10/2022 | 2040.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NFe 40 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003952 | 10/10/2022 | 1401.19 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA QFR-4813 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 86 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003953 | 10/10/2022 | 1172.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA QSD-9659 DA SECRETARIA DE SAUDE NF n° 85 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00011676041486 | WANNICE PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5785. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/10/2022 | 13624.40 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NF N 200 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/10/2022 | 1680.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 QUATORZE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R12000 CADA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF 38.062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/10/2022 | 352.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 QUARENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/10/2022 | 5628.26 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 2914. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/10/2022 | 168.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 VINTE E UM UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/10/2022 | 7157.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 2922. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO- QESE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/10/2022 | 3999.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 2919. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO- QESE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/10/2022 | 9850.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 2917. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO- QESE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/10/2022 | 7920.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 2253. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/10/2022 | 689.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/10/2022 | 16178.29 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 092022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/10/2022 | 94383.30 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. A COMPETÊNCIA 092022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/10/2022 | 1666.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. A COMPETÊNCIA 092022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003940 | 10/10/2022 | 1530.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE BOMBA DE AGUA EMBUCHAMENTO TROCA DE LONA TERMINAL E OLEO EM VEICULO PLACA OGE 6750 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 23 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0182022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003941 | 10/10/2022 | 800.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE MOLA DIANTEIRO CORREIA DO ALTERNADOR E MANUTENCAO DE RODA TRASEIRA EM VEICULO PLACA MOK 9242 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 22 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0182022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003942 | 10/10/2022 | 1350.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO TROCA DE RODA E OLEO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 21 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0182022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003943 | 10/10/2022 | 800.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE RADIADOR E INSTALACAO COMPLETA EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 20 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0182022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003944 | 10/10/2022 | 4400.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE JOGO DE LONA CRUZETA TAMBORES RODA TRASEIS ENTRE OUTROS EM VEICULO PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 24 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0182022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003945 | 10/10/2022 | 2338.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA QSC -1907 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 79 Pregao Presecial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003946 | 10/10/2022 | 3578.37 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA MOE 0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 81 Pregao Presecial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003947 | 10/10/2022 | 3522.46 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA OGC 8027 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 80 Pregao Presecial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003948 | 10/10/2022 | 2484.49 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 82 Pregao Presecial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003949 | 10/10/2022 | 3185.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 83 Pregao Presecial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003950 | 10/10/2022 | 3794.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 84 Pregao Presecial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/10/2022 | 800.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF-A 5782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/10/2022 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NF-A 5784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/10/2022 | 1148.16 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. NF N 202 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/10/2022 | 489.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CAFE ACUCAR E BISCOITOS DESTINADOS A A SEDE DA PREFEITURA. NF n 233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/10/2022 | 2893.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 2920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/10/2022 | 500.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/10/2022 | 2212.58 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 2912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/10/2022 | 800.00 | 00004050233401 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. Nf-A n 5791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/10/2022 | 512.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 SESSENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n 234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/10/2022 | 208.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 VINTE E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n 239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00071617184497 | LUIZ FELIPE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/10/2022 | 227.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA DELEGACIA E POSTO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003937 | 10/10/2022 | 4726.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 278 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NFe 039 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003939 | 10/10/2022 | 1428.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 REFEICOES PARA ENFERMEIROS QUE REALIZARAM SERVICOS INTERNOS E PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVD-19 E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NFe 041 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/10/2022 | 1122.62 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ETANOL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE CONF. NF N 0196 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00015054696431 | LEONARDO RODRIGUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NF-A 5787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.Nf n 5788-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NEM VIGENS PARA JOAO PESSOA-PB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NF-A 5789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NF-A 5790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NF-A 5736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NF-A 5768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NF-A 5769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/10/2022 | 13175.68 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 0199 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/10/2022 | 400.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ETANOL PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO DO GABINETE CONF. NF N 0197 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/10/2022 | 12843.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL-2022 CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/10/2022 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/10/2022 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/10/2022 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/10/2022 | 850.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/10/2022 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/10/2022 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/10/2022 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/10/2022 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/10/2022 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/10/2022 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/10/2022 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/10/2022 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/10/2022 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/10/2022 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/10/2022 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/10/2022 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/10/2022 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/10/2022 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/10/2022 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/10/2022 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/10/2022 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/10/2022 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/10/2022 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/10/2022 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/10/2022 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/10/2022 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/10/2022 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NF-A 5767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/10/2022 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/10/2022 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/10/2022 | 1155.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/10/2022 | 1155.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/10/2022 | 1155.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/10/2022 | 1155.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/10/2022 | 1155.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/10/2022 | 1210.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/10/2022 | 1210.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/10/2022 | 1694.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/10/2022 | 1694.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL GALPAO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO2022. Nf 5783-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/10/2022 | 152.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/10/2022 | 160.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/10/2022 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/10/2022 | 1740.98 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N 0198 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00012021 E CONTRATO 00452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. Nf-A n 5786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DESENHO TECNICO DE PASSAGEM MOLHADA CADERNO PROJETUAL E QUANTITATIVOS EM BIM ASSIM COMO REVISAO TOTAL DE DESENHO ARQUITETONICO DO PROJETO REFORMA USF FREI DAMIAO.Nf n 5795-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00022585966453 | ROBSON GUEDES DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL COM SUBSTITUICAO DE CABOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF N 5796-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/10/2022 | 110.52 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- TRT- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/10/2022 | 467.88 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/10/2022 | 2800.00 | 17391412000100 | ARIELE PACIFICO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3.500 UND. DE PARALELEPIPEDO GRANITICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NfA -900079842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003957 | 10/10/2022 | 11625.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF n° 3390 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/10/2022 | 3411.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 2921. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/10/2022 | 9850.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 UND. DE AR CONDICIONADOS 18000 BTUS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. NF 2918. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/10/2022 | 20186.01 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 092022 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/10/2022 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.Nfe n1003831 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/10/2022 | 464.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 CINQUENTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF n 238. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/10/2022 | 208.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 VINTE E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. NF n 237. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/10/2022 | 144.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/10/2022 | 2157.12 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REF. A COMPETÊNCIA 092022 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das atividades do SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/10/2022 | 220.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5797. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das atividades do SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/10/2022 | 70.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CENTO DE SALGADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5798. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das atividades do SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BANEARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5802. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/10/2022 | 895.37 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS BOLAS E BONECAS PARA DISTRIBUICAO PARA CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe 91543 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/10/2022 | 1895.90 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SIKER TREINO MAGUSSY E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CONF. NF 580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/10/2022 | 1531.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS - NOVASOURCE SENIOR- CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 039762 ANEXA - DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/10/2022 | 610.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/10/2022 | 133.00 | 00003558102479 | MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/10/2022 | 436.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF-A 5799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/10/2022 | 1400.00 | 00006000469403 | DAYSE VIEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2022.Nf n 5803-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/10/2022 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 CONF. NF 054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/10/2022 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022 CONF. NF 055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/10/2022 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF 056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003979 | 11/10/2022 | 1960.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA OGC-8921 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 88 Pregao Presecial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/10/2022 | 1166.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DE PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/10/2022 | 723.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DE REUNIAO COM PAIS E ALUNOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/10/2022 | 410.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO NA IMPRESSORA EPSON L3150 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 1003853.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/10/2022 | 1900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL E HONORARIO MEDICO DE UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1107204 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/10/2022 | 1500.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NF n° 12028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/10/2022 | 400.00 | 00006414633402 | SILVANIA FELIX DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/10/2022 | 500.00 | 00012741207720 | ALEXANDRA MARIA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/10/2022 | 400.00 | 00007240605450 | SILVANO FELIX DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/10/2022 | 250.00 | 00016803804437 | MARIA ADRIELE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/10/2022 | 500.00 | 00005994768421 | ANTÔNIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/10/2022 | 200.00 | 00005720886478 | SEVERINO ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/10/2022 | 500.00 | 00002048871437 | ROSILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/10/2022 | 500.00 | 00070233218459 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/10/2022 | 500.00 | 00012499016426 | JANAILSON MONTEIRO PEREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/10/2022 | 400.00 | 00001277876401 | JOSÉ WILLIAN VIEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/10/2022 | 200.00 | 00070159451426 | MICHELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/10/2022 | 500.00 | 00004739014475 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/10/2022 | 300.00 | 00087264404404 | JOSINALDO QUERINO DE ARUAJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/10/2022 | 550.00 | 00063682516468 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/10/2022 | 550.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/10/2022 | 43.75 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/10/2022 | 750.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/10/2022 | 381.89 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL- VIVO- DA SEC. DE SAUDE- DIVERSOS SETORES- CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/10/2022 | 399.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/10/2022 | 332.50 | 00003558102479 | MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS E MEIA AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003998 | 13/10/2022 | 2110.90 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7151. Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003999 | 13/10/2022 | 2028.87 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7152. Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004000 | 13/10/2022 | 2319.63 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7150.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004001 | 13/10/2022 | 1001.00 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7157.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004002 | 13/10/2022 | 2245.76 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7153.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004003 | 13/10/2022 | 1684.84 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7156.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004004 | 13/10/2022 | 2187.51 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7154.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004005 | 13/10/2022 | 2122.86 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 7155.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/10/2022 | 399.00 | 00006347634406 | JOSIELIO MACIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/10/2022 | 133.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/10/2022 | 1800.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME PREMOLCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CEM PINGADEIRAS DE CONCRETO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/10/2022 | 790.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/10/2022 | 399.78 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL- VIVO- DA SEC. DE SAUDE- DIVERSOS SETORES- CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/10/2022 | 1060.28 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/10/2022 | 250.00 | 00002026164444 | JOSEFA EURICO RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/10/2022 | 250.00 | 00006044857433 | MARIA GRACINEIDE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/10/2022 | 350.00 | 00011849798478 | CLAUDIANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/10/2022 | 250.00 | 00005922736442 | MARIA JOSÉ DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/10/2022 | 450.00 | 00010792705408 | EDILMO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/10/2022 | 250.00 | 00071617296457 | DAIANE MARIA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/10/2022 | 250.00 | 00006017856499 | ELIANE MARIA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/10/2022 | 400.00 | 00003553109459 | APARECIDA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/10/2022 | 500.00 | 00071352906406 | FERNANDA FERNANDES ORIQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/10/2022 | 500.00 | 00005628366404 | CEZIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/10/2022 | 250.00 | 00033899177487 | SEVERINO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/10/2022 | 250.00 | 00003557498409 | LINDACY FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/10/2022 | 250.00 | 00008823714443 | SERGIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/10/2022 | 350.00 | 00003559729483 | MARINEIDE MONTEIRO PEREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/10/2022 | 8391.22 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 092022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 17/10/2022 | 200.00 | 00002264856416 | JOSENALDO ROSENO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/10/2022 | 250.00 | 00070333544447 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/10/2022 | 200.00 | 00001364307405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/10/2022 | 200.00 | 00015540908490 | ELIZABETH ALVES FRANCISCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/10/2022 | 300.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/10/2022 | 350.00 | 00010641473486 | BRUNO RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/10/2022 | 480.00 | 00009108223440 | FELIPE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/10/2022 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RM PELVICA COM PREPARO INTESTINAL EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1008463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/10/2022 | 1116.56 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MILHO DE MUNGUCA CANJICA MILHO DE PIPOCA QUEIJO PRESUNTO ENTRE OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FESTAS DAS CRIANCAS.Nfe n1043527 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/10/2022 | 2918.92 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PROCURADORIA JURIDICA REF. A COMPETÊNCIA 092022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/10/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/10/2022 | 8327.62 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 092022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/10/2022 | 2254.27 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 092022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/10/2022 | 3038.46 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 092022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/10/2022 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. Nfe n 273 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/10/2022 | 1654.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 092022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/10/2022 | 716.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 092022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/10/2022 | 439.21 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 092022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/10/2022 | 565.21 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 092022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/10/2022 | 1668.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 092022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/10/2022 | 1436.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/10/2022 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF-A 5806. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/10/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 18/10/2022 | 28644.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TROCA DE RELESDE COMANDOS ELETRICOS TROCA DE BOMBAS E TROCA DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/10/2022 | 1183.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/10/2022 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. Nfe n 32 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/10/2022 | 600.00 | 00071617184497 | LUIZ FELIPE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/10/2022 | 2892.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BONECAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 91664 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/10/2022 | 2419.02 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BICICLETAS E BOLAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 17876 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/10/2022 | 3506.65 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALOES E GULOSEIMAS PARA A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 13145 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/10/2022 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF 1000004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/10/2022 | 5509.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/10/2022 | 2500.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE LAMPADAS TOMADAS TROCA DE FIOS TROCA DE QUADRO E DISJUNTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 003. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MELHORAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/10/2022 | 2600.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOSICAO DE COMPUTADORES Gabinete cooler teclado mouse e caixas de som CONF. NF 1.780 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/10/2022 | 1508.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/10/2022 | 400.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/10/2022 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR NASOFIBROLARINGOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1020143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/10/2022 | 1500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF DE SERVICOS N 139 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/10/2022 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2022. Nfe n 138 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/10/2022 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 NF 1001134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/10/2022 | 5145.70 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA BATATA DOCE E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 021. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/10/2022 | 5561.80 | 38356039000119 | LUIZ CARLOS EURICO 09484170480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA LARANJA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 020. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/10/2022 | 538.98 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BICICLETAS PAAR FESTIVIDADES DAS CRIANCAS CONF. NF 1672 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/10/2022 | 0.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NF n° 1202 - COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 2813 DEVIDO A ERRO NO VALOR NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/10/2022 | 14.50 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS MANG. HID CAPA E OUTROS PARA MANUTENCAO DE VEICULO A PEDIDO DA SECREYTARIA DE TRANSPORTE CONF. NF 316 - COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 3111 DEVIDO A ERRO NO VALOR DA NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/10/2022 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. Nfe n 281 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/10/2022 | 3719.03 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO INSS CONFORME DEBITO EM 20102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/10/2022 | 980.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TECLADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/10/2022 | 3969.73 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DARF - SISTDARF DEBITADOS NO DIA 29.07.2022 RELATIVO A PARCELAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/10/2022 | 989.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GABINETE VALIANTY E MOUSE USB DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/10/2022 | 581.00 | 00006981603470 | JOSIANE SILVA DA COSTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 83 ESTOJOS PERSONALIZADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/10/2022 | 4000.00 | 00004094844406 | ELIZÂNGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE PERSONAGENS DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/10/2022 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONF. NF 61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/10/2022 | 1700.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E OUTOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/10/2022 | 1600.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/10/2022 | 250.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/10/2022 | 390.00 | 41904827000107 | CENTRO DE TRATAMENTO DAS MÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1001710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/10/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA RLT0D93 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000271 Pregao Presencial n 042022 - Contrato n 0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/10/2022 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000277 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004095 | 24/10/2022 | 15611.68 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE OUTUBRO CONF. NF N 210 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/10/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT 1C53 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000270 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004099 | 24/10/2022 | 1923.33 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE OUTUBRO CONF. Nfe n 207 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/10/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ-7116 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000268 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004097 | 24/10/2022 | 849.16 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE OUTUBRO CONF. Nfe n 205 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/10/2022 | 3800.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO PLACA RTC4C62 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000269 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/10/2022 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 2J32 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000273 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/10/2022 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS 50 PASSAGEIROS PLACA LOS 0289. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONTRATO N 162022 NF 1000274. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/10/2022 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000275 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004096 | 24/10/2022 | 22266.35 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE OUTUBRO CONF. NF N 209 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/10/2022 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV DE PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. NF 1000272 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004101 | 24/10/2022 | 851.03 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE OUTUBRO CONF. Nfe n 203 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004102 | 24/10/2022 | 1065.05 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE OUTUBRO CONF. Nfe n 206 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/10/2022 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO-8J71 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000278 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004098 | 24/10/2022 | 24054.07 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE OUTUBRO CONF. Nfe n 208 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/10/2022 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO PIPA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1000276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004100 | 24/10/2022 | 2000.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE OUTUBRO CONF. Nfe n 204 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/10/2022 | 224.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/10/2022 | 143.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/10/2022 | 428.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA ABRIGO TEMPORARIO DOS ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/10/2022 | 1540.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 55 UNIDADES DE CAMISAS COLORIDAS CONF. NF 1233 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/10/2022 | 350.00 | 00043792448491 | MARIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/10/2022 | 350.00 | 00015037610451 | KAMILLY VICENTE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/10/2022 | 550.00 | 00006174014460 | ANA PAULA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/10/2022 | 550.00 | 00004317232499 | GILVANIA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/10/2022 | 140.00 | 00001094198471 | MARINALVA PEREIRA GRANJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ - 8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NF-A 5809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/10/2022 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF 022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/10/2022 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 06 SEIS MEIAS DIARIAS PARA A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/10/2022 | 750.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 06 SEIS MEIAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/10/2022 | 5462.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/10/2022 | 6862.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/10/2022 | 7112.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/10/2022 | 10272.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/10/2022 | 1656.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LOSARTANA POTASSICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15181 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/10/2022 | 10459.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/10/2022 | 19715.09 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/10/2022 | 15756.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/10/2022 | 1696.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/10/2022 | 12007.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/10/2022 | 9403.22 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/10/2022 | 22083.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/10/2022 | 3265.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/10/2022 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/10/2022 | 1333.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/10/2022 | 6348.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/10/2022 | 1574.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/10/2022 | 11424.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/10/2022 | 1714.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/10/2022 | 6062.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/10/2022 | 3412.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/10/2022 | 23780.45 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/10/2022 | 9189.94 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/10/2022 | 8560.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/10/2022 | 14025.55 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/10/2022 | 13879.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/10/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/10/2022 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/10/2022 | 48603.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/10/2022 | 3969.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/10/2022 | 24528.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/10/2022 | 13205.74 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/10/2022 | 54834.84 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/10/2022 | 38932.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SEFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/10/2022 | 48065.77 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE - ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/10/2022 | 238667.29 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/10/2022 | 16481.24 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -E.J.A RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/10/2022 | 22748.94 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/10/2022 | 24255.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUND. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/10/2022 | 2363.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/10/2022 | 11188.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/10/2022 | 11919.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/10/2022 | 4848.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/10/2022 | 6060.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/10/2022 | 7036.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/10/2022 | 85501.88 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/10/2022 | 13460.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTURO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/10/2022 | 10060.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/10/2022 | 301.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FLUOXETINA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15044 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/10/2022 | 645.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PAROXETINA 20MG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15042 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/10/2022 | 350.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15043 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/10/2022 | 650.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/10/2022 | 125.00 | 00005843061485 | JOSE CARLOS DA SILVA FIDÉLIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/10/2022 | 88.00 | 09454752000288 | CASA SILVA COM. VAREJ. DE CONF. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPUMAS D18 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/10/2022 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NF 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/10/2022 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.Nfe n 1028176 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/10/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00010526144424 | JOSILDO IRENEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA CONF. NF-A 5810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/10/2022 | 16397.76 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONF. DEBITO NA CC 11124-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/10/2022 | 1569.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AGUA BI-DESTILADA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15136 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/10/2022 | 3925.54 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALGODAO HIDROFILO CATETER E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15135 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/10/2022 | 6922.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CATETER ATADURA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 151134 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/10/2022 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A 5813. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE TENDAS E GRIDES PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A 5811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/10/2022 | 654.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PIPOCAS BALAS PIRULITOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF n° 243. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/10/2022 | 1861.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE FLOAT E TARIFA DE SALARIOREMESSA BB DO MÊS DE OUTUBRO CONF. DEBITO NA CC 11124-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/10/2022 | 4088.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DARF - SISTDARF DEBITADOS NO DIA 31.10.2022 RELATIVO A PARCELAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004185 | 31/10/2022 | 778.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO2022 CONF. NF N 213 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004186 | 31/10/2022 | 946.17 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO2022 CONF. NF N 212 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004180 | 31/10/2022 | 12004.30 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO2022 CONF. NF N 217 ANEXA. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004183 | 31/10/2022 | 1200.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO2022 CONF. NF N 215 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004184 | 31/10/2022 | 675.14 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO2022 CONF. NF N 214 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/10/2022 | 781.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E GULOSEIMAS SACOLAS BALAS PIRULITOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NF n° 244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004182 | 31/10/2022 | 13452.90 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ETANOL E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO2022 CONF. NF N 216 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/10/2022 | 5066.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E GULOSEIMAS COPOS BALAS PIRULITOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/10/2022 | 37586.52 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. EM SUBSTITUICAO AO NE 18672022 AJUSTE VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/10/2022 | 51467.15 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -PRE ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. EM SUBSTITUICAO AO NE 18682022 AJUSTE VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/10/2022 | 38163.36 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. REF. A SUBSTITUICAO AO NE 22162022 POR AJUSTE AO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/10/2022 | 51465.94 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -PRE ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. EM SUBSTITUICAO AO NE 22172022 AJUSTE VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/10/2022 | 18793.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. REF. A SUBSTITUICAO DO NE 24482022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/10/2022 | 25972.69 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE- ESCOLA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. EM SUBSTITUICAO AO NE 24492022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/10/2022 | 38163.36 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. EM SUBSTITUICAO AO NE 22762022. REF. AO AJUSTE DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/10/2022 | 46912.09 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. EM SUBSTITUICAO DO NE 27772022 POR AJUSTE NO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/10/2022 | 38355.56 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.EM SUBSTITUICAO AO NE 32112022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/10/2022 | 46912.09 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. EM SUBSTITUICAO AO NE-32122022 REF. A AJUSTE DE VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004187 | 31/10/2022 | 1927.59 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO2022 CONF. NF N 211 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004181 | 31/10/2022 | 10563.62 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ETANOL E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO2022 CONF. NF N 218 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/10/2022 | 2500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO HOSPITALAR PROCEDIMENTO CIRURGICO OSSEA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1017589 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/10/2022 | 7200.00 | 00075359081449 | JOSÉ DE ANCHIETA ANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO HOSPITALAR EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 699146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/10/2022 | 2500.00 | 30111513000130 | FT REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL PARA EQUIPAMENTOS DE NEFROLITOTRIPSIA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/11/2022 | 272.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE P. ROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PSA QUANTITATIVO ECO TESTE CONF. NF 62781 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/11/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 113 ANEXA.PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004208 | 01/11/2022 | 2234.35 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 222.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004209 | 01/11/2022 | 2398.71 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 223.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004210 | 01/11/2022 | 2320.47 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 224.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004211 | 01/11/2022 | 2272.82 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 217.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004212 | 01/11/2022 | 2498.56 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 225.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004213 | 01/11/2022 | 201.13 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 226.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004214 | 01/11/2022 | 2605.11 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 221.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004215 | 01/11/2022 | 2491.84 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 216.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004216 | 01/11/2022 | 2077.39 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 219.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004217 | 01/11/2022 | 2170.46 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 214.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004218 | 01/11/2022 | 2271.06 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 220.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004219 | 01/11/2022 | 3218.27 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 215.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/11/2022 | 500.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/11/2022 | 1641.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. NF n° 1341 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/11/2022 | 1700.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM UM PROJETO ARQUITETONICO PARA UMA PRACA PROXIMO AO CEMITERIO MUNICIPAL CONF. NF-A 5815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Transporte | Energia Elétrica | Manutencao das Secretarias Municipais | Construcao e/ou Recuperacao de Bueiros e Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004225 | 03/11/2022 | 85068.24 | 32203652000110 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR 08362008458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA RUA DA PALHA NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO CONFORMe DISPENSA N 015 - CONTRATO N 0472022. Nfe n 25 | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/11/2022 | 220.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DA PLACA DE CELULAR DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/11/2022 | 259.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SSD GAMER WARRIOR 2.5 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 8612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/11/2022 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS 50 PASSAGEIROS PLACA LOS 0289 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONTRATO N 162022. Empenho em substituicao ao n 4089. NF 1000274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/11/2022 | 4076.34 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 15 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 137558 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/11/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1000094 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/11/2022 | 2110.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 02 IMPRESSORA COLORIDA E 05 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. NF n 1003914.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 07/11/2022 | 264.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 TRINTA E TRÊS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. NF n 242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/11/2022 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ENXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/11/2022 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF 66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/11/2022 | 1200.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DEZ RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R12000 CADA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF 38.301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/11/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.NF n 1003910.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/11/2022 | 4640.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE NOTEBOOK IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022. NF n 1003911 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/11/2022 | 144.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 DEZOITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/11/2022 | 600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 CINCO RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R12000 CADA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF 38.300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/11/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. NF n 1003908 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/11/2022 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE NOTEBOOK SCANNERS IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022. NF n 1003909 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 07/11/2022 | 277.70 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE ACUCAR BISCOITOS SUCOS E COPOS DESCARTAVEIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NF n 246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 07/11/2022 | 352.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 QUARENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NF n 241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/11/2022 | 76.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00011803845473 | JORGE LUIZ RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.Nf-A n 5816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/11/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/11/2022 | 750.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 07/11/2022 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE NOTEBOOK IMPRESSORA LASER E MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022. NF n 1003907 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/11/2022 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE NOTEBOOK I5 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022. NF n 1003905 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/11/2022 | 332.50 | 00006917149403 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 CINCO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETRARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/11/2022 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. NF n 1003906. Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/11/2022 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. NF 1003913. Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n10232021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 07/11/2022 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.Nfe n1003912 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 07/11/2022 | 232.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 VINTE E NOVE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. NF n 245. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/11/2022 | 288.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 TRINTA E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF n 244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004229 | 07/11/2022 | 2108.38 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 218.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/11/2022 | 4103.93 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEATERIAIS COMPRESSA DE GAZE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15214 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 07/11/2022 | 128.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPLEXO B INJ. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15210 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/11/2022 | 376.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 40MG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15211 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 07/11/2022 | 513.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DICLOFENACO SODICO DIPIRONA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15212 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/11/2022 | 360.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RISPERIDONA 2MG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15213 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/11/2022 | 904.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CEFALEXINA DEXAMETASONA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15209 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NEM VIGENS PARA JOAO PESSOA-PB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NF-A 5817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/11/2022 | 2500.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NF-A 5818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/11/2022 | 11051.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 3444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/11/2022 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1001197 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/11/2022 | 7569.44 | 41904827000107 | CENTRO DE TRATAMENTO DAS MÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1001775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/11/2022 | 6884.94 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTE ESPONJAS E OUTROS CONF. NF 2945 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004270 | 09/11/2022 | 4112.97 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 377.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004271 | 09/11/2022 | 1064.72 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 378.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/11/2022 | 220.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM HOSPEDAGENS DUAS DIARIAS COM CAFE E JANTAR PARA PROFISSIONAIS QUE IRAO REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO CONF. NF 1165 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/11/2022 | 101.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA MANIPULADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1125562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/11/2022 | 3149.03 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DETERGENTE SABONETES E OUTROS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA ACOLHIDA CONF. NF n 2948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/11/2022 | 3846.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CORRETIVOS TINTA PARA CARIMBO E OUTROS CONF. NF 2947 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/11/2022 | 500.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/11/2022 | 5763.86 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTE ESPONJAS E OUTROS CONF. NF 2946 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00014439776752 | RISONETE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITACAO E ENCADERNACAO DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 Nfe n 5820-A. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00014439776752 | RISONETE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITACAO E ENCADERNACAO DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 Nfe n 5821-A. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Transporte | Energia Elétrica | Manutencao das Secretarias Municipais | Construcao e/ou Recuperacao de Bueiros e Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004279 | 09/11/2022 | 65978.79 | 32203652000110 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR 08362008458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA RUA DA PALHA NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO CONFORMe DISPENSA N 015 - CONTRATO N 0472022. Nfe n 26 | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/11/2022 | 600.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER HP CONF. NF 907 A PEDIDO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/11/2022 | 1300.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMA ELASTICA CARRINHO DE PIPOCA ALGODAO-DOCE E PICOLE DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.I.F JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/11/2022 | 580.00 | 00011670986411 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DA IGREJA CATOLICA COM FLORES E ESPONJAS PARA O DECIMO SEXTO ANIVERSARIO DO TERCO DOS HOMENS CONF. NF-A 5880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/11/2022 | 144.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/11/2022 | 341.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS - UMIDIFICADOR BOLHA - CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 039764 ANEXA - DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A 5874. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/11/2022 | 2025.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS JUROS DO INSS DA COMPETENCIA 102022 CONF. DEBITO EM 10.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/11/2022 | 16508.23 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NF-A 5855. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NF-A 5856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NF-A 5857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/11/2022 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/11/2022 | 850.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/11/2022 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/11/2022 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/11/2022 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/11/2022 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/11/2022 | 640.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/11/2022 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/11/2022 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/11/2022 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/11/2022 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/11/2022 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/11/2022 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/11/2022 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/11/2022 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/11/2022 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/11/2022 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/11/2022 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/11/2022 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/11/2022 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/11/2022 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/11/2022 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/11/2022 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/11/2022 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/11/2022 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/11/2022 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/11/2022 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/11/2022 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/11/2022 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NF-A 5854. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/11/2022 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5858. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/11/2022 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/11/2022 | 1463.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/11/2022 | 1463.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/11/2022 | 1045.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 190DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/11/2022 | 1045.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 190DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/11/2022 | 1045.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 190DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/11/2022 | 990.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5865. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/11/2022 | 990.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/11/2022 | 990.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/11/2022 | 990.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5868. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/11/2022 | 990.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/11/2022 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/11/2022 | 812.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 DE UM POCO ARTESIANO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO - ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. Nf-A n 5873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/11/2022 | 819.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/11/2022 | 5603.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 26 M² DE FAIXA EM LONA 12 M² DE ADESIVO 06 UNID. DE CARIMBOS E 2000 UNID. DE CARTAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF. 1.937. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/11/2022 | 250.00 | 00012209021448 | VALERIA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA CONSUL FROST FREE 342L A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/11/2022 | 450.00 | 00047481927472 | FERDINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA SMART TV SAMSUNG A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/11/2022 | 1350.00 | 00005648200404 | MARIA IRIS DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA ALGODAO DOCE E PULA-PULA PARA FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 21102022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/11/2022 | 600.00 | 00014887645490 | VANESSA MARIA JUVENCIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA GLEICE KELLY RAMOS DA SILVA DURANTE 15 DIAS DE ATESTADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/11/2022 | 8992.02 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ FEIJAO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 893.Em substituicao ao empenho n 3583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/11/2022 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NF-A 5870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/11/2022 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE CONF. NF 563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/11/2022 | 106.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/11/2022 | 196.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR E DELEGACIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/11/2022 | 1428.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 140 UNID. DE TALOES DIVERSOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF. 1.938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/11/2022 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO ANEXA DA SEC. DA ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/11/2022 | 1508.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/11/2022 | 127.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/11/2022 | 2652.50 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 87 UNDADES DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF. NF 19530 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BANEARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/11/2022 | 200.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF FREI DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/11/2022 | 800.00 | 00005557572856 | IVANILDA MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO PSF FREI DAMIAO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONF. NF-A 5871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.NF n 5875-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/11/2022 | 2285.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 M² DE FAIXA EM LONA E 03 M² DE ADESIVO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. 1.939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/11/2022 | 14631.50 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 443 BLOCOS 310X210MM 480 BLOCOS RECEITUARIO MEDICO E 520 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. 1.936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/11/2022 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NF 2220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/11/2022 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NF 2221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/11/2022 | 800.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5883. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004403 | 11/11/2022 | 7815.48 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 0111 A 1011 DE 2022 NF n° 226 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/11/2022 | 500.00 | 00095177736415 | DAVID FRANCISCO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/11/2022 | 600.00 | 00026313383400 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/11/2022 | 600.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/11/2022 | 350.00 | 00008810086481 | ANGELA MARIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/11/2022 | 400.00 | 00071617061492 | JEOVÂNIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/11/2022 | 400.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/11/2022 | 400.00 | 00004615797400 | VALDINES GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/11/2022 | 400.00 | 00008823706424 | JÉSSICA IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/11/2022 | 400.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/11/2022 | 400.00 | 00009774506430 | LUCIELLE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/11/2022 | 400.00 | 00016243083411 | LUCAS DE FREITAS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/11/2022 | 500.00 | 00002547912473 | CEZÁRIO JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/11/2022 | 500.00 | 00007359339448 | LUCICLEIDE MIGUEL DO VALE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/11/2022 | 500.00 | 00006301122402 | MARIA VALQUIRIA DE GÓIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/11/2022 | 500.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/11/2022 | 500.00 | 00003246279470 | COSMO PEREIRA DE GOIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/11/2022 | 500.00 | 00038032295453 | JOAO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/11/2022 | 480.00 | 00013072059411 | NAYARA DE FÁTIMA FERREIRA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/11/2022 | 200.00 | 00006169787406 | JULIANA BARBOSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/11/2022 | 200.00 | 00003557617424 | LUCIANA FLOR DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/11/2022 | 300.00 | 00003607993459 | MARCIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/11/2022 | 200.00 | 00003238174401 | JOSIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/11/2022 | 200.00 | 00006314052408 | MARIA SANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/11/2022 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 NF 2217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/11/2022 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 NF 2224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004399 | 11/11/2022 | 2083.73 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 0111 A 1011 DE 2022 NF n° 220 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/11/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NF 2219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/11/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NF 2222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004398 | 11/11/2022 | 858.93 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 0111 A 1011 DE 2022 NF n° 219 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/11/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NF 2218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/11/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NF 2223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004404 | 11/11/2022 | 10570.20 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 0111 A 1011 DE 2022 NF n° 224 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004400 | 11/11/2022 | 1232.94 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 0111 A 1011 DE 2022 NF n° 222 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/11/2022 | 133.00 | 00003558102479 | MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004402 | 11/11/2022 | 11561.39 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 0111 A 1011 DE 2022 NF n° 225 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.Nf n 5882-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004401 | 11/11/2022 | 652.10 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O PERIODO DE 0111 A 1011 DE 2022 NF n° 223 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004397 | 11/11/2022 | 436.08 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 DURANTE O PERIODO DE 0111 A 1011 DE 2022 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 221 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/11/2022 | 402.00 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1827 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/11/2022 | 4901.42 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOVA CERVICAL LUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1826 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONF. NF-A 5881. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/11/2022 | 4000.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM F4.000 PARA DIVULGACAO DE DIVERSAS FESTIVIDADES E LOCACAO DE UM GERADOR DE 180 KVA PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS CONF. NF 067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 08 OITO MEIAS DIARIAS PARA A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/11/2022 | 399.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/11/2022 | 5654.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E BATERIA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 4187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/11/2022 | 1190.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/11/2022 | 2250.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE QUINZE MANUTENCOES EM AR CONDICIONADOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5885 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/11/2022 | 400.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 5887 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/11/2022 | 4445.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E BATERIAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 4186. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/11/2022 | 532.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 MEIA DIARIAS A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/11/2022 | 532.00 | 00006347634406 | JOSIELIO MACIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/11/2022 | 6919.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 272 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. NFe 042 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/11/2022 | 46.87 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/11/2022 | 350.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E UM CONSERTO EM AR CONDICIONADOS CONF. NF-A 5886 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/11/2022 | 1000.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO TUNEL DO CARPO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1006549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 16/11/2022 | 22894.44 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 102022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 16/11/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00014439776752 | RISONETE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E ENCADERNACAO A PEDIDO DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NF-A 5888. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00014439776752 | RISONETE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E ENCADERNACAO A PEDIDO DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NF-A 5889. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 16/11/2022 | 12901.70 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PREGOS CANELETAS TINTAS E OUTROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.003.875 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 16/11/2022 | 16191.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMP. 102022 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 16/11/2022 | 8672.08 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA REF. A COMPETÊNCIA 102022 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 16/11/2022 | 10348.26 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE REF. A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 16/11/2022 | 75450.91 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. A COMPETÊNCIA 102022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/11/2022 | 1666.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. A COMPETÊNCIA 102022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/11/2022 | 13408.77 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS TINTAS CORANTES CHAVES E OUTROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.003.876 ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 16/11/2022 | 9800.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 60 METROS DE PROFUNDIDADE E 20 METROS DE TUBOS DE REVESTIMENTO NA COMUNIDADE DE AREIA BRANCA. Nf n 56 Dispensa de Licitacao n 0212022 - Contrato n 0212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 16/11/2022 | 2383.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REF. A COMPETÊNCIA 102022 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/11/2022 | 19821.10 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 102022 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 17/11/2022 | 3740.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 68 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTES CARENTES A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 0743. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 17/11/2022 | 250.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 17/11/2022 | 700.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON - LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DA CABECA DE IMPRESSAO LUBRIFICACAO E RESET - DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1003937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/11/2022 | 160.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/11/2022 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR NASOFIBROLARINGOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1020759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/11/2022 | 3200.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM FUNERAL COMPLETO ADULTO SEMI GORDO COM TRANSLADO E CORTEJO DE JOAO PESSOARIACHAO DO POCO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/11/2022 | 500.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM BANCADAS DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/11/2022 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. Nfe n 33 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/11/2022 | 2800.00 | 00006000469403 | DAYSE VIEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.Nf n 5891-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/11/2022 | 4000.00 | 00070686198433 | EMANUELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 5892-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/11/2022 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONF. NF 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/11/2022 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. Nfe n 152 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/11/2022 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF 1000005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/11/2022 | 1800.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO ENCAMINHAMENTOACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ABERTURA DO CNPJ DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA - E CADASTRAMENTO DA CONTA BANCARIA JUNTO AO MINISTERIO DA CIDADANIA - MDH - PARA HABILITAR RECEBIMENTO DE DOACAO DE CONTRIBUINTES DE IMPOSTO DE RENDA CONF. NF 457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/11/2022 | 120.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA PuBLICA ONDE FUNCIONA UM QUIOSQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/11/2022 | 2500.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TROCA DE RELESDE COMANDOS ELETRICOS TROCA DE BOMBAS E TROCA DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00071342523458 | EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGENS DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A 5896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/11/2022 | 500.00 | 00078899133468 | SEVERINO MAXIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE BETONEIRA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF-A 5897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004465 | 21/11/2022 | 2000.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1011 A 2011 DE 2022 CONF. NF N 233 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/11/2022 | 600.00 | 00002160792411 | GONÇALO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONSERTO NO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO TRATOR TL85E A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF-A 5898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004464 | 21/11/2022 | 11132.29 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 1011 A 2011 DE 2022 CONF. NF N 230 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004468 | 21/11/2022 | 1037.19 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE DURANTE O PERIODO DE 1011 A 2011 DE 2022 CONF. NF N 228 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004463 | 21/11/2022 | 696.39 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE 1011 A 2011 DE 2022 CONF. NF N 227 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/11/2022 | 950.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MODULO DA SIRENE FLASH DE VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD-9639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n°1004948. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/11/2022 | 2108.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. NFe 043 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/11/2022 | 1241.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 114 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM SERVICOS INTERNOS E PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVD-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. NFe 044 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00004050233401 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. Nf-A n 5894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004466 | 21/11/2022 | 831.05 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 1011 A 2011 DE 2022 CONF. NF N 232 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/11/2022 | 1500.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE LAMPADAS TOMADAS TROCA DE FIOS TROCA DE QUADRO E DISJUNTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 005. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004469 | 21/11/2022 | 12356.07 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ETANOL E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 1011 A 2011 DE 2022 CONF. NF N 231 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/11/2022 | 500.00 | 00006796471474 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/11/2022 | 450.00 | 00002245430409 | AMERICA FUT.CLUBE-DAVI LOURENCO E.SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/11/2022 | 400.00 | 00000862469848 | IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004467 | 21/11/2022 | 2155.09 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 1011 A 2011 DE 2022 CONF. NF N 229 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004462 | 21/11/2022 | 9803.65 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 1011 A 2011 DE 2022 CONF. NF N 234 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004477 | 22/11/2022 | 1749.47 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS REGULADOR VOLTAGEM RADIADOR E OUTROS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA QFR 4813 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 094 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004478 | 22/11/2022 | 1077.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS BOMBA COMBUSTIVEL E OUTROS PARA VEICULO VAN IVECO DE PLACA RLQ 3C48 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 095 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004479 | 22/11/2022 | 1027.80 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARAFUSO DIANTEIRO FILTRO DE OLEO E OUTROS PARA VEICULO DUCATO DE PLACA QSD9639 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 096 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004480 | 22/11/2022 | 1242.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS TERMINAL SPRINTER E OUTROS PARA VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 8921 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 097 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004481 | 22/11/2022 | 990.30 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS PNEUS E OUTROS PARA VEICULO DE PLACA RLY 9D14 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 099 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/11/2022 | 194.78 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL- VIVO- DA SEC. DE SAUDE- DIVERSOS SETORES- CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/11/2022 | 405.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE P. ROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PSA QUANTITATIVO ECO TESTE CONF. NF 63097 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004482 | 22/11/2022 | 1149.24 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS FILTRO DE AR VELA DE IGNICAO E OUTROS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QFG 0365 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF n° 098 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004473 | 22/11/2022 | 5630.92 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS CABO DE MARCHA BUZINA E OUTROS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6750 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 089 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004474 | 22/11/2022 | 2505.64 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS BOMBA DIRECAO CORREIA ALTOMOTIVA E OUTROS PARA VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE 0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 092 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004475 | 22/11/2022 | 1549.64 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS RESERV. LIMPADOR FILTRO PSL E OUTROS PARA VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9242 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 091 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004476 | 22/11/2022 | 6360.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA DE AR PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 4668 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 090 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/11/2022 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000275 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO ANULADO N 4090. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 22/11/2022 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. Nfe n 288 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/11/2022 | 10560.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRÍCOLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DISCOS DR26X6 DESTINADOS AS GRADES ARADOURAS DOS TRATORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 22/11/2022 | 12800.00 | 13217581000160 | A. A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 80 UNID. DE BOMBONAS DE 200 LITROS CONF. NF 1709 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004483 | 22/11/2022 | 3720.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 3193 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 093 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/11/2022 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF 023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/11/2022 | 30851.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/11/2022 | 3483.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA CONF. NF 158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/11/2022 | 1600.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 10 DEZ CONJUNTOS BASICOS AS ENFERMEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5899-A. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/11/2022 | 1710.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE CAMISAS POLO TECIDO PIQUE SUBLINHADAS E BORDADAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5900-A. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/11/2022 | 400.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE UMA PLACA INTERNA COMPRESSOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSD-9639 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 748. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/11/2022 | 1547.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/11/2022 | 6150.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/11/2022 | 1326.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/11/2022 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NF 1001148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/11/2022 | 400.00 | 00008728490746 | JULIO LUIZ DE MESQUITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/11/2022 | 500.00 | 00037425110415 | MÔNICA MARIA MARQUES MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/11/2022 | 500.00 | 00027413136449 | JAÍRA MARQUES MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/11/2022 | 500.00 | 00005165538443 | MYLENA MARQUES MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/11/2022 | 500.00 | 00061818518449 | MILANI MARIA MACIEL ELIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/11/2022 | 300.00 | 00008436153464 | ROSINEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/11/2022 | 1711.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/11/2022 | 350.00 | 36653854000114 | FRANCILIDIA HELENA SILVA DIOGO DE LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1000607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 24/11/2022 | 180.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 24/11/2022 | 600.00 | 00061818399415 | BERENICE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 24/11/2022 | 600.00 | 00011632274477 | EDUARDO BRUNO DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 24/11/2022 | 600.00 | 00012676591495 | JOSE FERNANDO ARA?JO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 24/11/2022 | 600.00 | 00071282743406 | BESTRIZ GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 24/11/2022 | 600.00 | 00009772256401 | VERÔNICA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/11/2022 | 650.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA OFICINEIRA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5901. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/11/2022 | 199.50 | 00008993316457 | DANILO WAGNER DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004515 | 24/11/2022 | 2430.20 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFC 987.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004516 | 24/11/2022 | 2141.92 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFC 986.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004517 | 24/11/2022 | 3130.60 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFC 985.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004518 | 24/11/2022 | 2130.67 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFC 984.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004519 | 24/11/2022 | 2141.04 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFC 983.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004520 | 24/11/2022 | 2030.13 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFC 982.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004521 | 24/11/2022 | 2451.05 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFC 981.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/11/2022 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 10 DEZ MEIAS DIARIAS PARA A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/11/2022 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV DE PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. NF 1000293 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/11/2022 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO-8J71 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/11/2022 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO PIPA DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/11/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT 1C53 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/11/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA RLT 0D93 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/11/2022 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/11/2022 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NF 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/11/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ-7116 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000288 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/11/2022 | 3800.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO PLACA RTC4C62 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000290. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/11/2022 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLY 2J32 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000294. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/11/2022 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS 50 PASSAGEIROS PLACA LOS 0289. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONTRATO N 162022 NF 1000295. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/11/2022 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/11/2022 | 292.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PIRULITOS BALAS E PIPOCAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/11/2022 | 490.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS CHOCOLATE PIPOCA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/11/2022 | 4400.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS CONF. NF 0757 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/11/2022 | 1000.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RASTREAMENTO DE VEICULOS CONF. NF 0758 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/11/2022 | 896.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCATAVEIS E GULOSEIMAS COPOS BALAS E OUTROS CONF. NF 252 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRE PROGRAMA SUAS. Nf n 5902-A | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/11/2022 | 10272.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/11/2022 | 6862.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/11/2022 | 1441.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 102022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/11/2022 | 7112.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/11/2022 | 1493.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 102022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/11/2022 | 6462.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/11/2022 | 1147.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 102022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/11/2022 | 18664.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/11/2022 | 15756.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/11/2022 | 10259.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/11/2022 | 1543.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15296 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/11/2022 | 1128.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15295 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/11/2022 | 973.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15294 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/11/2022 | 3305.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. DE CADEIRA DE RODAS TAIPU E 01 UND. DE CADEIRA DE BANHO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 553. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/11/2022 | 3412.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004595 | 30/11/2022 | 982.22 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 0236 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00042022 E CONTRATO 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/11/2022 | 716.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 102022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/11/2022 | 1714.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/11/2022 | 5962.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004590 | 30/11/2022 | 17878.50 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 0240 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00042022 E CONTRATO 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/11/2022 | 1633.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 102022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/11/2022 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/11/2022 | 6348.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/11/2022 | 2433.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004596 | 30/11/2022 | 788.04 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA CONF. NF N 0235 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00042022 E CONTRATO 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/11/2022 | 5393.05 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 102022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/11/2022 | 2230.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/11/2022 | 12257.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/11/2022 | 2399.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 102022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/11/2022 | 1863.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE FLOAT E TARIFA DE SALARIOREMESSA BB DO MÊS DE NOVEMBRO CONF. DEBITO NA CC 11124-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/11/2022 | 4125.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DARF - SISTDARF DEBITADOS NO DIA 30.11.2022 RELATIVO A PARCELAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/11/2022 | 24460.85 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/11/2022 | 8636.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/11/2022 | 8560.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004593 | 30/11/2022 | 2212.37 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N 0237 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00042022 E CONTRATO 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/11/2022 | 8772.21 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 102022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/11/2022 | 89421.76 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/11/2022 | 11248.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/11/2022 | 14731.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/11/2022 | 1696.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/11/2022 | 11415.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/11/2022 | 23062.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/11/2022 | 3265.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004591 | 30/11/2022 | 10737.75 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE CONF. NF N 0242 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00042022 E CONTRATO 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/11/2022 | 11673.35 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/11/2022 | 11919.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/11/2022 | 6060.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/11/2022 | 6463.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/11/2022 | 6632.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004592 | 30/11/2022 | 2324.04 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 0239 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00042022 E CONTRATO 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/11/2022 | 8951.61 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 102022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/11/2022 | 48731.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/11/2022 | 3969.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/11/2022 | 24528.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/11/2022 | 13205.74 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/11/2022 | 55292.89 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/11/2022 | 38932.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/11/2022 | 48065.77 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE - ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/11/2022 | 239506.36 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/11/2022 | 16481.24 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - E.J.A RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/11/2022 | 22748.10 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/11/2022 | 24255.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/11/2022 | 2363.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004597 | 30/11/2022 | 12868.30 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NF N 0241 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00042022 E CONTRATO 00502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/11/2022 | 15182.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/11/2022 | 14400.38 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/11/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/11/2022 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/11/2022 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.Nfe n 1028452 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004594 | 30/11/2022 | 777.43 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. NF N 0238 ANEXA PREGAO ELETRONICO 00042022 E CONTRATO 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ - 8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NF-A 5903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/11/2022 | 7269.61 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 102022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/12/2022 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1000097 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/12/2022 | 500.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS BANCOS NA CIDADE DE SAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/12/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 118 ANEXA.PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 02/12/2022 | 1100.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FESTA DAS CRIANCAS E OUTUBRO ROSA COM GRUPO DE IDOSOS DO SCFV - CONF. NF-A 5904. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/12/2022 | 110.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/12/2022 | 250.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/12/2022 | 360.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM DUAS BOMBAS HIDRAULICAS DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND CONF. NF 1005350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/12/2022 | 267.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/12/2022 | 197.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/12/2022 | 1635.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF 1421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/12/2022 | 208.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO PSF FREI DAMIAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/12/2022 | 300.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE UMA CONSULTA MPEDICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1008032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/12/2022 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF 67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/12/2022 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/12/2022 | 75.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA PREFEITURA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 06/12/2022 | 420.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA MAE DESTINADA PARA O CONSERTO DE UMA MAQUINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 8777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004631 | 06/12/2022 | 12427.53 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ LEITE EM PO OLEO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004632 | 06/12/2022 | 2754.00 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA INHAME MELANCIA MACAXEIRA TOMATE GOIABA MANGA PIMENTAO ENTRE OUTROS.Nfe n 900094726- CHAMADA PuBLICA 022022 - Contrato n 0512022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004633 | 06/12/2022 | 3131.40 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ALFACE COCO SECO INHAME MACAXEIRA PIMENTAO TOMATE ENTRE OUTROS.Nfe n90094709 CHAMADA PuBLICA 022022 - Contrato n 0512022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004634 | 06/12/2022 | 2014.30 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA BANANA CEBOLA CENOURA BATATA INGLESA LARANJA ENTRE OUTROS.Nfe n 900094748- CHAMADA PuBLICA 022022 - Contrato n 0522022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004635 | 06/12/2022 | 1874.30 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA BANANA CEBOLA CENOURA BATATA INGLESA LARANJA ENTRE OUTROS.Nfe n 900094739- CHAMADA PuBLICA 022022 - Contrato n 0522022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/12/2022 | 1350.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF 13182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/12/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF 13183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/12/2022 | 399.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS MEIA DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/12/2022 | 9907.69 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS COPOS BANDEJAS E OUTROS A PEDIDO DO GABINETE DA PREFEITA CONF. NF 22966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/12/2022 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NF n 1003985.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/12/2022 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NF n 1003987.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/12/2022 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.Nfe n1003992 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/12/2022 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.Nfe n1003993 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 07/12/2022 | 593.07 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS NATALINOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 76. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/12/2022 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NF n 1003986.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/12/2022 | 800.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA ORTESE ORTOPEDICA CONF. NF 300 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Construcao/equipagem de academia de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004651 | 07/12/2022 | 114109.19 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PuBLICA DE REFORMA DA UBS FREI DAMIAO REFERENTE AO CONTRATO N° 0562022 TP 0032022 CONF. NF 1000301. | 00062022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 07/12/2022 | 3570.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 100 UND. DE CX DE MASCARA TRIPLA C50 E 40 UND. MASCARA KN95 C 10 CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 040846 ANEXA - DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/12/2022 | 2649.44 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 12 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 139213 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/12/2022 | 2110.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 02 IMPRESSORA COLORIDA E 04 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NF n 1003994.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 07/12/2022 | 543.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/12/2022 | 4640.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 04 IMPRESSORAS COLORIDAS E 08 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA MULTILASER E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.NF n 1003991.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/12/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. NF n 1003988 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/12/2022 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 02 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NF n 1003989.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/12/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. NF n 1003990 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 07/12/2022 | 3490.00 | 15105712000223 | ABC INCENDIO SERV. INST. E MANUT. EQUIPE CONT INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AO EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 10122022 - FESTIVIDADES COM SHOWS MUSICAIS EM ESPACO PuBLICO - CONF. NF 5108 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 07/12/2022 | 1000.00 | 18130059000160 | HENRIQUE AGOSTINHO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 8 PLACAS DE 40X80 CM E 1 PLACA 20X30 COM FOTOLUMINESCÊNCIA PARA SINALIZACAO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1000489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004660 | 09/12/2022 | 439.50 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. NF N 245 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/12/2022 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NF-A 5907. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00003726515429 | JOSE ILTON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE 25 SEGURANCAS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE RIACAO DO POCO NO DIA 10122022 CONF. NF-A 5910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00005992904476 | MARCOS LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE 20 SEGURANCAS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE RIACAO DO POCO NO DIA 10122022 CONF. NF-A 5911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMARIM ORNAMENTACAO E ALIMENTACAO DO CANTOR LUAN ESTILIZADO DURANTE A FESTIVIDADE DA PADROEIRA A SER REALIZADA NO DIA 10122022 CONF. NF-A 5912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMARIM ORNAMENTACAO E ALIMENTACAO DO CANTOR TINAN DURANTE A FESTIVIDADE DA PADROEIRA A SER REALIZADA NO DIA 10122022 CONF. NF-A 5913. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMARIM ORNAMENTACAO E ALIMENTACAO DA CANTORA TATY GIRL DURANTE A FESTIVIDADE DA PADROEIRA A SER REALIZADA NO DIA 10122022 CONF. NF-A 5914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/12/2022 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1001205 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/12/2022 | 4050.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE 27 PESSOAS DA CONTORA TATY GIRL PARA FESTIVIDADE DA PADROEIRA A SER REALIZADA NO DIA 10122022 CONF. NF 81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/12/2022 | 1350.00 | 45002840000121 | ELISANGELA DE LACERDA 02821282478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES GRAFICAS EM 300 UNIDADES DE COPOS DE 500ML CONF. NF 1000037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/12/2022 | 15000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 40 BANHEIROS QUIMICOS 150 METROS DE DISCIPLINARES UM CAMAROTE MEDINDO 4X12 METROS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO CONF. NF 241 PARA FESTA DA PADROEIRA NO DIA 10122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004684 | 09/12/2022 | 15000.00 | 28197144000107 | NBT MUSIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA SHOW MUSICAL DO CANTOR TINAN E BANDA PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF 58. INEXIGIBILIDADE N 0062022 - CONTRATO N00362022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004685 | 09/12/2022 | 110000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA SHOW MUSICAL DA CANTORA TATY GIRL PARA O EVENTO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF 285. INEXIGIBILIDADE N 0092022 - CONTRATO N0612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0004686 | 09/12/2022 | 75000.00 | 17985184000199 | LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS E EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA SHOW MUSICAL DO CANTOR LUAN ESTILIZADO PARA O EVENTO DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF 76.INEXIGIBILIDADE N0082022 - CONTRATO N00602022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00005947566427 | FABIANA DE LIMA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 09/12/2022 | 12500.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANDAIMES PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO CONF. NF 373 DESTINADOS A FESTIVIDADE DA PADROEIRA NO DIA 10122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 09/12/2022 | 500.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/12/2022 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022. Nfe n 34 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 09/12/2022 | 5241.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 09/12/2022 | 5389.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 09/12/2022 | 2750.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES E EDICOES PARA DIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO ASSIM COMO ARTES PARA CONFECCAO DE COPOS CONF. NF-A 5967 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/12/2022 | 874.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004665 | 09/12/2022 | 11027.09 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NF N 248 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/12/2022 | 21790.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/12/2022 | 1324.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/12/2022 | 5602.88 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/12/2022 | 23978.45 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/12/2022 | 18985.47 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/12/2022 | 22730.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE - ESCOLA VAAT RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/12/2022 | 118319.03 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/12/2022 | 7952.21 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - E.J.A RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/12/2022 | 10525.38 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/12/2022 | 1181.70 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/12/2022 | 10348.26 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/12/2022 | 8672.08 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/12/2022 | 3461.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 E.J.A REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/12/2022 | 72085.92 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004658 | 09/12/2022 | 8779.84 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NF N 250 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/12/2022 | 34185.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/12/2022 | 4501.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/12/2022 | 8403.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF EQUIPE I RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/12/2022 | 1511.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF EQUIPE II RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/12/2022 | 8759.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EQUIPE II RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/12/2022 | 10137.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EQUIPE I RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/12/2022 | 24250.37 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004661 | 09/12/2022 | 2143.45 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 246 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/12/2022 | 2652.50 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 87 UNDADES DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF. NF 19608 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/12/2022 | 5594.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/12/2022 | 4421.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/12/2022 | 3343.10 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/12/2022 | 3191.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/12/2022 | 5853.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/12/2022 | 727.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO A 2 PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/12/2022 | 5101.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCAL RELATIVO A 2 PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 09/12/2022 | 2481.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/12/2022 | 2430.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 09/12/2022 | 2686.17 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/12/2022 | 2157.12 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004664 | 09/12/2022 | 17255.74 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 249 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004669 | 09/12/2022 | 3174.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CABO FLEX E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF n° 3512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NF-A 5917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NF-A 5947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NF-A 5948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFY-4710 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.Nf n 5964-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 09/12/2022 | 727.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/12/2022 | 2481.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004659 | 09/12/2022 | 714.38 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE CONF. NF N 244 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NEM VIGENS PARA JOAO PESSOA-PB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NF-A 5965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 09/12/2022 | 1231.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 09/12/2022 | 787.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 09/12/2022 | 4662.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/12/2022 | 16618.69 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004663 | 09/12/2022 | 867.01 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E ETANOL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA CONF. NF N 243 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 09/12/2022 | 3049.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 09/12/2022 | 666.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/12/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. Nf-A n 5906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004662 | 09/12/2022 | 1670.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N 247 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UM PROJETO DE PAISAGISMO URBANO E DE UM EVENTO EFÊMERO FESTIVIDADE COM SHOWS MUSICAIS CONF. NF-A 5908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004668 | 09/12/2022 | 6339.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS LAMPADAS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF n° 3511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00071342523458 | EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGENS DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A 5909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/12/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/12/2022 | 322.72 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/12/2022 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/12/2022 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/12/2022 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/12/2022 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/12/2022 | 850.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVENBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/12/2022 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/12/2022 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/12/2022 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/12/2022 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/12/2022 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/12/2022 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/12/2022 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/12/2022 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/12/2022 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/12/2022 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/12/2022 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/12/2022 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/12/2022 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/12/2022 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/12/2022 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/12/2022 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/12/2022 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/12/2022 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/12/2022 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/12/2022 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NF-A 5946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/12/2022 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/12/2022 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/12/2022 | 990.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/12/2022 | 990.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5952. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/12/2022 | 990.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/12/2022 | 990.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/12/2022 | 990.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/12/2022 | 1540.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/12/2022 | 1540.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/12/2022 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 09/12/2022 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 09/12/2022 | 640.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 5963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO PLANIALTIMETRICA NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF-A 5966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/12/2022 | 10362.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/12/2022 | 3693.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 12/12/2022 | 1848.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 44 PECAS DE ANDAIMES EM FERRO DURANTE O PERIODO DE 105 DIAS CONF. NF-A 91. A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 12/12/2022 | 6590.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUEN SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE JANELAS DE ALUMINIO TAMPAS DE ESGOTO ENTRE OUTROS SERVICOS DE RESTAURACAO DE PORTOES NESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004814 | 12/12/2022 | 65330.00 | 47239698000166 | SOLAR ENERGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA 220 235 HORAS A R27800 CONF. NF 1000003 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER CARNISICULTORES E PISCICULTORES DESTE MUNICIPIO. Pregao presencial n0082022 - Contrato n 0572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 12/12/2022 | 741.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/12/2022 | 280.00 | 00083993932404 | ROSIMERE ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE REUNIAO REALIZADO PELO GABINETE DA PREFEITA CONF. NF-A 5971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.Nf n 5970-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/12/2022 | 475.00 | 09454752000288 | CASA SILVA COM. VAREJ. DE CONF. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS CONF. NF 161 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 12/12/2022 | 519.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS TOMATE MELAO E OUTROS CONF. NF 31 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004803 | 12/12/2022 | 2956.65 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1349.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004804 | 12/12/2022 | 2306.63 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1348.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004805 | 12/12/2022 | 2007.82 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1346.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004806 | 12/12/2022 | 995.76 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1351.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004807 | 12/12/2022 | 3259.21 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1350.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004808 | 12/12/2022 | 2179.79 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1347.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/12/2022 | 1119.30 | 24316434000163 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRATOS E GARFOS CONF. NF 011 DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BANEARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/12/2022 | 1720.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 43 UND. DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/12/2022 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NF 2241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/12/2022 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NF 2237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 12/12/2022 | 145.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/12/2022 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NF 2244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/12/2022 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBR2022 CONF. NF 2240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/12/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NF 2242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/12/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NF 2238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 12/12/2022 | 16218.06 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMP. 112022 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/12/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NF 2243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/12/2022 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONF. NF 2239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004801 | 12/12/2022 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Nfe n 35 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 12/12/2022 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE CONF. NF 580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 12/12/2022 | 9000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM PALCO EM ALUMINIO MEDINDO 14 METROS DE FRENTE COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E 03 CAMARINS EM TS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NO DIA 10122022 NESTA CIDADE CONF. NF 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00004762863440 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SBRE A FESTA DA PADROEIRA QUE FOI REALIZADA NO DIA 10122022 CONF. NF -A 5972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/12/2022 | 9800.00 | 11361904000169 | AIDAN RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO PAINEL DE LED GRID E PRATICAVEIS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA NOSSA SENHORA DE FATIMA QUE FOI REALIZADO NO DIA 10122022. Nfe n 0006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 13/12/2022 | 5000.00 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS VANS PARA PRODUCAO GERAL DO EVENTO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO.Nf n 5973-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 13/12/2022 | 34.95 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A DESPESAS BANCARIAS CONF. DEBITO NA CC 0501570-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/12/2022 | 23.30 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A DESPESAS BANCARIAS CONF. DEBITO NA CC 0501570-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004824 | 13/12/2022 | 11985.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA OLEO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004825 | 13/12/2022 | 21080.22 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ FARINHA DE TRIGO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1403. Adesao e Registro de Preco 0012022 - Contrato n° 0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004826 | 13/12/2022 | 23555.85 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO MARGARINA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1402. Adesao e Registro de Preco 0012022 - Contrato n° 0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004830 | 13/12/2022 | 7126.39 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO MARGARINA E OUTROS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA CONF. NF 1391. Adesao e Registro de Preco 0012022 - Contrato n° 0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004832 | 13/12/2022 | 6793.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO CREME DE LEITE E OUTROS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA CONF. NF 1390. Adesao e Registro de Preco 0012022 - Contrato n° 0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004833 | 13/12/2022 | 8456.09 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO ARROZ E OUTROS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA CONF. NF 1392. Adesao e Registro de Preco 0012022 - Contrato n° 0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/12/2022 | 462.20 | 41155698000100 | ADRIANA RABELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FITAS DE CETIM E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF 015. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004829 | 13/12/2022 | 5072.41 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO MARGARINA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1400. Adesao e Registro de Preco 0012022 - Contrato n° 0202022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/12/2022 | 7117.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 1090-1 NO DIA 21112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 13/12/2022 | 20114.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 9.663-6 NO DIA 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 13/12/2022 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 5328-7 NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 13/12/2022 | 148.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 1.101-0 NO DIA 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/12/2022 | 232.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 11.321-2 NO DIA 08092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 13/12/2022 | 716.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 9.109-x NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/12/2022 | 4855.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A REGULARIZACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 11124-4 NO DIA 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NF-A 5976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/12/2022 | 98.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.DEBITO NO FPM DE 01082022 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/12/2022 | 455.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHE DE REUNIAO COM FAMILIAS COM MEMBROS DO BPC A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5974. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/12/2022 | 500.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO CENTOS DE SALGADOS PARA FESTA DAS CRIANCAS DO SCVF E TRÊS CENTOS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA COM GRUPO DE IDOSOS DO SCVF A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 5975. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/12/2022 | 5774.14 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ALGODAO HIDROFILO ALCOOL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15323 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/12/2022 | 500.00 | 00009727816410 | JOELMA DE SANTANA BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/12/2022 | 400.00 | 00015477730498 | EDVANIA MARIA MONTEIRO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/12/2022 | 500.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/12/2022 | 500.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/12/2022 | 500.00 | 00005843061485 | JOSE CARLOS DA SILVA FIDÉLIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/12/2022 | 629.40 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n1044589 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 14/12/2022 | 718.20 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n1044590 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/12/2022 | 3666.64 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n1044588 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/12/2022 | 532.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 MEIA DIARIAS A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/12/2022 | 550.00 | 00011759381497 | JOSÉ IGOR PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EM ALTA RESOLUCAO PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA REALIZADA NO DIA 10122022 NESTE MUNICIPIO.Nf n 5977-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/12/2022 | 4670.35 | 10314596000158 | BENJAMIN GOMES DE ANDRADE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS E BOMBONS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/12/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 15/12/2022 | 3502.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 206 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NFe 046 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 15/12/2022 | 1666.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 98 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM SERVICOS INTERNOS E PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVD-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NFe 045 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 15/12/2022 | 3000.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS APLICCOES INTRAVITREO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1018217 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 15/12/2022 | 4641.02 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES CARENTES COM GLAUCOMA CONF. NF 1001241 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002886155497 | MARIA LUCIA LINO LUCAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 16/12/2022 | 200.00 | 00091766990487 | ADRIANA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002563196426 | MARIA DA PENHA GABRIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/12/2022 | 500.00 | 00070686776496 | ANA RAQUEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/12/2022 | 300.00 | 00003520150476 | MARIA JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/12/2022 | 300.00 | 00026221230861 | EURIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 16/12/2022 | 500.00 | 00006017888420 | MARLI MARIA ARCANJO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 16/12/2022 | 500.00 | 00098083708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 16/12/2022 | 250.00 | 00011617320471 | TATIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/12/2022 | 250.00 | 00008810101464 | ALICE DO RÊGO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/12/2022 | 250.00 | 00003557856410 | LUZINETE EURICO DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/12/2022 | 500.00 | 00071741611466 | RAFAELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/12/2022 | 500.00 | 00003927716405 | JOSÉ NILTON RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 16/12/2022 | 250.00 | 00003560817455 | ROSENI DIAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/12/2022 | 250.00 | 00003557814416 | LUZIA ADILIA BARROS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 16/12/2022 | 600.00 | 00026313383400 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 16/12/2022 | 400.00 | 00010452463440 | ANGELICA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/12/2022 | 400.00 | 00003559120403 | MARIA GONÇALVES RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/12/2022 | 600.00 | 00063682516468 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 16/12/2022 | 500.00 | 00019041645799 | INGRID SOUZA GOIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/12/2022 | 300.00 | 00007242481457 | JULIANA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/12/2022 | 500.00 | 00034334580491 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 16/12/2022 | 400.00 | 00008436103440 | LINDINEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 16/12/2022 | 500.00 | 00004082592482 | LUZINETE PRECILIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 16/12/2022 | 250.00 | 00079743307400 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 16/12/2022 | 300.00 | 00002588841422 | JOSE IVANILDO DE SOUZA COSME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 16/12/2022 | 400.00 | 00096440139487 | GERALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 16/12/2022 | 400.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE MENDONÇA FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 16/12/2022 | 250.00 | 00005653753424 | RISONETE DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 16/12/2022 | 200.00 | 00010675072484 | ANAILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 16/12/2022 | 500.00 | 00011619846403 | LUCLÉCIA MAROJA RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 16/12/2022 | 250.00 | 00015540884450 | MICHELLY DOAS SANTOS FELICIANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 16/12/2022 | 300.00 | 00008812679455 | TALLYTA DUARTE DA SILVA BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 16/12/2022 | 300.00 | 00002142958427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 16/12/2022 | 400.00 | 00000181319489 | SERGIO AUGUSTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 16/12/2022 | 400.00 | 00004219688420 | MARIA DO CEU FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 16/12/2022 | 350.00 | 00012209021448 | VALERIA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 16/12/2022 | 350.00 | 00004985902403 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 16/12/2022 | 250.00 | 00098081594434 | ALDECÍ MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/12/2022 | 400.00 | 00071073228428 | LUCAS AUGUSTO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 16/12/2022 | 400.00 | 00071255975482 | LÍVIA PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 16/12/2022 | 400.00 | 00006266489473 | ELIANE CASTRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/12/2022 | 400.00 | 00006389076401 | ANA PAULA SEVERIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/12/2022 | 56.50 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/12/2022 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2022. Nfe n 160 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 16/12/2022 | 1400.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFCCAO DE UMA PLACA DE FORMATURA PARA OS FORMANDOS 2022 DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES CONF. NF-A 5978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 16/12/2022 | 3900.00 | 00014439776752 | RISONETE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E ENCADERNACAO A PEDIDO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTES OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONF. NF-A 5979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/12/2022 | 550.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PRESSURIZACAO DOS DAMPERS TROCA DSAS ALMOFADAS E RESET DO CONTADOR DE RESIDUOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1004038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/12/2022 | 910.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA RECUPERACAO DA PLACA FONTE E TROCA DE PECAS INTERNAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1004037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/12/2022 | 1000.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AAPLICCAO INTRAVITREO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1018253 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 16/12/2022 | 3001.21 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES COLETOR UNIVERSAL CATETER E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1896 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 16/12/2022 | 1678.20 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES APARELHO DE PRESSAO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1892 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 16/12/2022 | 5014.04 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES TERMOMETRO BOBINA DE PAPEL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1895 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/12/2022 | 1200.00 | 05249022000103 | ENDOCLIM ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REALIZACAO DE EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 1001334. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 16/12/2022 | 2960.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL CONF. NF 066 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 16/12/2022 | 14308.28 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARAFUSOS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL CONF. NF 067 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 16/12/2022 | 768.00 | 03876012000849 | DAFONTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO VEICULO CACAMBA RECAPAGEM E OUTRO CONF. NF 19703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 OITO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 16/12/2022 | 250.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS BANCOS NA CIDADE DE SAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 19/12/2022 | 6278.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A REGULARIZACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 0501570-7 NO DIA 30082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 19/12/2022 | 4300.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A REGULARIZACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 0501570-7 NO DIA 30082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 19/12/2022 | 2471.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A REGULARIZACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 0501570-7 NO DIA 21112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 19/12/2022 | 15077.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A REGULARIZACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 12.241-6 NO DIA 08092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/12/2022 | 2035.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A REGULARIZACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 8522-7 NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00009706544488 | BIANCA MARINHO COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MENSAL AJUDA DE CUSTO PARA MEDICA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004933 | 19/12/2022 | 2275.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO OLEO E FILTROS PARA VEICULO TRATOR TL85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 106 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/12/2022 | 133.00 | 00003558102479 | MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 19/12/2022 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF 024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCOES REALIZADO NA FESTA DA PADROEIRA NO DIA 10.12.2022 NESTE MUNICIPIO. Nf n 5984-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A 5980. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 19/12/2022 | 2040.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NFe 047 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004945 | 19/12/2022 | 1372.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MICRO DE PLACA OGC-8027 FILTROS PASTILHA DE FREIO E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 107 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004946 | 19/12/2022 | 6365.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MICRO DE PLACA MOK-9242 CAIXA DE SATELITE ROLAMENTO E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 111 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004947 | 19/12/2022 | 2002.08 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MICRO DE PLACA OGE-6750 SUPORTE DE CADAN ROLAMENTO E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 109 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 19/12/2022 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONF. NF 79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 19/12/2022 | 2400.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. Nf n 5981-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00006067726424 | AURÉLIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. Nf n 5983-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 19/12/2022 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF 1000006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 19/12/2022 | 532.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 MEIA DIARIAS A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/12/2022 | 800.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF-A 5985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 19/12/2022 | 450.00 | 00012324813432 | JOÃO ERIKY FERREIRA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 19/12/2022 | 400.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00082703850425 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.Nf n 5982-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004935 | 19/12/2022 | 2668.36 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PNEUS PASTILHA DE FREIO E OUTROS PARA VEICULO SPIN QFG0365 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NF n° 105 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004937 | 19/12/2022 | 3008.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO AMORTECEDOR PASTILHA DE FREIO E FILTROS PARA VEICULO DE PLACA QSD6939 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 110 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004939 | 19/12/2022 | 2668.49 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA QFR-4813 PNEU CORREIA ALTERNADOR E OUTROS DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 104 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004940 | 19/12/2022 | 6012.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA OGC 8921 PNEU E OUTROS DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 100 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 19/12/2022 | 1350.00 | 46167729000158 | MARCELO FELICIANO 02993057405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAJE DE CONCRETO PARA FOSSA SEPTICA DA UBS FREI DAMIAO. Nf n 000.004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004942 | 19/12/2022 | 3162.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA RLQ-3C48 PNEU E OUTROS DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 103 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004943 | 19/12/2022 | 4072.60 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DUCATO DE PLACA QSD-6959 PNEU FILTROS E OUTROS DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 102 Dispensa n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/12/2022 | 400.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/12/2022 | 550.00 | 00098088289491 | MANOEL ALVES RIBEIRO PRIMEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/12/2022 | 250.00 | 00016587925480 | RONIS MANOEL LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/12/2022 | 250.00 | 00006174014460 | ANA PAULA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/12/2022 | 250.00 | 00004317232499 | GILVANIA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/12/2022 | 250.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004961 | 20/12/2022 | 3531.74 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA LEITE EM PO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 1502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/12/2022 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.Nfe n 1028198 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/12/2022 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NF 1001170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/12/2022 | 266.00 | 00007128848401 | TIAGO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAuDE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004959 | 20/12/2022 | 25030.93 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA BISCOITOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004960 | 20/12/2022 | 27554.91 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL ARROZ E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/12/2022 | 1000.00 | 34741128000128 | ALOIR SUSTENTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA O EVENTO EFÊMERO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Nfe n 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/12/2022 | 4000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TROCA DE RELES DE COMANDOS ELETRICOS TROCA DE BOMBAS E TROCA DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00010526144424 | JOSILDO IRENEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO VIAGENS PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA CONF. NF-A 5986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 21/12/2022 | 1025.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAPA PRENSADA FEMEA ORS E OUTROS DESTINADAS PARA O TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS DE VEICULOS TRATORES MAQUINA E CACAMBA A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 21/12/2022 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. Nfe n 298 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 21/12/2022 | 14200.00 | 26092337000160 | MY SERVI?OS DE CONSTRU??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS CONF. NF 1000087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 21/12/2022 | 1189.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BARRA DE LING ESPALDAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 566. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004970 | 21/12/2022 | 3750.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 26 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004971 | 21/12/2022 | 4000.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 27 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004972 | 21/12/2022 | 3250.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 25 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00004050233401 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. Nf-A n 5987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00004105334409 | ALEX SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PULA PULA CARRINHO DE ALGODAO DOCE PIPOCAS E PICOLES PARA FESTIVIDADES DAS CRIANCAS NA COMUNIDADE DE BELA VISTA CONF. NF-A 5989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 21/12/2022 | 3600.00 | 00070686198433 | EMANUELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AQUISICAO DE 90 PIPAS D'AGUA DE 9 MIL LITROS A R 4000 CADA DESTINADAS A DIVERSAS LOCALIDADES CONF. NF-A 5990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 21/12/2022 | 500.00 | 00003554005452 | EDLEUZA DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 21/12/2022 | 394.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR DE PARTIDA E UMA BUZINA PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA FESTIVIDADE DA PADROEIRA REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022 NF 5992-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ - 8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NF-A 5994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 22/12/2022 | 2800.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - CANTINA DO MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A CONFRATERNIZACAO 2022. Nf n34915 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 22/12/2022 | 2297.00 | 40188064000182 | IVF GONÇALVES COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PANETONES PARA ENTREGAR AOS FUNCIONARIOS DURANTE A CONFRATERNIZACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004980 | 22/12/2022 | 2500.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CALCULO DA DIFERENCA DO TERCO DE FERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E MAGISTERIO. Nfe n 36 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 22/12/2022 | 3460.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS - MASCARAS DESCARTAVEIS E AVENTAIS - CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 040403 ANEXA - DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. Nf-A n 5991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 22/12/2022 | 3500.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nf n 5993-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 22/12/2022 | 320.00 | 00003068416493 | PEDRO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004993 | 23/12/2022 | 635.62 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE CONF. NF N 0251 ANEXA PREGAO ELETRONICO 0042022 E CONTRATO 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004997 | 23/12/2022 | 16495.09 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF N 257 ANEXA. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004990 | 23/12/2022 | 704.03 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA CONF. NF N 0253 ANEXA PREGAO ELETRONICO 0042022 E CONTRATO 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004987 | 23/12/2022 | 2239.01 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N 0255 ANEXA PREGAO ELETRONICO 0042022 E CONTRATO 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005003 | 23/12/2022 | 31970.00 | 47239698000166 | SOLAR ENERGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA 220 115 HORAS A R27800 CONF. NF 1000004 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ESCAVACOES DE ATERRO NESTE MUNICIPIO. Pregao presencial n0082022 - Contrato n 0572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 23/12/2022 | 1518.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004986 | 23/12/2022 | 10888.82 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NF N 0256 ANEXA PREGAO ELETRONICO 0042022 E CONTRATO 00502022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5997. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005004 | 23/12/2022 | 12452.98 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL ARROZ E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 891. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 3581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 23/12/2022 | 1402.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004992 | 23/12/2022 | 598.54 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ETANOL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. NF N 0252 ANEXA PREGAO ELETRONICO 0042022 E CONTRATO 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004996 | 23/12/2022 | 12610.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO CONF. NF 1.305 DESTINADOS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/12/2022 | 700.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS NO PORTAL CONTINENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CONF. NF-A n° 5998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004988 | 23/12/2022 | 1901.42 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ETANOL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N 0254 ANEXA PREGAO ELETRONICO 0042022 E CONTRATO 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 23/12/2022 | 500.00 | 00003075747416 | OZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/12/2022 | 1699.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004995 | 23/12/2022 | 10723.63 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE CONF. NF N 0258 ANEXA PREGAO ELETRONICO 0042022 E CONTRATO 00502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 5996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005008 | 26/12/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-0D93 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000310 Tomada de Preco n 0032022 - Contrato n0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/12/2022 | 800.00 | 00005557572856 | IVANILDA MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO PSF FREI DAMIAO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A 6053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/12/2022 | 3795.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 UND. DISPENSER P SABONETE 25 UND. DISPENSER P PAPEL E 50 UND. BORRIFADOR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE CONF. NF 2290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005005 | 26/12/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT 1C53 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000309 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/12/2022 | 5737.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 3002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/12/2022 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NF 46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005009 | 26/12/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ-7116 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000307 Tomada de Preco n 0032022 - Contrato n0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/12/2022 | 93.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/12/2022 | 92.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/12/2022 | 5286.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CORRETIVO TINTA PARA CARIMBO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 3004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/12/2022 | 2439.46 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESPONJAS PASTILHAS SANITARIAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 3005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005012 | 26/12/2022 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY-2J32 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000312. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005013 | 26/12/2022 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT-9D40 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000314. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005014 | 26/12/2022 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS 50 PASSAGEIROS PLACA LOS 0289 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONTRATO N 162022. NF 1000313. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/12/2022 | 6937.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FITA ADESIVA CADERNO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 3007. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/12/2022 | 5883.46 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 3006. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/12/2022 | 5888.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/12/2022 | 4168.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CALCULADORA ENVELOPES E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 3009. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005018 | 26/12/2022 | 4073.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL ATENOLOL E OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15346 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005019 | 26/12/2022 | 2818.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LOSARTANA METFORMINA E OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15348 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005020 | 26/12/2022 | 36.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GLICOSE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15347 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/12/2022 | 3631.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETAS ESFEROGRAFICAS CORRETICOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 3008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/12/2022 | 7606.74 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 3003. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005016 | 26/12/2022 | 4215.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS 25 E 40 DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF n° 3554. Adesao de Registro de Preco n 0022022 - Contrato n 0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005017 | 26/12/2022 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CARRO PIPA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1000315. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/12/2022 | 31761.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/12/2022 | 227.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/12/2022 | 337.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005006 | 26/12/2022 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV DE PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. NF 1000311 Pregao Presencial n 042022 - Contrato n0132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005011 | 26/12/2022 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO-8J71 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000308. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005015 | 26/12/2022 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000316 Tomada de Preco n 0032022 - Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/12/2022 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NF n 1004068.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/12/2022 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NF n 1004066.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00004833353474 | ELIROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022.Nf 6000-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/12/2022 | 4646.22 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15357 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/12/2022 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 01 IMPRESSORA COLORIDA E 03 COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NF n 1004073.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/12/2022 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NF 1004074. Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n10232021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/12/2022 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NF n 1004067.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/12/2022 | 4640.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 41 IMPRESSORA COPIADORA 04 IMPRESSORA COLORIDA E 08 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DESZEMBRO DE 2022. NF n 1004072.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/12/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NF 1004071. Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE ESTOFADOS DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 5999. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/12/2022 | 103571.17 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/12/2022 | 1845.41 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/12/2022 | 3550.78 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO INSS DA COMPETÊNCIA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70.E FUNDEB 30 CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/12/2022 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOK 04 IMPRESSORA LASER 03 IMPRESSORA COPIADORA E 04 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NF n 1004070.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/12/2022 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NF 1004069. Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/12/2022 | 386.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA DELEGACIA E POSTO DA POLICIA MILITAR DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/12/2022 | 400.00 | 00017239299481 | PALOMA NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005037 | 27/12/2022 | 2110.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 02 IMPRESSORA COLORIDA E 05 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NF n 1004075.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/12/2022 | 17665.38 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA SAUDE BUCAL PACS E PSF E ENDEMIAS REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/12/2022 | 572.98 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS DO DARF DE INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA SAUDE BUCAL PACS E PSF E ENDEMIAS REF. A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/12/2022 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/12/2022 | 6258.95 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1902 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/12/2022 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/12/2022 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/12/2022 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/12/2022 | 1155.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/12/2022 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/12/2022 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/12/2022 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/12/2022 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/12/2022 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/12/2022 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/12/2022 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/12/2022 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/12/2022 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/12/2022 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/12/2022 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/12/2022 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/12/2022 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/12/2022 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/12/2022 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/12/2022 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/12/2022 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/12/2022 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/12/2022 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/12/2022 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NF-A 6027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/12/2022 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/12/2022 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/12/2022 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/12/2022 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/12/2022 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/12/2022 | 640.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/12/2022 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/12/2022 | 1155.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/12/2022 | 1694.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/12/2022 | 1155.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/12/2022 | 1155.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/12/2022 | 1155.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/12/2022 | 1694.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/12/2022 | 1155.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/12/2022 | 1210.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/12/2022 | 1155.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/12/2022 | 1210.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n 6048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/12/2022 | 1210.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A n6049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NF-A 6029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NF-A 6031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NF-A 6033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/12/2022 | 1714.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/12/2022 | 6062.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/12/2022 | 5000.00 | 29398281000164 | JAIR ADELAIDE DE MATOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO GUINCHO E TRANSPORTES DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRA A DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF 1000515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/12/2022 | 4145.26 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/12/2022 | 460.05 | 40539528000158 | BARRACA DO TREVO II RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DOS MOTORISTAS A PEDIDO DA SECRETARIA DO TRANSPORTE CONF. NFC 4.283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/12/2022 | 1574.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/12/2022 | 12257.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/12/2022 | 1333.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/12/2022 | 6348.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/12/2022 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00008820592460 | EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.Nf-A n 6050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/12/2022 | 165.78 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/12/2022 | 22875.59 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/12/2022 | 7874.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/12/2022 | 8560.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/12/2022 | 1089.00 | 40539528000158 | BARRACA DO TREVO II RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NFC 4.296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/12/2022 | 13568.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/12/2022 | 15756.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/12/2022 | 16806.29 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/12/2022 | 21491.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/12/2022 | 4354.02 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/12/2022 | 1696.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/12/2022 | 12504.02 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Construcao/ Ampliacao e/ou reforma de UBS - Unidade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005170 | 29/12/2022 | 114109.19 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PuBLICA DE REFORMA DA UBS FREI DAMIAO NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO. Nfe n 1000301 - Tomada de precos n 00032022 - Contrato n0032022. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 4651. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Construcao/ Ampliacao e/ou reforma de UBS - Unidade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005171 | 29/12/2022 | 75774.40 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PuBLICA DE REFORMA DA UBS FREI DAMIAO NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO. Nfe n 1000302 - Tomada de precos n 00032022 - Contrato n0032022. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/12/2022 | 5962.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/12/2022 | 6862.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/12/2022 | 7112.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/12/2022 | 10272.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/12/2022 | 87468.29 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/12/2022 | 11248.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/12/2022 | 14809.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/12/2022 | 133.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA FUNCIONARIA QUE PARTICIPOU DA OFICINA PARA PREPARACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS E ARTICULACAO DE REDES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS REALIZADA POR BIO-MANGUINHOSFIOCRUZ E PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACOESDDEIDT DO MINISTERIO DA SAuDE NO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/12/2022 | 133.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA FUNCIONARIA QUE PARTICIPOU DA OFICINA PARA PREPARACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS E ARTICULACAO DE REDES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS REALIZADA POR BIO-MANGUINHOSFIOCRUZ E PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACOESDDEIDT DO MINISTERIO DA SAuDE NO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/12/2022 | 133.00 | 00005148682442 | SEVERINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA FUNCIONARIA QUE PARTICIPOU DA OFICINA PARA PREPARACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS E ARTICULACAO DE REDES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS REALIZADA POR BIO-MANGUINHOSFIOCRUZ E PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACOESDDEIDT DO MINISTERIO DA SAuDE NO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/12/2022 | 5000.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS NO POSTO DE SAuDE DR. OLIVIO DE ASSIS BANDEIRA - EM VARZEA REDONDA - CONF. NF-A 6052 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/12/2022 | 1700.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM FUNERAL COMPLETO ADULTO COM TRANSLADO DE SAPERIACHAO DO POCO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/12/2022 | 11592.55 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/12/2022 | 11999.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/12/2022 | 6060.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/12/2022 | 6060.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/12/2022 | 6632.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/12/2022 | 6833.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/12/2022 | 15356.41 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/12/2022 | 13679.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/12/2022 | 1212.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/12/2022 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NF-A 6051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/12/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005108 | 29/12/2022 | 3201.50 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO SERVICO DO INTERCULE E OUTROS DO MICRO ONIBUS DE PLACA NOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 029 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005109 | 29/12/2022 | 3154.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DAS RODAS TRASEIRAS TROCA DE DISCO DA RODA DIANTEIRA E OUTROS DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-8027 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 028 Dispensa n 0052022 - Contrato n 0182022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/12/2022 | 8000.00 | 29398281000164 | JAIR ADELAIDE DE MATOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO GUINCHO E TRANSPORTES DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRA A DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF 1000514. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/12/2022 | 209.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CC 11321-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/12/2022 | 49171.82 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/12/2022 | 4217.74 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/12/2022 | 24677.66 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/12/2022 | 14845.84 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/12/2022 | 42467.41 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/12/2022 | 53871.94 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE - ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/12/2022 | 262954.70 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/12/2022 | 18079.72 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - E.J.A RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/12/2022 | 23682.41 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/12/2022 | 24308.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/12/2022 | 2436.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/12/2022 | 58767.59 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISCOES DE TERRENOS PARA A CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/12/2022 | 90000.00 | 00041428153420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERRENO LOTE COM 10.00000 M² LOCALIZADO NA REGIAO DE LAGOA DO PADRE EM RIACHAO DO POCO-PB PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/12/2022 | 242.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CC 11321-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005193 | 30/12/2022 | 8786.76 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 262 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO PARACHOQUE RETOQUES LATERAIS E PINTURAS DE RODAS DO MICRO DE PLACA MOE - 0415A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 6061. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DOS PARACHOQUES RETOQUES LATERAIS E PINTURAS DE RODAS DO MICRO DE PLACA QSE - 8268A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 6062. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO PARACHOQUE RETOQUES LATERAIS E PINTURAS DE RODAS DO MICRO DE PLACA NQD - 4668A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF-A 6063. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2022 | 1845.41 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. A COMPETÊNCIA 122022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/12/2022 | 16414.25 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 122022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/12/2022 | 102491.88 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. A DEZEMBRO2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2022 | 9837.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-A 6070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2022 | 8103.73 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. A DEZEMBRO2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MELHORAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2022 | 2161.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 3000 LITROS COM TAMPA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 21946. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MELHORAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005256 | 30/12/2022 | 8280.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 09 NOVE MONITORES PARA EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 7635 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MELHORAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2022 | 8100.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UND. DE PARQUE INFANTIL GANGORRA E CASINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NF n° 2243. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MELHORAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Inexigível | 000012022 | 0005258 | 30/12/2022 | 47600.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATRIAL PERMANENTE REF. A 02 DUAS BRINQUEDOTECAS PADRONIZADAS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 124 Inexigibilidade n 0012022 - Contrato n 0142022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MELHORAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0005259 | 30/12/2022 | 5910.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS UNID. DE AR CONDICIONADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 2709. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005189 | 30/12/2022 | 527.01 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NF n° 263. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/12/2022 | 3230.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NFe 051 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/12/2022 | 7621.91 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2022 | 5448.51 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PROCURADORIA JURIDICA REF. A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2022 | 7787.06 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PROCURADORIA JURIDICA REF. A COMPETÊNCIA 122022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2022 | 2300.00 | 00080625460472 | ANTONIA BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 6071-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2022 | 138.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS CONF. NF-A 6072 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2022 | 850.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR GUILHERME GUIMARAES NA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. Nf n 6073-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/12/2022 | 123.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005195 | 30/12/2022 | 1685.13 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nfe n 259 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BALNEARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 6066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/12/2022 | 8977.31 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2022 | 6771.35 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2022 | 8892.31 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 122022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00008810091485 | ANTONIO EDUARDO ARAUJO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NF-A 6069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/12/2022 | 521.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA ABRIGO TEMPORARIO DOS ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/12/2022 | 260.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA O PSF FREI DAMIAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005194 | 30/12/2022 | 8536.35 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 266 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/12/2022 | 192.96 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL- VIVO- DA SEC. DE SAUDE- DIVERSOS SETORES- CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.NF n 6065-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2022 | 23840.15 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 122022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2022 | 16114.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2022 | 300.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE UMA CONSULTA MPEDICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das atividades do SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/12/2022 | 700.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CONFRETERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 6057. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/12/2022 | 390.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E CUPCAKES PARA CONFRETERNIZACAO DA EQUIPE DO CRAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 6058. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/12/2022 | 618.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SANDUICHES PARA REUNIOES COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 6059. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/12/2022 | 700.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 SALGADOS PARA CONFRETERNIZACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 6060. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2022 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF-A 6064. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/12/2022 | 650.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA OFICINEIRA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF-A 6067. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0005240 | 30/12/2022 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT 1C53 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000291. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4526. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/12/2022 | 2157.12 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REF. A COMPETÊNCIA 122022 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/12/2022 | 1493.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/12/2022 | 1020.81 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2022 | 1493.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 122022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/12/2022 | 1441.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2022 | 1042.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2022 | 1441.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 122022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2022 | 1357.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2022 | 1042.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/12/2022 | 1252.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 122022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005172 | 30/12/2022 | 2815.73 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1556.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005173 | 30/12/2022 | 2240.77 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1555.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005174 | 30/12/2022 | 2445.48 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1557.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005175 | 30/12/2022 | 2444.39 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1554.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/12/2022 | 2108.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/12/2022 | 18707.85 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 122022 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/12/2022 | 14527.89 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/12/2022 | 506.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/12/2022 | 62.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005192 | 30/12/2022 | 2407.02 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA AO VEICULO CARRO DO LIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 260 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2022 | 8798.79 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/12/2022 | 5877.80 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2022 | 8343.21 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 122022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/12/2022 | 1520.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DESIGN CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005188 | 30/12/2022 | 720.02 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 264. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2022 | 5624.05 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/12/2022 | 1661.17 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/12/2022 | 5393.05 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 122022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/12/2022 | 96.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS BOLOS PARA O EVENTO DE REUNIAO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS A PEDIDO DO GABINETE DA PREFEITA CONF. NF-A 6068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/12/2022 | 3042.40 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/12/2022 | 2351.66 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2022 | 2904.64 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 122022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2022 | 4162.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DARF - SISTDARF DEBITADOS NO DIA 30.12.2022 RELATIVO A PARCELAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2022 | 3555.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE PASEP A SER DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2022 | 6147.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE PASEP A SER DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2022 | 2689.72 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEBITO DO INSS CNA CC 11124-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2022 | 1715.91 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEBITO DO INSS CNA CC 11124-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2022 | 2469.31 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEBITO DO INSS NA CC 11124-4 EM 10.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2022 | 2469.31 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DO INSS NA CC 11124-4 EM 10.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2022 | 8873.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DO INSS NA CC 11124-4 EM 10.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2022 | 219.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE FLOAT E TARIFA DE SALARIOREMESSA BB DO MÊS CONF. DEBITO NA CC 11124-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2022 | 6082.70 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DO INSS NA CC 11124-4 EM 10.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.Nf n 6054-A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NF-A 6055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/12/2022 | 1300.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A VIAGENS COM O MEDICO PARA REALIZACAO DE VISITAS AOS PACIENTES ACAMADOS CONF. NF-A 6056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005190 | 30/12/2022 | 1034.20 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPOORTE NF n° 265. Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2022 | 716.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2022 | 517.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2022 | 870.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 122022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005200 | 30/12/2022 | 10479.51 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 261 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2022 | 1612.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2022 | 1347.44 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2022 | 1633.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 122022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5260
Última atualização: 11/06/2024