| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada na conta corrente de nº 26.403-2 (MDE), desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 200.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 400.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em contas correntes, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em contas correntes, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000009 | 03/01/2022 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de Dezembro de 2021, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000010 | 04/01/2022 | 2236.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitario coletados nes municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Inexigível | 000062021 | 0000012 | 04/01/2022 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos especializados na area de enegenharia (Engenheiro Civil) prestados na fscalização e acompanhamento de obras publicas em andamento, realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 910.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de janeiro de 2022 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 3150.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ - FUNDICAO, SERVICOS E FABRICACAO DE MAQUINAS EM GERAL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos (Banco de Praça Tipo Colonial) para serem instalados na praça publica PONTUAL CABRAL DE VASCONCELOS, localizada a Rua Senador Cabral, neste Municpio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220421477 correspondente a execução de uma passagem molhada, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 1200.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2021, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de dezembro de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 1050.00 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma bomba submersa para serem utilizada na reposição no poço artesiano localizado a Rua Santa Cruz, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220421467 correspondente a reforma do Predio da Escoal Helena Campos, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2022 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2022 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2022 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2022 | 1900.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de Dezembro de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2022 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2021. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2022 | 2000.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2022 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2022 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de Dezembro de 2021, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2022 | 840.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de Dezembro de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de Dezembro de 2021, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2021, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2022 | 1050.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ - FUNDICAO, SERVICOS E FABRICACAO DE MAQUINAS EM GERAL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos (Banco de Praça Tipo Colonial) para serem instalados na praça publica PONTUAL CABRAL DE VASCONCELOS, localizada a Rua Senador Cabral, neste Municpio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de Dezembro de 2021, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 14.00 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento aos serviços cartoriais prestados no recolhimento de firma, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 525.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Janeiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na comunidade Rural do Sitio Cuiteis, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 4577.78 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição de saldo dos recursos oriundos do repasse do plano de Ação 072088420200002-005319 da Lei Federal de Emergencia Cultural Aldir Blanc, nº 14.017/2020, regulamentada pelo Decreto Presidencial de nº 10.464 de 17/08/2020 e mais os rendimentos oriundos de aplicação financeira, durante o periodo, de acordo com o extrato bancario, conforme comprovante anexo. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Janeiro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 14740.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Janeiro de 2022, conforme extratos bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 2439.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a parte da competencia 11/2021 relativo a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 10 de Janeiro de 2022, conforme comporvante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 169.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento dos juros referente a parte da competencia 11/2021 relativo a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 10 de Janeiro de 2022, conforme comporvante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 19.62 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do CID - CIDE - Contribuição Intervanção DOminio Economico, em 10 de Janeiro de 2022, na conta corrente de nº 11.308-5 conforme extrato bancario. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 10460.36 | 00003527902457 | GABRIELA COSTA MORAIS FELIX | Importancia empenhada para o pagamento da 8/13 (Oitava parcela) referente ao processo precatório nº 4003240-08.2018.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0000539-68.2011.815.0201), conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 2600.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de Dezembro de 2021, comforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 5640.00 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento material de construção (piso lux neve) para utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, referente ao 2º (segundo) Boletim de Medição, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 177.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializadas da Assistencia Social, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 388.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (5/2220681-7) locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 840.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para serem servidos aos participantes das atividades de confraternizações e atividades culturais dos Programas Sociais, com as crianças, adolescenes, Idosos e Gestantes, assistidos pelos programas sociais federal, através da Secretaria de Asssistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2022 | 3200.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços técnicos prestados na renovação do site Institucional deste Municipio, com nova hospedagem, layout e banco de dados, criação de dominios de E-mails Institucionais, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2022 | 2493.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (grama esmeraldo, adubo, fertilizante e plantas ornamentais) para serem na revitalização da praça publica PONTUAL CABRAL DE VASCONCELOS, localizada a Rua Senador Cabral, neste Municpio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2022 | 25900.00 | 44778353000192 | ADRIEL RYAN DA SILVA BARBOSA 10732000432 | Importancia empenhada para o pagamento referente ao forencimento de moveis para o predio sede desta Prefeitura, através da Secretraria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2022 | 3920.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2022 | 1008.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2022 | 6800.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Janeiro de 2022 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220423476 correspondente a desempenho de cargo técnico, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2022 | 1020.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica, na manutenção corretiva e preventiva em geral (troca de peças e parte elétrica) das maquinas Retroescavadeira e Pá Carregadeira, pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220423033 correspondente a projetos tecnicos de acessibilidade, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2022 | 99.75 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancai empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2022 | 1459.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de José Luis Meneses de Queiroz, correspondente a Deposito Judicial do Processo 000126428200098150201 - ID 081230000007556436, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2022 | 6140.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de José Ailson Cabral de Vasconcelos, correpondente a Deposito Judicial do Processo 00011664320098150201 - ID 081230000007556290, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2022 | 921.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Anastacia Deusamar de Andrade, correspondente a Deposito Judicial do Processo 000116643200098150201 - ID 081230000007556339, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2022 | 2777.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Antonio Cabral de Vasconcelos, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08000069520198150201 - ID 081230000007556355, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2022 | 416.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08000069520198150201 - ID 081230000007556410, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Geane de Oiveira Alves, correspondente a Deposito Judicial do Processo 080118825120208150201 - ID 081230000007556568, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2022 | 1339.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08018825120208150201 - ID 081230000007556584, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2022 | 5835.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Antonio de Padua Gomes da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08000779720198150201 - ID 081230000007556665 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2022 | 875.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08000779720198150201 - ID 081230000007556762 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2022 | 1440.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004189420178150201 - ID 081230000007556789 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2022 | 92.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de Janeiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na Rua Frei Galvão, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2022 | 83.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de Janeiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na TRAV. SANTA CRUZ, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Dezembro do corrente exercicio, debitada em 18 de Janeiro de 2022, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 19 de Janeiro de 2022, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Janeiro de 2022, através da Secretaria de Finanças deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 20 de Janeiro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2022 | 768.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2022 | 1029.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2022 | 2016.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000084 | 21/01/2022 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000087 | 24/01/2022 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de Janeiro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000095 | 24/01/2022 | 108.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000093 | 24/01/2022 | 270.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2022 | 5999.00 | 40760485000136 | PMAXX / PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão carroceria aberta de placa MNU7G58, para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês Dezembro de 2021, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2022 | 9761.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 31 de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Urbanismo | Recursos Hidrícos | APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNCÍPIO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220424726 correspondente a execução de uma caixa d´água semi enterrada, neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000097 | 24/01/2022 | 6997.50 | 40760485000136 | PMAXX / PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão PIPA de placa MNA-6298, para atender as necessidades da Secretaria Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mês Janeio de 2022, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2022 | 6890.00 | 40760485000136 | PMAXX / PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo caminhonete cabime dupla, tração 4x4 de placa RLY9I19 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, de acordo com contrato de nº 018/2021, durante o mês de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2022 | 225.24 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROCHA SANTANA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000094 | 24/01/2022 | 135.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2022 | 1972.50 | 40760485000136 | PMAXX / PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo passeio FIAT ARGO de placa RLU1B56 para atender as necessidades dos programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220424732 correspondente a reforma do Predio da Escola Beliza Cabral de Vasconcelos, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2022 | 2635.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios (polpas), destinados ao preparo de lanches a serem servidos aos profissionais da secretaria de educação deste município, através da secretaria de educação deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000091 | 24/01/2022 | 216.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000092 | 24/01/2022 | 435.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 15 (quinze) garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2022 | 1972.50 | 40760485000136 | PMAXX / PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo passeio (FIAT ARGO) de placa RLU0J26 para atender as necessidades da Secretaria Educação, desta Prefeitura, durante o mês Janeiro de 2022, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2022 | 2890.00 | 40760485000136 | PMAXX / PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel (carro de som) de placa KHP-5141, para ser utilizado nas divulgações das chamadas escolar (matriculas),conforme as necessidades da Secretaria Educação, desta Prefeitura, durante o mês Janeiro de 2022, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2022 | 1285.92 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento material de construção (BR CHATA 1.1/2 X 3/8 e TUBO GLV PAT 1.1/2 - CH 14) para utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, referente ao 2º (segundo) Boletim de Medição, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000104 | 25/01/2022 | 5457.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Micro Onibus Escolar de placa NQK-3198, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000105 | 25/01/2022 | 925.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Micro Onibus Escolar de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000106 | 25/01/2022 | 1051.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Micro Onibus Escolar de placa nps--1094, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000107 | 25/01/2022 | 2607.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Onibus Escolar de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000108 | 25/01/2022 | 2250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Micro Onibus Escolar de placa QFW-6410, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000109 | 25/01/2022 | 1909.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Micro Onibus Escolar de placa OGC-5239, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2022 | 200.00 | 00056952619453 | PAULO NUNES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2022 | 229.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2022 | 150.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2022 | 749.34 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento material de construção (forro PVC) para utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, referente ao 2º (segundo) Boletim de Medição, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2022 | 7050.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios (Girandola) para serem utilizadas durante a realização dos novenarios nas festividades religiosas alusivas as comenorações ao Padroeiro SÂO SEBASTIÂO, realizada neste Municipio, durante o periodo de 14 a 23 de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2022 | 12525.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios (SHOW PIROTECNICO) no ano novo, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000114 | 26/01/2022 | 3608.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na motoniveladora (Patrol 120k) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000115 | 26/01/2022 | 4799.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição ne retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000116 | 26/01/2022 | 3779.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator Massey Fergusson pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000117 | 26/01/2022 | 7269.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão PIPA Internacional de placa NQH8G12, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000118 | 26/01/2022 | 6109.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de Caçamba de Placa OGD-9E97 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000120 | 26/01/2022 | 1091.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiorino de placa MOS-4881, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2022 | 456.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de copias de chaves de todas as salas do prédio sede desta Prefeitura, Através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000127 | 27/01/2022 | 5500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no levamentamento e tombamento dos bens moveis e imoveis pertencentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2022 | 220.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - CARIMBO REBATE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de carimbos para a Secretraria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 27 de Janeiro de 2022, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2022 | 1498.00 | 33560712000114 | RENATA BELARMINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 107 (cento e sete), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede da secretaria de Educação por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2022 | 2500.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em (troca de peças e óleos) dos veículos ônibus e micro-ônibus escolares de placas OGC-5239, OGF-0520, NPS-1094 e QFW-6410, pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000124 | 27/01/2022 | 20891.49 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento de referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente aos serviços de mão de obra prestados na reforma do Predio da Escola Municipal Beliza Cabral, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000125 | 27/01/2022 | 17342.92 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento de referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente aos serviços de mão de obra prestados na reforma do Predio da Escola Municipal Helena Campos, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000129 | 27/01/2022 | 5022.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Onibus Escolar de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000130 | 27/01/2022 | 19240.76 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para as escola de ensino infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000131 | 27/01/2022 | 46050.95 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para as escola de ensino infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000132 | 27/01/2022 | 77000.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para as escola de ensino infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2022 | 1512.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2022 | 14584.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2022 | 3100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2022 | 6499.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2022 | 97213.71 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2022 | 13932.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2022 | 10148.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2022 | 38774.82 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2022 | 24410.91 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2022 | 1612.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2022 | 19149.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2022 | 10531.20 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2022 | 71043.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2022 | 4050.80 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento de referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente ao fornecimento de material de construção (cimento) para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal Helena Campos, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 9245.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2022 | 6464.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal eletivos (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Referenica Especializado em Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referenica da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2022 | 7272.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2022 | 1512.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2022 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal - a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000133 | 28/01/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2022 | 12832.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2022 | 1693.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2022 | 1.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida no credito do ADO-LC 176/2020 (ADO 25), em 28 de Janeiro de 2022, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de Janeiro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2022 | 3339.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de Janeiro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2022 | 1393.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2022 | 3157.33 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2022 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal eletivos (prefeito e vice-prefeito) lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2022 | 4412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2022 | 5785.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 1280.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2022 | 7070.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2022 | 1412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2022 | 101466.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2022 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6914725 de 31 de Janeiro de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2022 | 2316.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de Janeiro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 551.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de Janeiro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 1942.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de Janeiro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2022 | 63.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente de nº 225-1 (P M R DO BACAMARTE CONVENIO ARRECADAÇÃO), desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2022 | 100.00 | 00071965112471 | JUCIARA DE ARAUJO XAVIER | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2022 | 200.00 | 00076091473468 | CÉLIA BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2022 | 200.00 | 00011452931402 | TANIA LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2022 | 493.50 | 24364107000187 | LOJAO DOS FORROS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento material de construção (EMENDA RIGIDA) para utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, referente ao 2º (segundo) Boletim de Medição, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2022 | 1149.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, sobre a realização do pagamento de folha de pessoal correspondente ao mes de janeiro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2022 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6919892 de 02 de Fevereiro de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de Janeiro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2022 | 4320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens de 06 (seis) pneus 275/80R22 do veiculo de Pipa de Placa NQH8G12 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000190 | 02/02/2022 | 2233.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de Janeiro de 2022, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2022 | 4032.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento material de construção (areia lavada) para utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, referente ao 2º (segundo) Boletim de Medição, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2022 | 2016.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento de referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente ao fornecimento de material de construção (AREIA LAVADA) para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal Helena Campos, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2022 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de Janeiro de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2022 | 149.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2022 | 6120.00 | 00001035658410 | ANA KESIA LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de buffet a ser servido durante a capacitação dos professores da rede Municipal de Ensino, com o tema UM VIÉS ENTRE AS PRÀTICAS E A EDUCAÇÂO, nos dias 31/01, 01/02 e 02/02/2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0000196 | 03/02/2022 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos especializados na area de enegenharia (Engenheiro Civil) prestados na fscalização e acompanhamento de obras publicas em andamento, realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de Janeiro de 2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2022 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereiro da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município. Através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de Janeiro de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000195 | 03/02/2022 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de Janeiro de 2022, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2022 | 10350.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhão carroceria aberta (basculante) M. Benz L 1620de placa NQF-2835, com capacidade de 15,46 toneladas para atender as necessidades (recolhimento e transporte de lixo ate o local de despejo) da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2022 | 368.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2022 | 320.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2022 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de Janeiro de 2022, comforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2022 | 5125.00 | 40236492000133 | RAG VENDAS E SERVIÇOS - ARTHUR ALVES DE ARAUJO - CPF 133.932.284-63 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços tecnicos de mão de obra de eletricista prestados na instalação eletrica do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, referente ao Boletim de Medição-Mão de obra da parte elétrica, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2022 | 227.00 | 00011160556431 | LINDIANE TAVARES DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2022 | 100.00 | 00071414402406 | RAILDA ANSELMO LUCAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2022 | 200.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2022 | 161.00 | 00009586619443 | VERA LUCIA RODRIGUES MOTTA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2022 | 158.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2022 | 83.00 | 00005214841469 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2022 | 104.00 | 00003561426476 | VALDECI DE ANDRADE SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000219 | 07/02/2022 | 585.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLU1B56, locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000220 | 07/02/2022 | 1294.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo KOMBI de placa KHP-5141 (veiculo de publicidade), locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2022 | 25.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo KOMBI de placa KHP-5141 (veiculo de publicidade), locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000213 | 07/02/2022 | 233.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000214 | 07/02/2022 | 402.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000215 | 07/02/2022 | 469.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000216 | 07/02/2022 | 2871.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000217 | 07/02/2022 | 1131.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000218 | 07/02/2022 | 835.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLU0J26, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2022 | 3158.96 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes, destinados a manutenção (revisão de 10.000km), do veiculo micro ônibus volare de placa RLU3E67, pertencente a secretaria de Educação deste Município, através da secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2022 | 450.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no deslocamento para atendimento externo, manutenção e reparação mecânica (revisão de 10.000km), do veiculo micro ônibus volare de placa RLU3E67, pertencente a secretaria de Educação deste Município, através da secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2022 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6928247 de 07 de Fevereiro de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2022 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de Janeiro de 2022, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2022 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de Janeiro de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000222 | 07/02/2022 | 1864.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2022 | 22.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000224 | 07/02/2022 | 234.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000225 | 07/02/2022 | 625.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIORINO de placa MOS-4881 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2022 | 25.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIORINO de placa MOS-4881 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000227 | 07/02/2022 | 30.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para motoserra pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2022 | 36.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para motoserra pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000239 | 07/02/2022 | 151.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para motoserra pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000240 | 07/02/2022 | 7841.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000229 | 07/02/2022 | 4779.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000230 | 07/02/2022 | 144.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Mmeio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000231 | 07/02/2022 | 792.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000212 | 07/02/2022 | 1577.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo PRONTIER de palca RLY9I19 locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2022 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2022 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2022 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa referente à alteração de cromograma PLE de Setembro de 2021 - CR - Contrato de Repasse 1039654-73, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa referente a prorrogação de vigencia para 30/06/2022 da OP 1039654-73 do convenio 855350, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2022 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual. Referente ao mês de Janeiro de 2022. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2022 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de Janeiro de 2022, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000269 | 08/02/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAÚJO MONTEIRO | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2022 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2022 | 2000.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2022 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2022 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2022 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2022 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2022 | 100.00 | 00016147966456 | SAMARA BERNARDO NOGUEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2022 | 200.00 | 00006770907496 | MARINALVA GALDINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2022 | 200.00 | 00003533411427 | JOSE NILTON GRACILIANO CALISTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2022 | 150.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2022 | 150.00 | 00009546063452 | MATEUS NUNES DE FARIAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2022 | 124.00 | 00011066790400 | JESSICA MENDES DA SILVA VASCONCELOS DAMIÃO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2022 | 100.00 | 00005319776411 | EVA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2022 | 163.00 | 00007935356467 | LENICE MOIZINHO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2022 | 125.00 | 00001617671410 | VIVIANE DE VASCONCELOS SILVA REIS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2022 | 120.00 | 00001598237497 | Vanclecia Firmino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com segunda via de documentos pessoais, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2022 | 117.00 | 00080649084420 | EDIMILSON LAURENTINO BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com segunda via de documentos pessoais, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2022 | 300.00 | 00004072662402 | MILTON NUNES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2022 | 900.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção, fornecimento e instalação de 05 (cinco) painéis em acrílico medindo 1.00m x 0.60cm, para serem instalado nas mesas utilizadas para atendimento presencial do pessoal assistido pelo Programa Social (Bolsa Família) para a prevenção contra a pandemia do COVID 19, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2022 | 890.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pag. pelos serviços prestados na confecção, fornecimento e instalação de 05 (cinco) painéis em acrílico medindo 1.00m x 0.60cm, para serem instalado nas mesas utilizadas para atendimento presencial do pessoal assistido pelo Programa Social (CREAS - Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social) para a prevenção contra a pandemia do COVID 19, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal Assistência Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000273 | 09/02/2022 | 314.48 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser utilizado no Predio onde funciona o programa CRAS - Centro de Referencia da Ação Social, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2022 | 4000.00 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos de mestre de obra prestados no acompanhamento dos serviços de reforma executados nos Predios das Escolas Municipais José Tito Filho, Helen Campos e Beliza Cabral de Vasconcelos, localizados neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000275 | 09/02/2022 | 1170.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2022 | 540.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado na produção de áudio (spots, vinhetas) para divulgação das chamadas escolar (matriculas), através da secretaria de Educação deste município, conforme comporvante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2022 | 44.00 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento aos serviços cartoriais prestados de duas certidões de inteiro teor, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2022 | 400.00 | 00009596898426 | FABRICIO DA SILVA BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2022 | 400.00 | 00003374494498 | Sergio Gomes Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2022 | 400.00 | 00013977967401 | CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2022 | 400.00 | 00008841228750 | MACIO MARTINS FELICIANO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2022 | 520.00 | 00009668615409 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000283 | 09/02/2022 | 6960.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção pré-moldado (tubos de concreto armado) para serem utilizados na 2ª (segunda) etapa das obras do sistema de drenagem para o escoamento das aguas pluviais da Rua Travessa Senador Cabral, deste Município até o Rio Riachão, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2022 | 750.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pela mão de obra de serviços mecanicos, prestados na manutenção corretiva e preventiva da maquina pesada (PÀ CARREGADEIRA), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2022 | 36450.00 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção hidraulico (TUBO ESGOTO COLETOR DN150 6MTS) para ser utilizados na manunteção e melhoramento da rede coletora de esgotamento sanitario da cidade, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2022 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de janeiro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2022 | 1730.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo forencimento de equipamento de informatica para a Secretara de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Fevereiro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2022 | 14750.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Fevereiro de 2022, conforme extratos bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2022 | 32390.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 10 de Janeiro de 2022, conforme comporvante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2022 | 2568.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento dos juros referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 10 de Janeiro de 2022, conforme comporvante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2022 | 169.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIAT ARGO de placa RLQ6C77 referente a primeira revisão (KM 10826), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2022 | 263.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra mecanica no veiculo FIAT ARGO de placa RLQ6C77 referente a primeira revisão (KM 10826), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2022 | 257.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimento de informática (refil de tinta e tonner) para a reposição em impressora, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. atráves da Secretaria de Educação deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2022 | 13400.27 | 15316685000157 | LaRoche Mármores & Granitos - JOAO PEREIRA CORO NETO | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento material de construção (BANCADA DE COZINHA, LAVATORIO, DIVISORIA DE BANHEIRO EM GRANITP VERDE ESMERALDA) para utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, referente ao 2º (segundo) Boletim de Medição, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2022 | 150.00 | 00071255075490 | FLAVIA LEANDRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2022 | 132.00 | 00008682067412 | VALDERLEIA DE SOUSA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2022 | 150.00 | 00007001810401 | SEBASTIAO DOS SANTOS SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2022 | 205.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PEREIRA LOURENÇO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2022 | 160.00 | 00010258994401 | MARIA EDJANE SOARES DE MELO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2022 | 150.00 | 00007005134427 | JUCILENE SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2022 | 146.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2022 | 200.00 | 00001619200473 | ANA CRISTINA DE ANDRADE SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2022 | 939.60 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C.GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento material de construção para utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, referente ao 2º (segundo) Boletim de Medição, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2022 | 2038.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2022 | 1800.00 | 00005652538406 | BRUNO ROMANO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220428948 correspondente a projeto de reassentamento de pavimentação em paralelepipedos, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2022 | 916.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado na manutenção de duas roçadeiras (husqvarna 143RII), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, na elaboração de projeto Arquitetônico, reforma da praça Angelina Cabral de Vasconcelos e acompanhamento na execução, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2022 | 826.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6942690 de 14 de Fevereiro de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento referente a anuidade 2022, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2022 | 150.00 | 00005473481426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2022 | 150.00 | 00005493847400 | LINDINALVA OLIVEIRA DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2022 | 150.00 | 00008297137430 | MARIA JOSE GOMES FELIX | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2022 | 150.00 | 00070567791408 | ELIANE MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008658278425 | SIMONE GOMES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2022 | 128.00 | 00003559137470 | MARIA GORETI MANGUEIRA DA SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2022 | 153.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializadas da Assistencia Social, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2022 | 229.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2022 | 299.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (5/2220681-7) locado para o funcionamento dos programas e Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2022 | 832.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Fevereiro de 2022 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Fevereiro de 2022 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2022 | 15810.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ - FUNDICAO, SERVICOS E FABRICACAO DE MAQUINAS EM GERAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizadas na instalação e melhoramento da rede de esgotamento de aguas pluviais de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000325 | 15/02/2022 | 32857.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos em engenharia civil para a elaboração de projetos (pavimentação asfaltica, construção de praças publicas e reforma de praças publicas, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2022 | 410.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Fevereiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na comunidade Rural do Sitio Cuiteis, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2022 | 3549.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Janeiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2022 | 10460.36 | 00003527902457 | GABRIELA COSTA MORAIS FELIX | Importancia empenhada para o pagamento da 9/13 (nona parcela) referente ao processo precatório nº 4003240-08.2018.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0000539-68.2011.815.0201), conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Dezembro do corrente exercicio, debitada em 15 de Fevereiro de 2022, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2022 | 2380.00 | 00070100206476 | JORDANA DO NASCIMENTO VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, na elaboração de projeto Arquitetônico, para a construção de praça pública e Canteiro central na comunidade de Serra Rajada deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2022 | 22279.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de Janeiro de 2022 atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2022 | 1419.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Janeiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2022 | 5000.00 | 24364107000187 | LOJAO DOS FORROS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento material de construção (METALON 200MM, FORRO FRIZADO200X7MM E RODAFORRO) para utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, referente ao 2º (segundo) Boletim de Medição, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2022 | 360.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na lavagem dos veículos de placas RLV6C77, RLV6C67 e QFD-0520, pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2022 | 2056.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Janeiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2022 | 1100.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimentos de lanches, destinado aos participantes nas atividades do Janeiro Branco, publico atendido pelo CREAS e reuniões com a rede intrasetorial da assistência social realizadas pela equipe de CREAS, durante o mês de Janeiro, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal Assistência Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2022 | 185.00 | 00011684833442 | ASSUENIA DE ARAUJO PAULINO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2022 | 100.00 | 00013149902843 | LUIZ DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2022 | 150.00 | 00051870908449 | MARIA DE FATIMA FARIAS DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2022 | 200.00 | 00083992901491 | ROSIMAR DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2022 | 150.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005739858470 | IARA SALES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2022 | 104.00 | 00011771279460 | CLAUDIA BEZERRA DA SILVA 3 | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2022 | 80.00 | 00005214849443 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2022 | 130.00 | 00008717992788 | EDILUZIA NOBERTO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2022 | 80.00 | 00007577585416 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO BARROS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2022 | 160.00 | 00011320108458 | ELIANE DIAS CAVALCANTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Janeiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2022 | 220.00 | 00007454541437 | JANICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2022 | 150.00 | 00010291469426 | PATRICIO CABRAL DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2022 | 193.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2022 | 150.00 | 00013101562473 | GABRIELA DA SILVA LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2022 | 200.00 | 00006581865400 | JOSE BATISTA FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070567567435 | MATEUS DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2022 | 200.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2022 | 200.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2022 | 200.00 | 00009091582405 | ROSILDA RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2022 | 150.00 | 00017288914429 | JADILSON DO NASCIMENTO BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2022 | 100.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2022 | 195.28 | 00010137749490 | JOSELMA PEREIRA LOURENÇO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2022 | 147.00 | 00005852624462 | GILSARA DE VASCONCELOS CRUZ SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2022 | 100.00 | 00001479279439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2022 | 65.00 | 00015352801403 | ALESSANDRA DE SOUZA GREGORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2022 | 200.00 | 00079820212472 | FRANCISCO FERREIRA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2022 | 150.00 | 00010785462406 | ELIZANGELA LIRA DA SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000365 | 17/02/2022 | 1900.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000366 | 17/02/2022 | 190.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados ao Programas Sociais CRAS e CREAS através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000367 | 17/02/2022 | 380.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Educação e escolas, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2022 | 2500.00 | 10778770000113 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento material de construção para utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, referente ao 2º (segundo) Boletim de Medição, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2022 | 1979.70 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C.GRANDE | Importância empenhada para o pagamento pelço fornecimento de equipamento (utensílios domesticos) para o predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2022 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município. Referente ao mês de Janeiro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2022 | 528.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2022 | 688.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2022 | 2700.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica, na manutenção corretiva e preventiva em geral (troca de peças, parte elétrica e freios) do Trator massey Ferguson e Fiorino de placa MOS-4881, pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2022 | 180.00 | 00001785428497 | FELIPE CALIXTO PEREIRA | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na lavagem geral do veículo basculante de placas OGD9397 , pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Município, atavés da secretaria de Infraestrutura deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 18 de Fevereiro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2022 | 28701.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2022 | 75.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de Fevereiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na Rua Frei Galvão, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2022 | 511.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de Fevereiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na TRAV. SANTA CRUZ, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2022 | 600.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços eventuais prestados de mão de obra, no remendo de pneus dos veículos ônibus escolar de placas NQK-3198, OGC-3D06, OGF-0520 e RLU3E67, pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2022 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2022 | 5571.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2022 | 18329.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2022 | 14229.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2022 | 7009.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal efetivo/comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2022 | 1739.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2022 | 3925.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal ensino infantil-efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2022 | 4499.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal ensino infantil/efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2022 | 248.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal ensino infantil-contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2022 | 635.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2022 | 248.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2022 | 1929.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal contratados/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2022 | 1490.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2022 | 248.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal contratados (Programa Social Bolsa Familia), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2022 | 1776.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal eletivos (conselho tutelar), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2022 | 863.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2022 | 369.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal a disposição, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2022 | 200.00 | 00070567377490 | VITORIA SOUZA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2022 | 216.00 | 00005404856408 | SUÊNIA MARIA DE ARAÚJO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010009733442 | ÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2022 | 119.00 | 00007440779401 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2022, através da Secretaria de Finanças deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000401 | 21/02/2022 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2022 | 700.00 | 45141554000147 | THAYSA FERNANDA NUNES DE SOUZA 70133754464 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 50 (cinquenta), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura quando por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000421 | 22/02/2022 | 1705.50 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2022 | 4320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens de 06 (seis) pneus 275/80R22 do veiculo caminhão basculante de Placa OGD9E97 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2022 | 538.75 | 27966281000198 | BDR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de placa vibratoria (sapinho) no periodo de 27/01/2022 a 14/02/2022, destinado a atender as demandas da Secretaria Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000412 | 22/02/2022 | 11911.20 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção, ferramentas e EPI-Equipamento de Proteção Individual destinadas à atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000414 | 22/02/2022 | 279.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000415 | 22/02/2022 | 360.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000423 | 22/02/2022 | 918.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000410 | 22/02/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 22 de Fevereiro de 2022, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2022 | 10529.57 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 31 de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000422 | 22/02/2022 | 887.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000418 | 22/02/2022 | 279.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos programas e predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000419 | 22/02/2022 | 29.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 01 (um) garrafões de 20 litros, destinadas aos programas e predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000416 | 22/02/2022 | 648.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000417 | 22/02/2022 | 116.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 04 (quatro) garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000420 | 22/02/2022 | 8143.80 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições a ser servidas aos funcionarios quen em serviços extras junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000425 | 23/02/2022 | 500.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ônibus de placa OGC-3306, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000433 | 23/02/2022 | 17253.45 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2022 | 4480.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - VIFF´S VARIEDADES EM BOLSAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (PASTA TIPO CERTEIRO PROFESSORES COM ALÇA) para serem distribuidas com os profissionais da educação durante a capacitação dos professores da rede Municipal de Ensino, com o tema UM VIÉS ENTRE AS PRÀTICAS E A EDUCAÇÂO, nos dias 31/01, 01/02 e 02/02/2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000426 | 23/02/2022 | 306.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para Trator (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2022 | 956.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para Trator (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000424 | 23/02/2022 | 434.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a motoniveladora (PATROL PAT-0004), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000428 | 23/02/2022 | 8300.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2022 | 392.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000430 | 23/02/2022 | 6350.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a pá mecanica (PAM-0005), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2022 | 460.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrifcantes para a pá mecanica (PAM-0005), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000432 | 23/02/2022 | 2479.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a copa desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000436 | 24/02/2022 | 238.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 24 de Fevereiro de 2022, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000435 | 24/02/2022 | 4000.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2022 | 6074.19 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento de referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal Helena Campos, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000439 | 24/02/2022 | 3393.42 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento de referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal Helena Campos, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000440 | 24/02/2022 | 325.92 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento de referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Beliza Cabral de Vasconcelos, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000441 | 24/02/2022 | 21366.45 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento de referente ao 3º (terceiro) boletim de medição correspondente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2022 | 5617.30 | 42018527000193 | LS PLACAS & GESSOS - LUAN GOMES DA SILVA 701.834.034-95 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de mão de obra com aplicação de material (FORRO EM GESSO E CANTONEIRA) no Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, referente ao 3º (terceiro) Boletim de Medição, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000451 | 25/02/2022 | 19615.99 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento de referente ao 3º (terceiro) boletim de medição correspondente aos serviços de mão de obra prestados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2022 | 6000.00 | 40236492000133 | RAG VENDAS E SERVIÇOS - ARTHUR ALVES DE ARAUJO - CPF 133.932.284-63 | Imp. empenhada para o pag. corresp. aos serviços de mão de obra na confecção e intalação de 06 (seis) poste de ferro, assentamento de 400metros de forro pvc mais estrutura em ferro, implantação da rede logica para internet completa (tubulação e cabeamento), conclusão da rede eletrica no Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, ref. ao 3º (terceiro) Boletim de Medição, através da Sec. de Educação, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2022 | 1512.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2022 | 14584.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2022 | 3100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2022 | 6499.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2022 | 96620.99 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2022 | 13932.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2022 | 10148.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2022 | 38774.82 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2022 | 10481.72 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2022 | 24410.91 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2022 | 1612.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2022 | 19149.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2022 | 10531.20 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2022 | 70114.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2022 | 16439.92 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento de referente ao 3º (terceiro) boletim de medição correspondente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2022 | 9245.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal eletivos (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Referenica Especializado em Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referenica da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2022 | 7272.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2022 | 1512.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2022 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal - a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2022 | 200.00 | 00010098165437 | CLAUDIA PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2022 | 1.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida no credito do ADO-LC 176/2020 (ADO 25), em 25 de Fevereiro de 2022, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 25 de Fevereiro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2022 | 3339.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 25 de Fevereiro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2022 | 2330.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 25 de Fevereiro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2022 | 554.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 25 de Fevereiro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2022 | 1955.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 25 de Fevereiro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2022 | 4022.80 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios) do Processo 0001218-39.2009.8.15.0201, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2022 | 10324.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2022 | 1693.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2022 | 95.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente de nº 225-1 (P M R DO BACAMARTE CONVENIO ARRECADAÇÃO), desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2022 | 1393.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2022 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2022 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal eletivos (prefeito e vice-prefeito) lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2022 | 152.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de chaves (copias) para o prédio sede desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2022 | 648.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2022 | 4882.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2022 | 6300.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000452 | 25/02/2022 | 21997.52 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 1º (primeiro) Boletim de Medição referente aos serviços de mao de obra prestados na execusão dos serviços na implatação da dranagem da Rua Senador Cabral localizada na sede deste Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2022 | 1412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2022 | 100437.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000496 | 03/03/2022 | 1871.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de Fevereiro de 2022, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000497 | 03/03/2022 | 3168.30 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de EPI - Equipamento de Proteção Individual, para ser utilizados com funcionarios (garis, pedreiros, auxiliar de serviços e auxiliar de serviços gerais) da Sacretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2022 | 1033.98 | 22227890000101 | ARLEY JACKSON GOMES DE MENESES CRUZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimento de informática para a reposição em NOTEBOOK, pertencente a Secretaria de Administração, deste Município. atráves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000495 | 03/03/2022 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de Fevereiro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2022 | 1228.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, sobre a realização do pagamento de folha de pessoal correspondente ao mes de Fevereiro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2022 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de Fevereiro de 2022, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000498 | 03/03/2022 | 501.49 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de EPI - Equipamento de Proteção Individual, para ser utilizados com funcionarios (auxiliar de serviços e auxiliar de serviços gerais) da Sacretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2022 | 4295.10 | 24364107000187 | LOJAO DOS FORROS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento material de construção (METALON 20MM X 20MM 0,75MM, FORRO FRIZADO200X7MM E espuma expansiva - pc 500ml) para utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, referente ao 3º (Terceiro) Boletim de Medição, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2022 | 9269.08 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2022 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de Fevereiro de 2022, comforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/03/2022 | 620.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a copa desta Prefeitura, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/03/2022 | 2890.00 | 40760485000136 | PMAXX / PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel (carro de som) de placa KHP-5141, para ser utilizado nas divulgações das ações a serem desenvolvidas pela secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mês Fevereiro de 2022, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2022 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de Fevereiro de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2022 | 726.61 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (FORNO 34L) para a copa do predio onde funciona o Programa Social IGD-SUAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2022 | 349.00 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA - N. CLAUDINO E CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (batedeira) para a copa do predio onde funciona o Programa Social IGD-SUAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/03/2022 | 879.60 | 70120662007789 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (VENTILADOR) para a copa do predio onde funciona o Programa Social CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/03/2022 | 439.80 | 70120662007789 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (VENTILADOR) para a copa do predio onde funciona o Programa Social CRIANÇA FELIZ, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/03/2022 | 146.00 | 00071396225404 | FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/03/2022 | 167.00 | 00070472231421 | CLARICE BARBOSA TENORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000516 | 04/03/2022 | 6997.50 | 40760485000136 | PMAXX / PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão PIPA de placa MNA-6298, para atender as necessidades da Secretaria Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mês Fevereiro de 2022, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000518 | 04/03/2022 | 6890.00 | 40760485000136 | PMAXX / PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo caminhonete cabime dupla, tração 4x4 de placa RLY9I19 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, de acordo com contrato de nº 018/2021, durante o mês de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2022 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP | Importância empenhada para o pagamento referente ao cadastro de certificado digital, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2022 | 1965.25 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a copa desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2022 | 2694.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2022 | 726.61 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (FORNO 34L) para a copa deste Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/03/2022 | 2150.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/03/2022 | 144.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/03/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/03/2022 | 8600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens de 04 (quatro) pneus 1400/24 da motoniveladora 120k (patrol), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0000503 | 04/03/2022 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos especializados na area de enegenharia (Engenheiro Civil) prestados na fscalização e acompanhamento de obras publicas em andamento, realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2022 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereiro da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município. Através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual. Referente ao mês de Fevereiro de 2022. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000526 | 07/03/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAÚJO MONTEIRO | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2022 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de Fevereiro de 2022, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de Fevereiro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2022 | 2000.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2022 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2022 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2022 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2022 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2022 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2022 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2022 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2022 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de Fevereiro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2022 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de Fevereiro de 2022, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2022 | 105.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - CARIMBO REBATE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de carimbos para a Secretraria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2022 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2022 | 10350.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhão carroceria aberta (basculante) M. Benz L 1620de placa NQF-2835, com capacidade de 15,46 toneladas para atender as necessidades (recolhimento e transporte de lixo ate o local de despejo) da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2022 | 9050.00 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2022 | 1800.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço prestado na mão de obra, aferição de tacografo (selagem,programação e configuração tco, display tco), do veiculo de Pipa de Placa NQH8G12, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2022 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2022 | 720.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | Importancia empenhada para pagamento de mão de obra de serviços técnicos de eletricista, na manutenção em poços artesianos deste Município, através da Secretaria de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2022 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de Fevereiro de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2022 | 1485.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimento de informática (cartucho toner e tintas) para a reposição em impressora, pertencente a secretaria de educação e escolas deste município. atráves da Secretaria de Educação deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2022 | 3078.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a confecção de portas e divisórias (box) dos banheiros do predio da Escola Municipal José Tito Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2022 | 1021.80 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (EXTINTOR) para o predio da Escola Municipal José Tito Filho, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2022 | 17516.25 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (utensílios de cozinha) para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2022 | 730.00 | 00003653338409 | CIRLANDO MELO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços de mão de obra de capoteiro prestados na recuperação de cadeiras (estofados) pertencente ao Programa Bolsa Familia (Gestão Cadunico e Programa Auxilio Brasil), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2022 | 150.00 | 00011148726446 | MARIA TAMIRES DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2022 | 1021.80 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (EXTINTOR) para o predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2022 | 706.49 | 20025205000139 | ROCHA INDÚSTRIA DE ASFALTO E MINERAÇÃO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (brita) para ser utilizada em serviços diversos (conservação e manutenção) de predios públicos, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Março de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2022 | 27685.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 10 de Março de 2022, conforme comporvante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2022 | 1738.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento dos juros referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 10 de Março de 2022, conforme comporvante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2022 | 17457.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Março de 2022, conforme extratos bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2022 | 2445.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Lucineide Candido Tenorio de Oliveira, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08009893120188150201 - ID 081230000007734660 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2022 | 489.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios subumbenciais de RPV) em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo , correspondente a Deposito Judicial do Processo 08009893120188150201 - ID 081230000007734741 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2022 | 2619.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Valquiria Cabral de Araújo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08010741720188150201 - ID 081230000007734806 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2022 | 6113.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Suizete Ribeiro da Silva Cunha, correspondente a Deposito Judicial do Processo 080037038201781550201 - ID 081230000007734822 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2022 | 28716.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2022 | 534.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de Março de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na TRAV. SANTA CRUZ, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2022 | 75.00 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ferramentas (Ponteira e Talhadeira) para a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Março de 2022 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2022 | 480.00 | 00009009145484 | SUZANA FRANCISCA MOUZINHO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de óculos de graus para o adolescente Leonardo Moizinho da Souza doado através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2022 | 216.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2022 | 34.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia Fevereiro de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia Março de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2022 | 175.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializadas da Assistencia Social, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2022 | 339.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (5/2220681-7) locado para o funcionamento dos programas e Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2022 | 1490.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2022 | 863.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal eletivos (conselho tutelar), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2022 | 1776.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2022 | 369.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal a disposição, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2022 | 248.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal contratados - Bolsa Familia lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2022 | 991.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Março de 2022 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2022 | 5571.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2022 | 635.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2022 | 248.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/03/2022 | 3925.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal ensino infantil-efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2022 | 4499.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal ensino infantil/efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2022 | 248.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal ensino infantil-contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2022 | 18454.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2022 | 14229.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2022 | 7009.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal efetivo/comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2022 | 1929.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal contratados/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2022 | 2438.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 01/2022, pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2022 | 1739.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 02/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000605 | 14/03/2022 | 16920.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA 02956260464 | Imp. emp. para o pag. corresp. a formação destinada a capacitação dos professores da rede municipal de ensino, com o tema "ESCOLA E EDUCAÇÃO UM VIÉS ENTRE AS PRÁTICAS E A EMOÇÃO" objetivando a educação continuada desses profissionais, sendo trabalhado por oficinas temáticas por eixo de ensino (WORKSHOP VOCÊ E SUA ESCOLA, OFICINA DE ESTRATÉGIAS, PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA O DESENV. DAS HABILIDADES EDUCACIONAIS (CONTINUADA) AS EMOÇÕES: OFICINA DE APLICAÇÃO DA BNCC, inicio 31/01/22. conf. comp. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000610 | 14/03/2022 | 380.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Educação e escolas, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000611 | 14/03/2022 | 245.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS, com vasilhame), destinados a Escola: Beliza Cabral de Vasconcelos, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/03/2022 | 100.00 | 00013293492452 | SAMARA LIMA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000609 | 14/03/2022 | 3040.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2022 | 1156.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6995179 de 14 de Março de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2022 | 94.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de Março de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na TRAV. SANTA CRUZ, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2022 | 41841.44 | 00003527902457 | GABRIELA COSTA MORAIS FELIX | Importancia empenhada para o pagamento da 10/13, 11/13, 12/13 e 13/13 (decima, decima primeira, decima segunda e decima terceira parcelas) referente ao processo precatório nº 4003240-08.2018.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0000539-68.2011.815.0201), conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2022 | 408.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios subumbenciais de RPV) em favor de Gustavo Ferreira Silva , correspondente a Deposito Judicial do Processo 08003010620178150201 - ID 081230000007769421 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2022 | 1001.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios subumbenciais de RPV) em favor de Mailson Lima Maciel , correspondente a Deposito Judicial do Processo 00017718620098150201 - ID 081230000007769561 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2022 | 382.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Março de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na comunidade Rural do Sitio Cuiteis, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2022 | 189.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP | Importância empenhada para o pagamento referente ao cadastro de certificado digital- E-CNPJ A1, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2022 | 2000.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica, na manutenção corretiva e preventiva em geral (troca de peças, parte elétrica, troca de retentor da roda, serviço de solda na confecção de unhas) da Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2022 | 1400.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em (troca de peças, óleos, serviço de freios e bomba d'água) dos veículos ônibus e micro-ônibus escolares de placas OGC-5239, NPS-1094 e QFW-6410, pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2022 | 1450.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em (troca de peças, conserto da porta e acelerador) dos veículos ônibus escolar de placas NPS-1094, OGC3D06 E OGC-5239, pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2022 | 460.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de pintura das portas e grades do predio da Escola Municipal José Tito Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2022 | 2565.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de pintura das portas e grades do predio da Escola Municipal José Tito Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2022 | 100.00 | 00071255318490 | MARIA LUANA GOMES DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2022 | 100.00 | 00005421574466 | TEREZINHA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/03/2022 | 95.00 | 00071255313420 | EDILANE GOMES DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/03/2022 | 100.00 | 00009732028408 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2022 | 100.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2022 | 8458.00 | 19349872000198 | ROSIVAL DE FARIAS OLIVEIRA 51790882400 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de bancos de praça e cesto de lixo para serem instalados na praça publica na comunidade de Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença para pavimentação ate 2,5KM em diversas ruas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2022 | 5000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de serviços braçais prestados na limpeza e pintura em cal de meio fio, em diversos logradouros públicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2022 | 100.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENÓRIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2022 | 100.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2022 | 100.00 | 00007241767489 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2022 | 100.00 | 00007256011407 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2022 | 93.00 | 00009749903455 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2022 | 128.00 | 00007179601454 | WILMA FABRICIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2022 | 150.00 | 00007664076757 | LINDALVA FABRICIO DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2022 | 100.00 | 00074211420453 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2022 | 95.00 | 00035440910468 | SEVERINO SABINO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2022 | 170.00 | 00013131773421 | MARCELINO PEREIRA LOURENÇO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2022 | 100.00 | 00045136815434 | MARIA FELIX BIZERRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2022 | 200.00 | 00004529231402 | CHIRLI SEVERINA DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2022 | 5219.80 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para compô o KIT de enchoval para distribuição com as mães gravidas assistidas através dos programas sociais, através da Secretaria Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2022 | 299.99 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA - ME | Importância empenhad para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para ser utilizado nas ações do programa Social (SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefreitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2022 | 100.00 | 00001474630413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/03/2022 | 81.00 | 00005443922483 | EDLANE DO NASCIMENTO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/03/2022 | 100.00 | 00005633161440 | MARIA DOS SANTOS MELO SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/03/2022 | 100.00 | 00001623032466 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/03/2022 | 100.00 | 00007246486402 | JOZELANIA ALVES DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/03/2022 | 100.00 | 00079905293434 | JOSE DO CARMO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/03/2022 | 150.00 | 00009971821486 | GUSTAVO ABREU DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2022 | 28000.00 | 44824093000144 | JOELSON DO NASCIMENTO SILVA 09126793440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE GRADES EM ALUMINIO BRANCO, JANELAS EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO BRANCO, PORTA EM VIDRO INCOLOR E PUXADOR DE INOX, GRADE PARA CANTINA EM ALUMINIO BRANCO, PORTÕES E GRADES EM METALON GALVANIZADO PARA SEREM INSTALADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TITO FILHO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2022 | 1320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de recauchuatagem de 03 (tres) pneus do veiculo (transporte Escolar) micro ônibus de placa OGC-5239, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2022 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de recauchuatagem de 04 (quatro) pneus do veiculo (transporte Escolar) micro ônibus de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/03/2022 | 1350.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na instalação de tubulação para instalação de ar condicionado no prédio da Escola Jose Tito Filho deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/03/2022 | 1448.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Fevereiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/03/2022 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Fevereiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/03/2022 | 20226.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de Fevereiro de 2022, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/03/2022 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa referente à análise de empreendimento reanálise - reprogramação - Contrato de Repasse 893525/2019, operação 1069651-85, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/03/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da secretaria de administração deste município, durante o mês de Fevereiro de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/03/2022 | 310.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/03/2022 | 1246.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de fevereiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/03/2022 | 2076.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de fevereiro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 18 de Março de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 21 de Fevereiro de 2022, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/03/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Março de 2022, através da Secretaria de Finanças deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000683 | 21/03/2022 | 423.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/03/2022 | 5400.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/03/2022 | 270.00 | 27966281000198 | BDR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de martelete rompedor 16kg makita, no periodo de 18/02/2022 a 23/02/2022, destinado a atender as demandas da Secretaria Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/03/2022 | 270.00 | 27966281000198 | BDR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de martelete rompedor 16kg makita, no periodo de 07/03/2022 a 14/03/2022, destinado a atender as demandas da Secretaria Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000684 | 21/03/2022 | 270.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000685 | 21/03/2022 | 29.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 01 (um) garrafões de 20 litros,, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/03/2022 | 150.00 | 00013545134440 | VALDECI FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2022 | 150.00 | 00008099341406 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2022 | 150.00 | 00008382373470 | ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/03/2022 | 150.00 | 00008466074414 | ACILENE BATISTA FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/03/2022 | 150.00 | 00011666966428 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/03/2022 | 100.00 | 00006626829475 | JOICIANE BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/03/2022 | 100.00 | 00071254949437 | LETICIA PEREIRA FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/03/2022 | 100.00 | 00001630376477 | CLAUDIANA SOARES DA CUNHA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/03/2022 | 100.00 | 00071255269421 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/03/2022 | 100.00 | 00003559161428 | MARIA INEZ PONTES DE SOUSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/03/2022 | 100.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROCHA SANTANA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010754980405 | MARIA APARECIDA DA ROCHA SANTANA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/03/2022 | 100.00 | 00005093611450 | MARIA SOLEDADE DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2022 | 150.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/03/2022 | 150.00 | 00083992901491 | ROSIMAR DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2022 | 159.00 | 00070133758451 | VIVIANE ALVES DE SOUSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000686 | 21/03/2022 | 288.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos programas e predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000687 | 21/03/2022 | 1350.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000688 | 21/03/2022 | 29.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 01 (um) garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2022 | 880.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de recauchuatagem de 02 (dois) pneus do veiculo (transporte Escolar) micro ônibus de placa QFW-6E10, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2022 | 2300.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 02 (dois) pneus do veiculo (transporte Escolar) micro ônibus de placa QFW-6E10, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2022 | 700.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços graficos digital prestados na confecção e instalação de adesivo no veiculo FIAT ARGO placa RLV6C67, percentencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2022 | 1442.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de pintura das portas e grades do predio da Escola Municipal José Tito Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000706 | 22/03/2022 | 1680.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, impressora Epson e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000707 | 22/03/2022 | 1680.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, impressora Epson e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000708 | 22/03/2022 | 1680.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, impressora Epson e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000709 | 22/03/2022 | 1680.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, impressora Epson e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000729 | 22/03/2022 | 1389.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000731 | 22/03/2022 | 1467.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000733 | 22/03/2022 | 61.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000735 | 22/03/2022 | 408.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFW-6410, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000737 | 22/03/2022 | 1321.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000738 | 22/03/2022 | 2541.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ônibus de placa OGC-3306, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2022 | 560.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo ônibus de placa OGC-3306, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2022 | 1120.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000743 | 22/03/2022 | 1631.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000744 | 22/03/2022 | 2604.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000710 | 22/03/2022 | 1130.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora Epson colorida e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000711 | 22/03/2022 | 1130.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora Epson colorida e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000712 | 22/03/2022 | 1130.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora Epson colorida e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000713 | 22/03/2022 | 1130.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora Epson colorida e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000721 | 22/03/2022 | 893.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo KOMBI de placa KHP-5141 (veiculo de publicidade), locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2022 | 218.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo KOMBI de placa KHP-5141 (veiculo de publicidade), locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000723 | 22/03/2022 | 213.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLU1B56, locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000726 | 22/03/2022 | 277.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho tutelar através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2022 | 96.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho tutelar através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2022 | 1191.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados nas demandas da Sacretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2022 | 3798.00 | 32100306000106 | JOAO VITOR MENDES SILVA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção hidraulico (TE ESGOTO, JOELHO ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO) para ser utilizados na manunteção e melhoramento da rede coletora de esgotamento sanitario da cidade, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000724 | 22/03/2022 | 270.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2022 | 22.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000730 | 22/03/2022 | 266.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para motoserra pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000732 | 22/03/2022 | 9448.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000734 | 22/03/2022 | 3393.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a pá mecanica (PAM-0005), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000736 | 22/03/2022 | 2918.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a motoniveladora (PATROL PAT-0004), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2022 | 450.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000745 | 22/03/2022 | 1808.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa OEZ-1009 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000746 | 22/03/2022 | 3713.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000747 | 22/03/2022 | 1279.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa OEZ-1009 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000748 | 22/03/2022 | 822.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIORINO de placa MOS-4881 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2022 | 51.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIORINO de placa MOS-4881 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000750 | 22/03/2022 | 226.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a Motoserra (MOT-0008), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000751 | 22/03/2022 | 11693.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000752 | 22/03/2022 | 2828.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2022 | 370.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo caminhão caçamba de placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000754 | 22/03/2022 | 100.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para placa vibratoria sapinho (pla-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000689 | 22/03/2022 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000702 | 22/03/2022 | 1870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, notebook, scanner 50ppm e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000703 | 22/03/2022 | 1870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, notebook, scanner 50ppm e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000704 | 22/03/2022 | 1870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, notebook, scanner 50ppm e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000705 | 22/03/2022 | 1870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, notebook, scanner 50ppm e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2022 | 10179.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 28 de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000698 | 22/03/2022 | 870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652 e notebook, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000699 | 22/03/2022 | 870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652 e notebook, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000700 | 22/03/2022 | 870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652 e notebook, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000701 | 22/03/2022 | 870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652 e notebook, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000714 | 22/03/2022 | 250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um computador para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000715 | 22/03/2022 | 250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um computador para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000716 | 22/03/2022 | 250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um computador para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000717 | 22/03/2022 | 250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um computador para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000719 | 22/03/2022 | 3662.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2022 | 859.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para Trator (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000727 | 22/03/2022 | 265.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Mmeio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Dezembro do corrente exercicio, debitada em 15 de Março de 2022, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000718 | 22/03/2022 | 1468.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FRONTIER de palca RLY9I19 locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000755 | 23/03/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/03/2022 | 2841.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdenciario de numero 07.17.22077.2580465-9, referencia 6041221, conforme extratos bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/03/2022 | 340.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente a multa correspondente ao parcelamento da previdenciario de numero 07.17.22077.2580465-9, referencia 6041221, conforme extratos bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/03/2022 | 885.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente a juros correspondente ao parcelamento da previdenciario de numero 07.17.22077.2580465-9, referencia 6041221, conforme extratos bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000759 | 23/03/2022 | 1975.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 1º (primeiro) Boletim de Medição referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão dos serviços na implatação da dranagem da Rua Senador Cabral localizada na sede deste Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/03/2022 | 11000.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000767 | 24/03/2022 | 30743.20 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000769 | 24/03/2022 | 3060.50 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições a ser servidas aos funcionarios quen em serviços extras junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000781 | 24/03/2022 | 23610.20 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços graficos prestados na confecção de material escolar (caderno do aluno) para os alunos matriculados na municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000782 | 24/03/2022 | 21393.60 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços graficos prestados na confecção de material escolar (caderno do professor) para os professores da municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/03/2022 | 100.00 | 00005787453484 | MARIA MADALENE DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/03/2022 | 100.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/03/2022 | 100.00 | 00000609402714 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/03/2022 | 100.00 | 00015723564722 | ELAINE ESTEVES DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/03/2022 | 100.00 | 00087416182620 | LUCIANA MATOS DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/03/2022 | 133.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000772 | 24/03/2022 | 8003.75 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições a ser servidas aos funcionarios destinados aos programas e serviços da proteção social Básica e Especial nas ações, atividades e eventos da secretaria de Ação Social deste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/03/2022 | 100.00 | 00009586619443 | VERA LUCIA RODRIGUES MOTTA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/03/2022 | 100.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE VERISSIMO DE V. OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/03/2022 | 100.00 | 00008819405423 | LUCIANA ANSELMO LUCAS DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/03/2022 | 100.00 | 00007010825424 | ZULEIDE GRACILIANO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/03/2022 | 248.00 | 00011160556431 | LINDIANE TAVARES DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/03/2022 | 144.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/03/2022 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas bancarias retiada no conta 28.924-8 (Riachão DOSIGTV ESTR3), conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000784 | 24/03/2022 | 7542.29 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições a ser servidas aos funcionarios destinados aos programas e serviços da proteção social Básica e Especial nas ações, atividades e eventos da Secretaria de Ação Social, deste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220437690 correspondente a projeto calçamento de ruas no distrito de serra rajada, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000780 | 24/03/2022 | 102791.32 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento da 3ª (TERCEIRA) medição correspondente aos serviços prestados na construção de uma praça publica no Mnicipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, de acordo com o contrato de repasse firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e o Ministerio do Turismo, SICONV 855350/2017, Operação 1039654-73, CTEF 012/2019, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000768 | 24/03/2022 | 1463.80 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220437560 correspondente a projetos tecnicos de fiscalização da construção de campo de futebol, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2022 | 3064.42 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios) do Processo 0001218-39.2009.8.15.0201, referente a segunda e ultima parcela do termo de acordo extrajudicial, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/03/2022 | 4854.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/03/2022 | 310.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000791 | 25/03/2022 | 177323.38 | 30836850000195 | R E S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 1º (primeiro) boletim de medição referente a execução da implantação de pavimentação em parelelepipedos em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de repasse 1069651-85/2019 - SICONV 893525, conforme comprovante anexo. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/03/2022 | 1650.00 | 45768860000108 | LETICIA GOMES DA SILVA | Importância empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 150 (cento e cinquenta) sacos porta garrafas d'agua e estampa em 150 (cento e cinquenta) garrafas de água para serem utilizadas pelos profissionais do Programa SCFV, através da Secretaria da Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/03/2022 | 1360.00 | 45768860000108 | LETICIA GOMES DA SILVA | Importância empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 45 (quarenta e cinco) para serem utilizado pelos profissionais do Programa CREAS, nas atividades alusivas ao mes da Mulher, através da Secretaria da Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/03/2022 | 990.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches destinados aos participantes das atividades da Mulher, através da Secretaria da Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/03/2022 | 3090.00 | 45768860000108 | LETICIA GOMES DA SILVA | Importância empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de KITS DE TRABALHOS (BOLSAS, GARRAFAS, NECESSAIRES E NONÉS) para serem utilizados pelos profissionais dos Programas sociais (SCFV, CRAS, CREAS e GESTÃO CADÚNICO) através da Secretaria da Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2022 | 100.00 | 00011452931402 | TANIA LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2022 | 150.00 | 00008353049490 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2022 | 100.00 | 00011726797465 | ANA PAULA NASCIMENTO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2022 | 110.00 | 00002352021421 | CLAUTILDES GALDINO DE LIMA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2022 | 100.00 | 00005473481426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa QSA-6084, pertenccente ao CONSELHO TUTELAR através da Secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2022 | 4800.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 04 (quatro) pneus do veiculo (transporte Escolar) micro ônibus de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa QFA5G41 , pertencente a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa QFW6E10 , pertencente a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa NPS-1094 , pertencente a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2022 | 185.76 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa NPS-1094 , pertencente a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2022 | 88.38 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SUPERINTENDENCIA. REG. DA POL. RODOV | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa NQH8G12, pertenccente a Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2022 | 1824.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa OGD9E97, pertenccente a Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000814 | 30/03/2022 | 26641.13 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na pavimentação em paralelepipedos de ruas da comunidade Rural de Serra Rajada (Rua Projetada I e Rua Projetada II), neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2022 | 1412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2022 | 102906.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de Março de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000810 | 30/03/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAÚJO MONTEIRO | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2022 | 2112.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2022 | 4412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2022 | 5260.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2022 | 1189.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7032234 de 30 de Março de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2022 | 58.26 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 28 de Março de 2022, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2022 | 1.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida no credito do ADO-LC 176/2020 (ADO 25), em 30 de Março de 2022, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Março de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2022 | 10024.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2022 | 1693.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2022 | 1393.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2022 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2022 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal eletivos (prefeito e vice-prefeito) lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000809 | 30/03/2022 | 35073.56 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento de referente ao 4º (Quarto) boletim de medição final, correspondente aos serviços de mão de obra prestados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2022 | 1512.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2022 | 13252.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2022 | 3100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2022 | 8358.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2022 | 184478.20 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2022 | 13972.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2022 | 11745.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2022 | 60513.85 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2022 | 103074.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2022 | 46697.92 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2022 | 31516.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2022 | 21048.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2022 | 10531.20 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2022 | 72542.99 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000853 | 30/03/2022 | 640.00 | 44778353000192 | ADRIEL RYAN DA SILVA BARBOSA 10732000432 | Importancia empenhada para o pagamento de referente aos serviços prestados na canfecção, fornecimento e instalção de material de construção (portas em MDF sem vidro) para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Beliza Cabral de Vasconcelos, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000854 | 30/03/2022 | 8320.00 | 44778353000192 | ADRIEL RYAN DA SILVA BARBOSA 10732000432 | Importancia empenhada para o pagamento de referente aos serviços prestados na canfecção, fornecimento e instalção de material de construção (portas em MDF sem vidro e portas em MDF com vidro e forra) para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2022 | 6750.00 | 40236492000133 | RAG VENDAS E SERVIÇOS - ARTHUR ALVES DE ARAUJO - CPF 133.932.284-63 | Importancia empenhada para o pagamento de referente ao 4º (Quarto) boletim de medição final, correspondente aos serviços de mão de obra de eletricista prestados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2022 | 9175.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2022 | 6868.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal eletivos (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Referenica Especializado em Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referenica da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2022 | 7272.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2022 | 1512.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2022 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal - a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2022 | 150.00 | 00010692758402 | ELIENE MARTINS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000857 | 31/03/2022 | 109900.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Importancai empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um veiculo tração mecanica para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, chassi 93YHJD201PJ223527, MOTOR H4MK743Q003711, COR PRATA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO 2022 MODELO 2023, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042022 | 0000860 | 31/03/2022 | 22600.00 | 44778353000192 | ADRIEL RYAN DA SILVA BARBOSA 10732000432 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis para a Secretaria de Ação Social, desta prefeitura, comforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2022 | 2890.00 | 40760485000136 | PMAXX / PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel (carro de som) de placa KHP-5141, para ser utilizado nas divulgações das ações a serem desenvolvidas através da secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mês Março de 2022, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2022 | 296.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa regularização veicular referente solicitação de um par de placas e vistoria do veiculo de placa OGC-5239, pertencente a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2022 | 6894.00 | 44216242000192 | Gevonne Mitchel de Farias Cavalcanti | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento e instalação do sistema de monitoramento eletronico do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2022 | 3286.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizado na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2022 | 584.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizado na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000862 | 31/03/2022 | 6890.00 | 40760485000136 | PMAXX / PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo caminhonete cabime dupla, tração 4x4 de placa RLY9I19 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, de acordo com contrato de nº 018/2021, durante o mês de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000864 | 31/03/2022 | 6997.50 | 40760485000136 | PMAXX / PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão PIPA de placa MNA-6298, para atender as necessidades da Secretaria Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mês Março de 2022, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2022 | 2344.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de Março de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2022 | 1968.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de Março de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2022 | 558.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de Março de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2022 | 95.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente de nº 225-1 (P M R DO BACAMARTE CONVENIO ARRECADAÇÃO), desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2021, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2022 | 5990.00 | 40760485000136 | PMAXX / PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão carroceria aberta de placa MNU7G58, para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês Março de 2021, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2022 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada conta corrente de 15.320-6 (PREFEITURA MUNICIPAL DE RICHÃO DO BACAMARTE FUNDO ESPECIAL), desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000871 | 01/04/2022 | 1870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, notebook, scanner 50ppm e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2022 | 1425.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, sobre a realização do pagamento de folha de pessoal correspondente ao mes de Março de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000873 | 01/04/2022 | 870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652 e notebook, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000875 | 01/04/2022 | 250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um computador para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000872 | 01/04/2022 | 1680.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, impressora Epson e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000874 | 01/04/2022 | 1130.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora Epson colorida e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2022 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas bancarias retiada no conta 26.441-5 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2022 | 150.00 | 00015877098489 | Lucas da Silva Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2022 | 200.00 | 00004072662402 | MILTON NUNES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/04/2022 | 1929.73 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zonara Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2022 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março de 2022 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2022 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município. Referente ao mês de março de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000880 | 04/04/2022 | 2092.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de março de 2022, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2022 | 2280.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição na iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220440054 correspondente a projeto para a construção de uma praça publica no distrito de serra rajada, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000889 | 05/04/2022 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de Março de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/04/2022 | 1565.00 | 30685643000187 | LAIZE DO NASCIMENTO SOARES RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de fardamento para os funcionarios do setor administrativo da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, através da Secretraria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Abril de 2022 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/04/2022 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de Março de 2022, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/04/2022 | 2712.85 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na reforma (sistema de climatização da sala de aula) do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/04/2022 | 6000.00 | 37307502000170 | MICHAEL DE SOUZA GONÇALVES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de eletro domestico para o predio da Escola Municipal de José Tito Filho,deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/04/2022 | 5000.00 | 37307502000170 | MICHAEL DE SOUZA GONÇALVES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de quadro branco para o predio da Escola Municipal de José Tito Filho,deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/04/2022 | 300.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de placas indicativas para o predio da Escola José Tito Filho, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/04/2022 | 250.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de faixa e banner em impressão digital destinados as atividades alusivas ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, promovido através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/04/2022 | 1022.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Abril de 2022 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/04/2022 | 3300.00 | 00007135723457 | VANDILSON BERNARDO DA CRUZ | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura das portas do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/04/2022 | 480.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pag. pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de faixas e banners destinados as atividades alusivas ao mes da Mulher realizado através do programa social (CREAS - Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal Assistência Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/04/2022 | 960.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de bomba para serem instaladas no predio da Escola Municipal de José Tito Filho,deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/04/2022 | 350.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de pintura das portas e grades do predio da Escola Municipal José Tito Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/04/2022 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de Março de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/04/2022 | 2096.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 31 de março de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/04/2022 | 2416.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 31 de março de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/04/2022 | 732.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de EPI - Equipamento de Proteção Individual, para ser utilizado por funcionario (eletricista) lotado junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/04/2022 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de Março de 2022, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/04/2022 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/04/2022 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/04/2022 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereiro da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município. Através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de Março de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/04/2022 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos especializados na area de enegenharia (Engenheiro Civil) prestados na fscalização e acompanhamento de obras publicas em andamento, realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de Março de 2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de março de 2022, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/04/2022 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/04/2022 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de Março de 2022, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/04/2022 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de março de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/04/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/04/2022 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de março de 2022, comforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/04/2022 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de Março de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/04/2022 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/04/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/04/2022 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de março de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/04/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/04/2022 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/04/2022 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/04/2022 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Março de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/04/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Março de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/04/2022 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Março de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2022 | 257.00 | 00005421564401 | MARIA DAS DORES DUARTE | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/04/2022 | 118.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2022 | 120.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/04/2022 | 236.00 | 00015352801403 | ALESSANDRA DE SOUZA GREGORIO | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/04/2022 | 199.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializadas da Assistencia Social, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/04/2022 | 376.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (5/2220681-7) locado para o funcionamento dos programas e Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2022 | 49.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia abril de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de março de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2022 | 299.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa regularização veicular referente solicitação de um par de placas e vistoria 60420 do veiculo de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2022 | 299.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa regularização veicular referente solicitação de um par de placas e vistoria 6042022 do veiculo de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/04/2022 | 620.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus dos veículos ônibus escolar de placas OGC-5239, NPS-1094, NQK-3198, OGC3D06, OGF-0520 e RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2022 | 2000.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de março de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2022 | 2623.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Março de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2022 | 4320.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO 06264629405 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de fotos e molduras para a galeria de honra oficial, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2022 | 1276.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de março de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/04/2022 | 540.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas Motonivaladaora (Patrol), Pá Carregadeira, Trator e Carroção, Carro de Mão e Caminhão Pipa de Placa NQE-8612, Caçamba de Placa OGD-9497, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de março de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2022 | 22279.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de Março de 2022, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/04/2022 | 333.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de abril de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na comunidade Rural do Sitio Cuiteis, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2022 | 87.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de Abril de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na Rua Frei Galvão, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de Março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2022 | 2439.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de março de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2022 | 1018.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios subumbenciais de RPV) em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo , correspondente a Deposito Judicial do Processo 08007892420188150201 - ID 081230000007879545 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2022 | 2147.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Marco Aurelio de Lima, correspondente a Deposito Judicial do Processo 00009397720148150201 - ID 081230000007879561 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2022 | 2147.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Ladjomar da Silva Costa, correspondente a Deposito Judicial do Processo 00009397720148150201 - ID 081230000007879600 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2022 | 2147.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Romualdo de Lima Cordeiro, correspondente a Deposito Judicial do Processo 0009397720148150201 - ID 081230000007879626 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2022 | 2147.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Davino Pereira Leal, correspondente a Deposito Judicial do Processo 00009397720148150201 - ID 081230000007879685 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/04/2022 | 1610.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios subumbenciais de RPV) em favor de Gustavo Ferreira Silva , correspondente a Deposito Judicial do Processo 00009397720148150201 - ID 081230000007879707 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2022 | 449.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios subumbenciais de RPV) em favor de Elibia Afonso de Sousa, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08013042520198150201 - ID 081230000007879723 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2022 | 2996.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Josilane Damião Bezerra, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08013042520198150201 - ID 081230000007879766 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2022 | 2886.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Francisca Leandro da Silva Pereira, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004697120188150201 - ID 081230000007879782, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2022 | 2336.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Marcia Pereira de Brito, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004697120188150201 - ID 081230000007879804, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2022 | 1693.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios subumbenciais de RPV) em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo , correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004697120188150201 - ID 081230000007879820 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2022 | 3246.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Sandra Pereira de Lima, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004697120188150201 - ID 081230000007879847, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/04/2022 | 911.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios subumbenciais de RPV) em favor de Mailson Lima Maciel, correspondente a Deposito Judicial do Processo 0001048-33.201.8.15.0201 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Abril de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2022 | 21551.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 08 de Abril de 2022, conforme extratos bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2022 | 23.18 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do CID - CIDE - Contribuição Intervanção DOminio Economico, em 10 de Abril de 2022, na conta corrente de nº 11.308-5 conforme extrato bancario. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/04/2022 | 8956.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a parte da competencia 13/2021 relativo a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal da Camara Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 08 de Abril de 2022, conforme comporvante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2022 | 2097.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros por atraso no recolhimento referente a parte da competencia 13/2021 relativo a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal da Camara Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 08 de Abril de 2022, conforme comporvante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2022 | 4210.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a parte da competencia 12/2021 relativo a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal da Camara Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 08 de Abril de 2022, conforme comporvante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/04/2022 | 955.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento de multas e juros por atraso no recolhimento referente a parte da competencia 12/2021 relativo a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal da Camara Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 08 de Abril de 2022, conforme comporvante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2022 | 54.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada referente a complementação da nota empenho ordinario lançada a menor em 31 de março de 2022, correspondente ao pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente de nº 225-1 (P M R DO BACAMARTE CONVENIO ARRECADAÇÃO), desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2021, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2022 | 496.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 08 de Abril de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2022 | 1000.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA 71349090425 | Importância empenhada para o pagamento plos serviços prestados transporte (reboque) do veiculo caminhão caçamba de placa OGD9E97 do Distrito de Cajá (BR 230) para a Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2022 | 13741.20 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 31 de Fevereiro de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNCÍPIO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2022 | 15198.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGR | Importanica empenhada para o pagamento referente a contribuição devidas por esse Municipio ao Fundo Garatia - Safra - FGS, relativo a 2021/2022, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002, de acordo com o termo de Adesão, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00007136206413 | JOSÉ ROBSON DE O. LIMA. | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para tratar de assuntos de interesse da referida secretaria junto a diversos órgãos publicos localizado na cidade de João Pessoa-Pb, durante o mes de Março de 2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000972 | 12/04/2022 | 60590.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e peixe para compô as cesta basicas a serem distribuidas com as familias carentes deste Municipio, quando por ocasião da semana, através da Sacretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2022 | 120.00 | 00005493847400 | LINDINALVA OLIVEIRA DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/04/2022 | 2000.00 | 29888447000120 | DULCILEIDE FELIX DA SILVA - CPF 434.300.314-00 | Imprtancia empenhyada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de viagens feitas no veiculo VW/8.120 de placa NQG-3934-PB transportando cesta basicas para a comunidades rurais deste Municipio, quando por ocasião da Semana Santa, atarvés da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/04/2022 | 250.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento das isenções e licenciamento do veiculo de placa QSA-6084 pertencente ao conselho tutelar da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme co comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/04/2022 | 3007.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C.GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de matarial para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/04/2022 | 17000.00 | 23595934000119 | GLAUBER RIBEIRO CAETANO 00882000438 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de uma marquize 7.60x0.50x2.00 com estrutura metalica galvanizada revestidas e forrda em ACM Vermelho com logo em PVC expandido com pintura PU branca e letreio com o bração em PVC expandido com relevo de 20mmm e pintura, para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/04/2022 | 900.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento das isenções e licenciamento dos veiculos de placas QFA5G41, QFD7B42, NPS-1094 E OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme co comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/04/2022 | 1000.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento das isenções e licenciamento dos veiculos de placas NQK-3198, OGC5C39, OGF-0520 E QFW6E10, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme co comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/04/2022 | 600.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento dos reprocessamento para o padrão mercosul dos veiculos de placas OGC-5239, NPS-1094 e OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme co comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/04/2022 | 3721.00 | 26918427000167 | PATRICK MACEDO AIRES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de organização e planejamento estrategico para segurança do Evento a ser realizado alusivo as festividades de Amancipação Politica do Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/04/2022 | 8100.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhão carroceria aberta (basculante) M. Benz L 1620de placa NQF-2835, com capacidade de 15,46 toneladas para atender as necessidades (recolhimento e transporte de lixo ate o local de despejo) da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/04/2022 | 500.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento das isenções e licenciamento dos veiculos de placas OGD9E97, NQH8G12, MOS-4881 pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/04/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/04/2022 | 3120.00 | 03879395000132 | WAPLAST - MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material a ser utilizado na festividade de emancipação Politica do Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/04/2022 | 1760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recauchutagem de 04 (quatro) pneus 750x16 CT160 do veiculo (transporte Escolar) micro ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/04/2022 | 574.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de matarial para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/04/2022 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de extintores (03 unidades extintor PÓ ABC 04Kg e 01 Unidade PÓ ABC 06KG) para os veiculos (Transporte Escolar) de placa OGF-0520, OGC3D06, MPS-1094 e KFD7D42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/04/2022 | 450.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de extintores (02 unidades extintor PÓ ABC 04Kg) para a reposição nos veiculos (Transporte Escolar) de placa OGC5C39 e KFU6E10, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/04/2022 | 442.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de Abril de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na TRAV. SANTA CRUZ, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/04/2022 | 2900.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios subumbenciais de RPV) em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004560920178150201 e ID 081230000007901605, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/04/2022 | 2147.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Celso Ricardo Amaral de Vasconcelos, correspondente a Deposito Judicial do Processo 00009397720148150201 - ID 081230000007901460, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/04/2022 | 3612.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Adjania Rodrigues Mouzinho, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004560920178150201 - ID 081230000007901508, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/04/2022 | 2748.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Maria Monica Rodrigues da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 080045609201781502201 - ID 081230000007901540, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/04/2022 | 5282.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Sonia Maria Soares de Melo Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004560920178150201 - ID 081230000007901567, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/04/2022 | 28357.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001042 | 19/04/2022 | 3036.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para Trator MASSEY FERGUNSON (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abstecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/04/2022 | 129.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para Trator MASSEY FERGUNSON (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abstecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001044 | 19/04/2022 | 3033.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001045 | 19/04/2022 | 188.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Mmeio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001048 | 19/04/2022 | 89.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba (MOB-0001), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001039 | 19/04/2022 | 1436.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FRONTIER de palca RLY9I19 locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/04/2022 | 975.00 | 20876453000193 | ESTER DO AMARAL ALVES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 65 (sessenta e cinco), refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura quando por ocasião de serviços extraordinários junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001046 | 19/04/2022 | 3354.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001047 | 19/04/2022 | 387.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001049 | 19/04/2022 | 6574.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/04/2022 | 652.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001051 | 19/04/2022 | 2109.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a motoniveladora (PATROL PAT-0004), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/04/2022 | 445.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para a motoniveladora (PATROL PAT-0004), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001053 | 19/04/2022 | 1161.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a pá mecanica (PAM-0005), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/04/2022 | 460.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrifcantes para a pá mecanica (PAM-0005), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001055 | 19/04/2022 | 6616.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001056 | 19/04/2022 | 127.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a Motoserra (MOT-0008), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001057 | 19/04/2022 | 511.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIORINO de placa MOS-4881 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/04/2022 | 32.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIORINO de placa MOS-4881 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/04/2022 | 720.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral na parte eletrica dos veículos ônibus escolar escolar de placas NPS-1094, OGF-0520, OGC3D06 e OGC-5239, pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/04/2022 | 1365.00 | 45141554000147 | THAYSA FERNANDA NUNES DE SOUZA 70133754464 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 50 (cinquenta), refeições no valor unitário de R$ 15,00 (quinze reais), destinados aos servidores internos do prédio quando por ocasião de serviços extraordinários junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/04/2022 | 395.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas RLV6C77, RLV6C67, OGC-5239 e QFD-0520, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/04/2022 | 2150.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica prestados, na manutenção corretiva e preventiva em (troca de peças, óleos, serviço de correia, tensor e bomba da porta) dos veículos ônibus e micro-ônibus escolares de placas OGC3D06, NPS-1094 e OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/04/2022 | 6354.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/04/2022 | 248.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/04/2022 | 635.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/04/2022 | 1490.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/04/2022 | 1929.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal contratados/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/04/2022 | 15609.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/04/2022 | 11366.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal efetivo/comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/04/2022 | 14490.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/04/2022 | 35863.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/04/2022 | 4533.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal ensino infantil-contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/04/2022 | 8834.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal ensino infantil/efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/04/2022 | 3925.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal ensino infantil-efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001027 | 19/04/2022 | 2495.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001028 | 19/04/2022 | 4319.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ônibus de placa OGC-3306, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001029 | 19/04/2022 | 1779.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro ônibus de placa OGC-5239, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001030 | 19/04/2022 | 1279.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/04/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo micro-ônibus de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001032 | 19/04/2022 | 945.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001033 | 19/04/2022 | 3378.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001034 | 19/04/2022 | 1313.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFW-6410, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001035 | 19/04/2022 | 3559.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/04/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 para o veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001037 | 19/04/2022 | 1222.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001038 | 19/04/2022 | 2957.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/04/2022 | 248.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/04/2022 | 1776.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/04/2022 | 369.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal a disposição, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/04/2022 | 1490.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/04/2022 | 863.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/04/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal eletivos (conselho tutelar), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/04/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/04/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/04/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001040 | 19/04/2022 | 515.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho tutelar através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001041 | 19/04/2022 | 710.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo KOMBI de placa KHP-5141 (veiculo de publicidade), locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização, licenciamento e primeiro emplacamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2022 | 2256.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 03/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2022 | 749.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de impressoras (espson L380, Canon G31110 e BROTHER CDP L5502DN), pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220443010 correspondente a projeto para a pavimentação através do convenio de 917107 firmado com o Ministerio do Desenvolvimento Regional, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220442938 correspondente a projeto para a pavimentação através do convenio de 912559 e 912564 firmado com o Ministerio do Desenvolvimento Regional, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001061 | 20/04/2022 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2022 | 338.30 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de matarial para serem utilizados na instalação de ar condicionado no predio desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2022 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7075503 de 20 de abril de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001071 | 20/04/2022 | 756.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza (vassora de piaçava e pa) para ser utilizados em diversos ´setores publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2022 | 5000.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na transmissão ao vivo via streaming/internet na cobertura das festividades alusivas as comenorações da emancipação politica deste Municipio (Riachão do Bacamarte) a se realizar no dias 29 e 30 de Abril de 2022, para difusão por meio de browsers e/ou plataformas digitais, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 20 de Abril de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Abril de 2022, através da Secretaria de Finanças deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente a elaboração da prestação de contas anual - PCA (BALANÇO GERAL) do exercicio de 2021, através da Secretaria de Finanças deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/04/2022 | 2189.50 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (trofeus) para a premiação dos 1º, 2º, 3º lugares premiação do melor goleiro e o artilheiro dos times de futebol amador participantes do torneiro de futebol a se realizar durante as festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Municipio, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2022 | 1034.60 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais esportivo para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2022 | 1249.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (bolas de futebol de campo) para a distribuição com os times de futebol amador participantes do torneiro de futebol a se realizar durante as festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Municipio, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2022 | 473.49 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (tecidos) para ser utilizados na confecção de roupas e adereços para os componentes do grupo de ciranda da Escola Municipal do Sitio Grilo que irão se apresentar durante as festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/04/2022 | 150.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (tecidos/aviamentos) para ser utilizados na confecção de roupas e adereços para os componentes do grupo de ciranda da Escola Municipal do Sitio Grilo que irão se apresentar durante as festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220443474 correspondente a execução do esgostamento sanitario na Rua Senador Cabral neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220443474 correspondente a execução do embasamento em alvenaria de uma vez para a execução das calçadas do trecho da pavimentado na comunidade Rural de Serra Rajada, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220443470 correspondente a reforma do Predio da Escola Francisco Galdino da SIlva, localizada na comunidade rural do Sitio Cuites, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2022 | 6796.80 | 15316685000157 | LaRoche Mármores & Granitos - JOAO PEREIRA CORO NETO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção (BANCADA EM FORMATO "L" PARA A SALA DOS COMPUTADORES, PEITORAL DE JANELA, BANCADA EM FORMATO "L" PARA SALA DA DIREÇÃO E BANCADA EM FORMATO "L" PARA SALA DA SECRETARIA EM GRANITO VERDE ESMERALDA) para utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2022 | 7194.00 | 44216242000192 | Gevonne Mitchel de Farias Cavalcanti | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços e material utilizado na instalação do sistema de monitoramento eletronico do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001087 | 25/04/2022 | 2052.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001091 | 25/04/2022 | 1044.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (recarga de GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Educação e escolas, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001092 | 25/04/2022 | 490.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (vasilhame e recarga de GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Educação e escolas, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001086 | 25/04/2022 | 306.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001090 | 25/04/2022 | 232.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados ao Programas Sociais CRAS e CREAS através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001093 | 25/04/2022 | 1972.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, doados através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/04/2022 | 1960.00 | 45768860000108 | LETICIA GOMES DA SILVA | Importância empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de camisas com estampa total para serem utilizados pelos profissionais dos Programas sociais (SCFV, CRAS, CREAS e GESTÃO CADÚNICO) durante a realização de ações de conscientização do autismo, através da Secretaria da Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001084 | 25/04/2022 | 405.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/04/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de Abril de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001085 | 25/04/2022 | 288.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Imp. emp. para o pag. de taxa sobre ART - PB20220443845 ref. a responsabilidade técnica pela instalação de 02 grupo-gerador, em regime stand BY, Sonorização de Grande Porte, Iluminação Cênica, rede elétrica de baixa tensão provisória, painel de led, aterramento elétrico p/ palco, durante as festividades alusivas as comemorações da emancipação politica deste Município a se realizar no período de 25/04 a 02/05/2022, através da Sec. de Cultura, T. Esportes e Lazer, desta Pref., conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Imp. emp. para o pag. de taxa sobre ART - PB20220443845 ref. a responsabilidade de técnica pela instalação de rede elétrica de Baixa tensão provisória e entrada de energia para atender barra de lanches, parque de diversão, barracas de tiro ao alvo e brinquedos inflável instalados durante as festividades alusivas as comemorações da emancipação politica deste Município a se realizar no período de 25/04 a 02/05/2022, através da Sec. de Cultura, T. Esportes e Lazer, desta Pref., conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001082 | 25/04/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2022 | 199.47 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 22 de Abril de 2022, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/04/2022 | 9124.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/04/2022 | 1693.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa sobre ART - PB20220443708 referente. a responsabilidade de técnica pela prestação de serviços prestados na elaboração de projeto, tratamento e controle acústico para atender o evento alusivo as festividades alusivas as comemorações da emancipação politica deste Município a se realizar no período de 25/04 a 02/05/2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo Esportes e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001101 | 26/04/2022 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação cultural do cantor e compositor FABRICIO RODRIGUES durante as festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001102 | 26/04/2022 | 55000.00 | 31626036000109 | M. A. G. PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico da BANDA CAVALEIRO DO FORRO durante as festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0001103 | 26/04/2022 | 30000.00 | 39721242000100 | FARIAS EVENTOS E PRODUCOES EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico da BANDA SÓ BREGA durante as festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001104 | 26/04/2022 | 13500.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico de PADRE NILSON NUNES, durante as festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/04/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/04/2022 | 1393.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/04/2022 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2022 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal eletivos (prefeito e vice-prefeito) lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/04/2022 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de Abril de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/04/2022 | 4412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/04/2022 | 4331.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/04/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001097 | 26/04/2022 | 1887.60 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reposição de calçamento (operação tapa buraco), manutenção e conservação de prédios públicos, deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/04/2022 | 1412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/04/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/04/2022 | 99729.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2022 | 1215.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de generos alimenticios (pâes) para serem utilizados na confecção do lanches a servidos aos profissionais dos Programas sociais (SCFV, CRAS, CREAS e GESTÃO CADÚNICO) e participantes das ações de conscientização do autismo, através da Secretaria da Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/04/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/04/2022 | 9175.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/04/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal eletivos (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/04/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Referenica Especializado em Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/04/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referenica da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/04/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/04/2022 | 7272.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2022 | 1512.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2022 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal - a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2022 | 328.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de matarial para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001100 | 26/04/2022 | 15682.35 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/04/2022 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/04/2022 | 40.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/04/2022 | 17526.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/04/2022 | 3100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/04/2022 | 7953.20 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/04/2022 | 126120.01 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/04/2022 | 15132.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/04/2022 | 11745.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/04/2022 | 48743.54 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/04/2022 | 118117.75 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/04/2022 | 31562.91 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/04/2022 | 35021.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/04/2022 | 20099.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2022 | 10531.20 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/04/2022 | 72005.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/04/2022 | 1940.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis (armario extra alto) para o predio da Escola Municipal de José Tito Filho,deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/04/2022 | 6500.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para o predio da Escola Municipal de José Tito Filho,deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/04/2022 | 487.50 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2022 | 782.89 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/04/2022 | 23998.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição na iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2022 | 129.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001142 | 27/04/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAÚJO MONTEIRO | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/04/2022 | 4955.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação da area onde sera realizada as festividade de emancipação Politica do Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2022 | 480.00 | 27349694000123 | MARIA DO ROSARIO BRITO SILVA LOURENCO 03401548450 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material a ser utilizado na festividade de emancipação Politica do Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2022 | 1060.00 | 00009727816410 | Joelma de Santana Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação cultural de show atristico circense (palhaço) durante as festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2022 | 4600.00 | 26918427000167 | PATRICK MACEDO AIRES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados na organização, com serviços de terceirização de apoio e atendimento pre-hospitalar, incluindo execução dos sistemas de preventivos de segurança especificados em projeto para a realização das festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2022 | 4600.00 | 26918427000167 | PATRICK MACEDO AIRES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na preparação e despacho de documentos necessarios a realização das festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001156 | 28/04/2022 | 3200.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza, retida de entulhos e manutenção geral para adequação para a realização co campeonato municipal e inicio da reforma do campo municipal, atraves da Secretaria de Cultura, Turimos, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/04/2022 | 3500.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação balões publicitarios para serem utilizados durante a realização das festividades alusivas a comemoração da emancipação politica (28 anos) deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2022 | 2300.00 | 22078040000199 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de apresentação das comenorações alusivas a comemoração da emancipação politica (28 anos) deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001161 | 28/04/2022 | 16900.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de estrutura de palco, sonorização, iluminação para serem utilizados durante a realização das festividades alusivas a comemoração da emancipação politica (28 anos) deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2022 | 2300.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA ASSESSORIA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de locução das comenorações alusivas a comemoração da emancipação politica (28 anos) deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001167 | 28/04/2022 | 27000.00 | 20364179000173 | DIEGO SILVA DE ANDRADE 07340487425 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços escultório de obra sacra, monumento respresentado São Sebastião medindo 2,80 de altura, modelagem, fundição, acabamento e pintura, resina estrutural reforçada com fibra de vidro e tubos de aço galvanizado com pintura automotiva, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2022 | 6000.00 | 33283733000130 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico da Tempero Completo durante as festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2022 | 3000.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA 03937987479 | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico de PINGO SANFONEIRO durante as festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001170 | 28/04/2022 | 20000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico da BANDA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME NACIONAL FORROZÃO KARKARA O PIPOCO DO TRVÃO durante as festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Município, no dia 30 de Abril de 2022, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2022 | 2700.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIOR CIVIL - GILBERTO VENCESLAU DA SILVA 05850091475 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de BOMBEIRO CIVIL prestados durante as festividades das comenorações alusivas a comemoração da emancipação politica (28 anos) deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Importância empenhada para o pagamento referente taxa para a realização das festividades das comenorações alusivas a comemoração da emancipação politica (28 anos) deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2022 | 3000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Importância empenhada para o pagamento referente a apresentação de show artistico do cantor Gustavo Andriolli durante as festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Município, no dia 30 de Abril de 2022, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 28 de Abril de 2022, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001157 | 28/04/2022 | 13500.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza, retida de entulhos e manutenção geral das vias publicas e estradas vicinais, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001158 | 28/04/2022 | 10374.67 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao Boletim de Medição referente aos serviços de mao de obra prestados na execusão dos serviços na implatação do esgotamento da Rua Senador Cabral localizada na sede deste Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2022 | 2380.00 | 00070100206476 | JORDANA DO NASCIMENTO VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos especializados na área de Engenharia e Arquitetura - Arquiteto, na elaboração de projeto Arquitetônico, para a construção de praça pública Rua da Taipa,deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001155 | 28/04/2022 | 3000.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza, retida de entulhos e manutenção geral para adequação para o inicio da reforma do predio da Escola Municipal Francisco Galdino da Silva (Escola dos Cuités) localizada no Sitio Cuites, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2022 | 756.33 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2022 | 756.33 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2022 | 756.33 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2022 | 756.33 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2022 | 3800.00 | 00004554186407 | João Paulo Zumba da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados e material utilizado no conserto e manutenção de bancos dos veículos ônibus de transporte escolar de placas NPS-1094, OGC5G39, QFD7B42 E OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2022 | 3692.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2022 | 7708.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2022 | 2983.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2022 | 2044.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de março de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2022 | 1984.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 29 de Abril de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2022 | 563.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 29 de Abril de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2022 | 2362.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 29 de Abril de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Abril de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2022 | 1.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida no credito do ADO-LC 176/2020 (ADO 25), em 29 de Abril de 2022, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2022 | 161.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente de nº 225-1 (P M R DO BACAMARTE CONVENIO ARRECADAÇÃO), desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2022, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2022 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de Abril de 2022, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2022 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de Abril de 2022, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2022 | 6240.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos (ar condicionados) para o predio da Escola Municipal de José Tito Filho,deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001202 | 03/05/2022 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de Abril de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/05/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001203 | 03/05/2022 | 2123.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de abril de 2022, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/05/2022 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos especializados na area de enegenharia (Engenheiro Civil) prestados na fscalização e acompanhamento de obras publicas em andamento, realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de abril de 2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2022 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereiro da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município. Através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de Abril de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/05/2022 | 636.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004578620208150201 - ID 081230000007970950, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/05/2022 | 3183.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Jose Claudemir da Costa Filho, correspondente a Deposito Judicial do Processo 080045786202081502201 - ID 081230000007970917, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/05/2022 | 2403.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Marinalva Barbosa da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004578620208150201 - ID 081230000007970950, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2022 | 3585.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Marcos Antonio Pontes da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 080015642202081502201 - ID 081230000007970755, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/05/2022 | 4980.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios) em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz, correspondente a Deposito Judicial do Processo 080015642202081502201 - ID 081230000007970755, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/05/2022 | 4536.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios) em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz, correspondente a Deposito Judicial do Processo 000129937820098150201 - ID 081230000007970585, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/05/2022 | 4970.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios) em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz, correspondente a Deposito Judicial do Processo 00012937820098150201 - ID 081230000007970526, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/05/2022 | 5066.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios) em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz, correspondente a Deposito Judicial do Processo 00012937820098150201 - ID 081230000007970461, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/05/2022 | 4145.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios) em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz, correspondente a Deposito Judicial do Processo 00012937820098150201 - ID 081230000007970364, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/05/2022 | 4453.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios) em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz, correspondente a Deposito Judicial do Processo 00012937820098150201 - ID 081230000007970275, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/05/2022 | 2860.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Maria da Glória Silva de Lima, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004560920178150201 - ID 081230000007970216, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/05/2022 | 789.00 | 26918427000167 | PATRICK MACEDO AIRES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na instalação de aterramento eletrico para as estruturas metalicas do Palco, Camarim e Barracas utilizadas durante a realização das festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001209 | 04/05/2022 | 9384.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza, retida de entulhos e manutenção geral estradas vicinais rurais de acesso ao Sitio Cuites, acesso a Rua do Alto e acesso a BR 230, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/05/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042022 | 0001211 | 04/05/2022 | 31429.98 | 44778353000192 | ADRIEL RYAN DA SILVA BARBOSA 10732000432 | Importancia empenhada para o pagamento referente ao forencimento de moveis projetados para o predio sede desta Prefeitura, através da Secretraria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/05/2022 | 708.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) placa em INOX gravada em baixo relevo med 0,45x0,35 para o predio sede da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/05/2022 | 2000.00 | 45877042000143 | GABRIELA LIMA DA SILVA TAVARES 07382517470 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de movel para o predio da Escola Municipal de José Tito Filho,deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/05/2022 | 708.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) placa em INOX gravada em baixo relevo med 0,45x0,35 para o predio da Escola Municipal José Tito Filho, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/05/2022 | 1500.00 | 26505900000184 | JOSE AILTON BARROS DE SOUSA 02701013496 | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de parque de diversão para os alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio quando participavama de atividades extra classe, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001215 | 04/05/2022 | 38000.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento ar condicionados do tipo split capacidade 30.000 BTUS para o predio da Escola Municipal de José Tito Filho,deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/05/2022 | 4000.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um controle e do ar condicionado 02 (duas) instalações de ar condicionados no predio da Escola do Sitio Torres, 03 (tres) instalação com tubulação e suporte e 09 (nove) instalação de ar condicionados de 30.000 btus e 01 (uma) retida com instalação no prédio da Escola Jose Tito Filho deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001225 | 05/05/2022 | 1635.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001226 | 05/05/2022 | 1534.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001227 | 05/05/2022 | 3393.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001228 | 05/05/2022 | 1886.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFW-6410, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001229 | 05/05/2022 | 3768.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/05/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Arla 32 balde para o veiculo ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001231 | 05/05/2022 | 2930.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001232 | 05/05/2022 | 2700.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001233 | 05/05/2022 | 1600.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro ônibus de placa OGC-5239, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001234 | 05/05/2022 | 7401.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ônibus de placa OGC-3306, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001235 | 05/05/2022 | 1002.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001262 | 05/05/2022 | 1680.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, impressora Epson e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/05/2022 | 150.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na manutenção do ar condicionado com reposição de peças do predio da Secretaria de Ação Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001221 | 05/05/2022 | 612.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001222 | 05/05/2022 | 570.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho tutelar através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001223 | 05/05/2022 | 1281.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo KOMBI de placa KHP-5141 (veiculo de publicidade), locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/05/2022 | 32.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo KOMBI de placa KHP-5141 (veiculo de publicidade), locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001258 | 05/05/2022 | 1130.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora Epson colorida e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/05/2022 | 1449.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, sobre a realização do pagamento de folha de pessoal correspondente ao mes de abril de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/05/2022 | 730.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na instalação de 02 (dois) ar condicionados n predio sede da Prefeitura, 01 (uma) instalação (maquina de 18.000btus com revisão e substituição de peças no predio Publico onde funciona o Posto de Atendimento dos Correios, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001260 | 05/05/2022 | 1870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, notebook, scanner 50ppm e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001240 | 05/05/2022 | 4635.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/05/2022 | 549.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001242 | 05/05/2022 | 88.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para placa vibratoria sapinho (pla-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001243 | 05/05/2022 | 3618.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a motoniveladora (PATROL PAT-0004), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001244 | 05/05/2022 | 799.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a pá mecanica (PAM-0005), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/05/2022 | 483.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrifcantes para a pá mecanica (PAM-0005), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001246 | 05/05/2022 | 11247.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001247 | 05/05/2022 | 6211.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa OEZ-1009 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001249 | 05/05/2022 | 2492.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001250 | 05/05/2022 | 224.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a Motoserra (MOT-0008), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/05/2022 | 18.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para a Motoserra (MOT-0008), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001252 | 05/05/2022 | 958.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIORINO de placa MOS-4881 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/05/2022 | 32.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIORINO de placa MOS-4881 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001254 | 05/05/2022 | 1483.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001255 | 05/05/2022 | 317.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001256 | 05/05/2022 | 11240.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001257 | 05/05/2022 | 6696.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa OEZ-1009 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001236 | 05/05/2022 | 122.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Mmeio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001237 | 05/05/2022 | 4231.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para Trator MASSEY FERGUNSON (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abstecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/05/2022 | 54.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para Trator MASSEY FERGUNSON (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abstecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001239 | 05/05/2022 | 169.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba (MOB-0001), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001248 | 05/05/2022 | 2660.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001259 | 05/05/2022 | 250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um computador para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001261 | 05/05/2022 | 870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652 e notebook, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001220 | 05/05/2022 | 1847.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FRONTIER de palca RLY9I19 locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Dezembro do corrente exercicio, debitada em 19 de Abril de 2022, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/05/2022 | 270.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO 02168746451 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (trofeus em acrilico com resina) para a premiação do torneiro de futebol realizado durante as festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Municipio, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/05/2022 | 4500.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 75 (setenta e cinco) placas de fechamento metalico de 2x2 (disciplinadores) 02 (duas) diarias nos dias 29 e 30 de Abril de 2022 durante as fetividades aluisivas as comemoração da emancipação politica (28 anos) deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/05/2022 | 5055.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de tendas e mesas plasticas, sendo 02 (duas) diarias nos dias 29 e 30 de Abril de 2022 durante as fetividades aluisivas as comemoração da emancipação politica (28 anos) deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/05/2022 | 10800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de 30 (Trinta) sanitarios químicos, sendo 02 (duas) diarias nos dias 29 e 30 de Abril de 2022 durante as fetividades aluisivas as comemoração da emancipação politica (28 anos) deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/05/2022 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/05/2022 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Maio de 2022 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/05/2022 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de abri de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/05/2022 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de Abril de 2022, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/05/2022 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de abril de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/05/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/05/2022 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de Abril de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/05/2022 | 339.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (5/2220681-7) locado para o funcionamento dos programas e Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/05/2022 | 161.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/05/2022 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Abril de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/05/2022 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/05/2022 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/05/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Abril de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/05/2022 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/05/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/05/2022 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/05/2022 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de abril de 2022, comforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/05/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/05/2022 | 2000.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de abril de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/05/2022 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de abril de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220446859 correspondente a projeto,orçamento e especificações para a construção de creche integra Paraíba Tipo A, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2022 | 68.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na Rua Frei Galvão, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2022 | 144.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2022, sobre o consumo de energia eletrica (5/670974-5) de diversos poço artesiano localizado Sitio Cuites, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2022 | 288.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de maio de 2022, sobre o consumo de energia eletrica (5/1183005-6) de diversos poço artesiano localizado a Rua Santa Cruz, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Maio de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2022 | 21581.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Maio de 2022, conforme extratos bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2022 | 255.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializadas da Assistencia Social, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2022 | 60.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia maio de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2022 | 334.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77 referente a 2ª (segunda) revisão (KM 21040), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2022 | 519.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra mecanica no veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77 referente a 2ª (segunda) revisão (KM 21040), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2022 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de Abril de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2022 | 3200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados de edição, gravação de video e fotografia das ações realizadas para o cenario de interesse p. municipal para difusão por distribuição de conteudo para as plataformas de midia social, jornada pedagogica para capacitação e palestras para professores, entrega de kit escolar para os alunos da rede municipal de ensimo, aquisição de equipamentos e reforma e revitalização da Escola M. José T. Filho, atraves da Educação, desta Prefeitura, conf.comp. anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2022 | 10640.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de material confeccionado em lona com impressão de digital e estrutura metalica, confecção de banners destinados a identificação e ornamentação do espaço onde foi realizadas as festividades das comenorações alusivas a emancipação politica (28 anos) deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/05/2022 | 9450.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de fogos de artificios para serem utilizados na abertura das festividades das comenorações alusivas a emancipação politica (28 anos) deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/05/2022 | 5200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de fogos de artificios para serem utilizados durante a apresentação do Show Artistico de Padre Nilson nas festividades das comenorações alusivas a emancipação politica (28 anos) deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001303 | 12/05/2022 | 48580.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referetne ao serviços de horas maquinas de trator agricula para o preparo do solo para o plantio de cultura (corte de terra) dos pequenos agricultores deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/05/2022 | 1800.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de abril de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/05/2022 | 3200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de fogos de artifícios para serem utilizados durante as festividades alusivas a inauguração da reforma e ampliação do prédio sede prefeitura, através da Secretária de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/05/2022 | 704.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/05/2022 | 1152.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/05/2022 | 4200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de fogos de artifícios para serem utilizados durante as festividades alusivas a inauguração da reforma e ampliação do prédio da Escola Municipal José Tito Filho, através da Secretária de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/05/2022 | 4802.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Abril de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/05/2022 | 205.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C67 referente a 1ª (primeira) revisão (KM 10009), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/05/2022 | 476.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra mecanica no veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C67 referente a 1ª (primeira) revisão (KM 10009), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001320 | 13/05/2022 | 19514.60 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001323 | 13/05/2022 | 3289.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a realização de reparos em predios publicos pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001327 | 13/05/2022 | 1740.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (recarga de GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Educação e escolas, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Abril de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001325 | 13/05/2022 | 1420.99 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados realização de reparos no predio onde funciona a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001328 | 13/05/2022 | 696.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, doados através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/05/2022 | 1404.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Abril de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/05/2022 | 4000.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de pesquisa quantitativa de opinião pública socioeconômica do municipiocom objetivo de avaliar as necessidades e anseios da população e os seguintes aspectos: assitencia Social, Agriucultura, Geração de Emprego e Renda, Lazer, Limpeza Pública, Iluminação Publica, Transporte, Segurança Pública, Pavimentação, Educação Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico e Habitação/Moradia, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001324 | 13/05/2022 | 540.58 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados ao predio sede desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001326 | 13/05/2022 | 348.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a copa desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comporvante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/05/2022 | 18410.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de Abril de 2022, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001321 | 13/05/2022 | 3609.90 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de EPI-Equipamento de Proteção Individual destinadas aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001322 | 13/05/2022 | 4605.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/05/2022 | 2084.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Abril de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/05/2022 | 315.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/7151051-9), referente a ligação provisória abril de 2022, para a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001329 | 16/05/2022 | 36431.61 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção e ferramentas destinadas à atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001334 | 16/05/2022 | 1514.90 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001332 | 16/05/2022 | 15602.70 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições a ser servidas aos funcionarios destinados aos programas e serviços da proteção social Básica e Especial nas ações, atividades e eventos da secretaria de Ação Social deste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/05/2022 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zonara Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/05/2022 | 3000.00 | 29888447000120 | DULCILEIDE FELIX DA SILVA - CPF 434.300.314-00 | Importância empenhyada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de viagens feitas no veiculo VW/8.120 de placa NQG-3934-PB transportando generos alimenticios para as Escolas Municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001333 | 16/05/2022 | 2599.70 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições a ser servidas aos funcionarios quen em serviços extras junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/05/2022 | 6602.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/05/2022 | 635.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/05/2022 | 17014.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/05/2022 | 1929.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal contratados/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/05/2022 | 9053.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal efetivo/comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/05/2022 | 14242.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/05/2022 | 24411.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/05/2022 | 4533.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal ensino infantil-contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/05/2022 | 5896.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal ensino infantil/efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/05/2022 | 3925.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal ensino infantil-efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/05/2022 | 1987.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/05/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/05/2022 | 1490.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/05/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/05/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/05/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal eletivos (conselho tutelar), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/05/2022 | 863.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/05/2022 | 369.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal a disposição, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/05/2022 | 1776.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/05/2022 | 248.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/05/2022 | 200.00 | 00070567624412 | ROSIMERY BENTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/05/2022 | 150.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/05/2022 | 88.00 | 00005214841469 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/05/2022 | 113.00 | 00008551609424 | JOSENILDA CAVALCANTE FABRICIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/05/2022 | 132.00 | 00001479279439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/05/2022 | 100.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/05/2022 | 128.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/05/2022 | 150.00 | 00011666966428 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/05/2022 | 150.00 | 00008253540485 | ELIANE DE SOUZA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/05/2022 | 100.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/05/2022 | 150.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/05/2022 | 217.00 | 00016147966456 | SAMARA BERNARDO NOGUEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/05/2022 | 148.00 | 00011537441477 | ROBERTA PRACHEDES DE FREITAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/05/2022 | 116.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/05/2022 | 200.00 | 00009546063452 | MATEUS NUNES DE FARIAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/05/2022 | 100.00 | 00007237173383 | ANDRESSELY APARECIDA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/05/2022 | 100.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENÓRIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/05/2022 | 150.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/05/2022 | 27924.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/05/2022 | 670.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (tintas) destinadas à atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/05/2022 | 420.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pag. pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de faixas destinados as atividades alusivas ao dia 18 de Maio (DIA DO COMBATE AO ABUSO A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES) realizado através do programa social (CREAS - Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal Assistência Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/05/2022 | 1767.00 | 45768860000108 | LETICIA GOMES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de roupoas (vestuarios) para serem utilizadas nas apresentações culturais da atividades dos serviços e programas da Protação Social Basica desenvolvidas nos Programas Sociais CRAS e SCFV através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/05/2022 | 1210.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância emp. para o pag. pelos prestados na confecção e fornecimento de generos alimenticios (bolos) para ser distribuidos durante a realização das atividades de apresentações culturais dos programas da proteção social básica desenvolvidas através dos programas CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social) e SCFV (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos) nas festividades e programa de amancipação politica dste Municipio e nas homenagem ao Dia da Mães, conforme comp. anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/05/2022 | 115.00 | 00006801384473 | MARIA LUCIA DO CARMO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/05/2022 | 150.00 | 00007005134427 | JUCILENE SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/05/2022 | 100.00 | 00007289719417 | MARINEZ LUCAS DA SILVA MACHADO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/05/2022 | 103.00 | 00071255283416 | ZILU SARAIVA DE GOIZ | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/05/2022 | 100.00 | 00005787453484 | MARIA MADALENE DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/05/2022 | 61.00 | 00005260690400 | SILVANA AZEVEDO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/05/2022 | 166.00 | 00071255075490 | FLAVIA LEANDRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/05/2022 | 190.00 | 00001619200473 | ANA CRISTINA DE ANDRADE SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/05/2022 | 100.00 | 00011780430450 | Fabiana Maria da Paz dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/05/2022 | 150.00 | 00005787453484 | MARIA MADALENE DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/05/2022 | 150.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PEREIRA LOURENÇO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/05/2022 | 145.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/05/2022 | 145.00 | 00007010825424 | ZULEIDE GRACILIANO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/05/2022 | 100.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/05/2022 | 150.00 | 00070472283499 | JESSICA DA SILVA CANDIDO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/05/2022 | 150.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/05/2022 | 129.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/05/2022 | 139.00 | 00002269506464 | MARIA CRISTINA AGRA DA CUNHA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/05/2022 | 200.00 | 00083992901491 | ROSIMAR DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/05/2022 | 186.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROCHA SANTANA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/05/2022 | 150.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/05/2022 | 88.00 | 00005214849443 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/05/2022 | 150.00 | 00011452931402 | TANIA LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/05/2022 | 150.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/05/2022 | 100.00 | 00010754980405 | MARIA APARECIDA DA ROCHA SANTANA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/05/2022 | 163.00 | 00010009733442 | ÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/05/2022 | 100.00 | 00010258994401 | MARIA EDJANE SOARES DE MELO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/05/2022 | 153.00 | 00014589671743 | EDMILSON LUIZ PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/05/2022 | 150.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/05/2022 | 150.00 | 00008382373470 | ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/05/2022 | 225.00 | 00011160556431 | LINDIANE TAVARES DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/05/2022 | 100.00 | 00013100197461 | Patricia Henrique de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001377 | 19/05/2022 | 778.64 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001378 | 19/05/2022 | 778.64 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001379 | 19/05/2022 | 778.64 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001380 | 19/05/2022 | 778.64 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/05/2022 | 871.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de maio de 2022 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença para pavimentação na Zona Rural, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/05/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7139629 de 19 de maio de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001417 | 20/05/2022 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001419 | 20/05/2022 | 288.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001421 | 20/05/2022 | 279.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 20 de Maio de 2022, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida no credito do BONUS ASSINATURA PETROLEO em 20 de Maio de 2022, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 20 de Maio de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001420 | 20/05/2022 | 1458.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001422 | 20/05/2022 | 778.64 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2022 | 5000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | Importância empenhada para o pagamento pelos tecnicos prestados na elaboração de projeto complementar de engenharia (ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDRAULICO E SANITARIO) para a construção de uma CRCHE Tipo "A" (100 alunos) neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001418 | 20/05/2022 | 306.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/05/2022 | 150.00 | 00005739858470 | IARA SALES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220450583 correspondente a fiscalização dos serviços de reassentamento e pavimentação com pavimentação em paralelepípedos no municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/05/2022 | 670.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas Motonivaladaora (Patrol), Pá Carregadeira, Trator e Carroção, Carro de Mão e Caminhão Pipa de Placa NQE-8612, Caçamba de Placa OGD-9497, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/05/2022 | 15.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida no credito do BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO em 24 de Maio de 2022, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/05/2022 | 3854.00 | 45141554000147 | THAYSA FERNANDA NUNES DE SOUZA 70133754464 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições (almoço e janta) destinados as equipes organizadoras, segurança, montagem e desmintagem da estrutura utilizada durante a realização das festividades alusiva a emancipação politica deste Municipio, atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/05/2022 | 4075.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de doces, salgados e coffee break a ser servidos as diversas autoridades presentes durante a realizaçãos das festividades alusiva a emancipação politica deste Municipio, nos dias 29 e 30 de Abril de 2022, atraves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/05/2022 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/05/2022 | 109.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/05/2022 | 5370.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços fúnebres com translado prestados, de acordo com comprovanates, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - PB | Importancia empenhada para o pagamento referente à anuidade dos getores municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social de Riachao do Bacamarte, Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/05/2022 | 495.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas RLV6C77, RLV6C67, OGC-5239 e QFD-0520, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/05/2022 | 970.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus dos veículos ônibus escolar de placas OGC-5239, NPS-1094, NQK-3198, OGC3D06, OGF-0520 e RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/05/2022 | 920.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral na parte eletrica dos veículos ônibus escolar escolar de placas NPS-1094, OGF-0520, OGC3D06 e OGC-5239, pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/05/2022 | 1360.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 do veiculo (transporte Escolar) micro ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/05/2022 | 531.00 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/05/2022 | 100.00 | 00010219630461 | LUCIENE SOARES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/05/2022 | 150.00 | 00011148726446 | MARIA TAMIRES DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/05/2022 | 100.00 | 00012500800458 | EDILMA DOS SANTOS COELHO BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/05/2022 | 173.00 | 00001568433409 | VANUZA GONÇALVES DE ARAÚJO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/05/2022 | 200.00 | 00009510312444 | JOEL MATIAS DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/05/2022 | 151.00 | 00007179601454 | WILMA FABRICIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/05/2022 | 150.00 | 00003344091441 | Joselúcia Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/05/2022 | 150.00 | 00070567377490 | VITORIA SOUZA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/05/2022 | 146.00 | 00009586619443 | VERA LUCIA RODRIGUES MOTTA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/05/2022 | 98.00 | 00006791851430 | Sebastião Silva Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com segunda via de documentos pessoais (Cerditão de Registro Civil), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/05/2022 | 145.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/05/2022 | 90.00 | 00001805515748 | JOSE WILSON GALDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/05/2022 | 100.00 | 00074211420453 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/05/2022 | 100.00 | 00007195284450 | MARIA DA GUIA QUIRINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/05/2022 | 150.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/05/2022 | 135.00 | 00003534441460 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/05/2022 | 10085.20 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 30 de Abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/05/2022 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de abril de 2022, conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/05/2022 | 2100.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp. para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de Abril de 2022 conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/05/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de maio de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001455 | 25/05/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAÚJO MONTEIRO | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/05/2022 | 1284.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7145866 de 23 de maio de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/05/2022 | 4412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/05/2022 | 4331.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/05/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0001465 | 26/05/2022 | 72577.75 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente aos serviços reassentamento de pavimentação em paralelepipedos em toda a localidade da Zona Urbana no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/05/2022 | 1412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/05/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/05/2022 | 102084.74 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001464 | 26/05/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/05/2022 | 8236.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/05/2022 | 1693.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/05/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/05/2022 | 1858.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/05/2022 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/05/2022 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal eletivos (prefeito e vice-prefeito) lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001466 | 26/05/2022 | 3480.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, doados através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/05/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/05/2022 | 10100.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/05/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal eletivos (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/05/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Referenica Especializado em Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/05/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referenica da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/05/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/05/2022 | 7272.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/05/2022 | 1512.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/05/2022 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal - a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001467 | 26/05/2022 | 812.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (recarga de GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Educação e escolas, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001468 | 26/05/2022 | 109900.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um veiculo de tração mecânica (DUSTER) chassi 93YHJD202PJ207613, COR CINZA CASSIOPE, POTENCIA 120 CV, COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA) ANO FAB - 2022 MOD 2023, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/05/2022 | 21962.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/05/2022 | 3400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/05/2022 | 8417.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/05/2022 | 129214.66 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/05/2022 | 14232.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/05/2022 | 11745.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2022 | 48047.54 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/05/2022 | 122242.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/05/2022 | 31562.91 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/05/2022 | 38816.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/05/2022 | 19715.20 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/05/2022 | 12323.20 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/05/2022 | 73839.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Maio de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/05/2022 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/05/2022 | 1040.06 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | Importância empenhda para o pagamento pelo fornecimento de KIT para flores artesanais de metal para serem utilizados pelos profissionais nas oficinais de artersanato como as familias assistidas pelos Programas sociais (SCFV e CRAS) como incentivo a geração de renda aos usuarios dos programa de Proteção Social Basica, através da Secretaria da Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 27 de Maio de 2022, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/05/2022 | 438.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/05/2022 | 4359.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/05/2022 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de Maio de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2022 | 1455.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, sobre a realização do pagamento de folha de pessoal correspondente ao mes de maio de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220452225 correspondente a execução do esgotamento sanitario complemento da Rua Senador Cabral, Sindolfo Nunes e Antônio Gomes neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Maio de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2022 | 1.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida no credito do ADO-LC 176/2020 (ADO 25), em 30 de maio de 2022, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2022 | 200.00 | 00006855966489 | SAMARA DE ALMEIDA SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001519 | 31/05/2022 | 109900.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Importância empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de número 00857 datada em 31 de Março de 2022 para a correção da fonte de recurso, que ora se corrigi correspondente ao pagamento pelo fornecimento de um veiculo tração mecanica para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, chassi 93YHJD201PJ223527, MOTOR H4MK743Q003711, COR PRATA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO 2022 MODELO 2023, conforme comprovante anexo | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao primeiro emplacamento e um par de placas mercosul para o veiculo de placa RLX0F55, adquirido para a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2022 | 567.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de Maio de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2022 | 2378.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de Maio de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2022 | 1999.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de Maio de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2022 | 201.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente de nº 225-1 (P M R DO BACAMARTE CONVENIO ARRECADAÇÃO), desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2022, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001521 | 31/05/2022 | 27000.00 | 20364179000173 | DIEGO SILVA DE ANDRADE 07340487425 | Importância empenhada em substituição a nota de empenho de numero 01167 datado em 28 de abril de 2022, correspondente ao pagamento pelos serviços escultório de obra sacra, monumento respresentado São Sebastião medindo 2,80 de altura, modelagem, fundição, acabamento e pintura, resina estrutural reforçada com fibra de vidro e tubos de aço galvanizado com pintura automotiva, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2022 | 234.00 | 45768860000108 | LETICIA GOMES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na confecção e fornecimento de KIT de uniforme de futebol e kit de coletes de futebol para a distribuição gratuita com jogadores para a pratica do futebol amador, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2022 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de Maio de 2022, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001522 | 01/06/2022 | 16911.14 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao Boletim de Medição referente aos serviços de mao de obra prestados na execusão dos serviços na implantação do esgotamento Rua Sindolfo Nunes, Rua Antonio Gomes e complemento da Rua Senador Cabral localizada na sede deste Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2022 | 1850.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica na manutenção corretiva e preventiva em geral da Retroescavadeira, caminhão PIPA de placa NQH8G12 (Serviços de Solda Eletrica) e Grade Aradura (Serviços de Solda dos Discos), pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2022 | 2510.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica na manutenção corretiva e preventiva dos veiculo caminhao PIPA de placa NQH8G12, Caminhão Caçamba de Placa OGD9E97, pertencente a secretaria de Infraestrutura e a Fiorino de placa MOS-4881 a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2022 | 2334.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de maio de 2022, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2022 | 184.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de chaves (copias) para o prédio sede desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2022 | 630.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinada a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2022 | 528.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenho para o pagamento pelos serviços de confeitaria prestados na confecção e fornecimento de generos alimenticios (bolos) para serem servidos aos participantes das festividades alusivas de inauguração e entrega da reforma e ampliação do predio da Escola Municipal de Ensino José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2022 | 950.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica prestados, na manutenção corretiva e preventiva dos veículos micro-ônibus escolares de placas NPS1A94 E QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2022 | 39800.00 | 45768860000108 | LETICIA GOMES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na confecção e fornecimento de fardamento escolar destinados a distribuição gratuita com os alunos matriculados na rede Municipal de Ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2022 | 621.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de junho de 2022 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2022 | 760.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços técnicos prestados na produção de áudio (spots e vinhetas) para a divulgação das diversas ações realizada pela Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2022 | 149.00 | 00007935356467 | LENICE MOIZINHO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2022 | 150.00 | 00070573954429 | DAYANA DUARTE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2022 | 175.00 | 00002376062403 | MARINEIDE CANDIDO TENÓRIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2022 | 900.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica prestados, na manutenção corretiva e preventiva do veículo KOMBI de placa KHP-5141, locado para atender as demadas da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001540 | 02/06/2022 | 922.00 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001541 | 02/06/2022 | 894.04 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001542 | 02/06/2022 | 894.04 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001543 | 02/06/2022 | 894.04 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001544 | 02/06/2022 | 894.04 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001545 | 02/06/2022 | 894.04 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/06/2022 | 335.99 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 02 de Junho de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2022 | 1088.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 03 de Junho de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/06/2022 | 448.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 03 de Junho de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/06/2022 | 2000.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de maio de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/06/2022 | 200.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços como despachante referente ao licenciamento veicular referente ao 1º (primeiro) emplacamento para o veiculo de placa RLX0F55, adquirido para a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/06/2022 | 200.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviçso prestados como despachamente no licenciamento e primeiro emplacamento veicular referente ao exercicio 2022 do veiculo de placa RLY5F63, adquirido para a Secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/06/2022 | 119.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001561 | 06/06/2022 | 1130.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora Epson colorida e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001558 | 06/06/2022 | 1680.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, impressora Epson e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/06/2022 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de maio de 2022, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de abril de 2022, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de maio de 2022, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001560 | 06/06/2022 | 2270.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, notebook, scanner 50ppm e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/06/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Julieta Ribeiro Coutinho Honorio, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08002838220178150201 - ID 081230000007971972, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/06/2022 | 4304.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Esmereide Estves Sanches, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08002838220178150201 - ID 081230000007971867, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001557 | 06/06/2022 | 870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652 e notebook, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001559 | 06/06/2022 | 250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um computador para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/06/2022 | 5000.00 | 00000011811498 | José Alecio Cristovão Dias | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte d'agua no veiculo tipo caminhão PIPA de placa MNA-6298, através da Secretaria Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mês abril de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001567 | 07/06/2022 | 210.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba (MOB-0001), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001568 | 07/06/2022 | 125.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Mmeio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001569 | 07/06/2022 | 1614.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001570 | 07/06/2022 | 2595.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para Trator MASSEY FERGUNSON (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abstecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/06/2022 | 27.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para Trator MASSEY FERGUNSON (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abstecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/06/2022 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001572 | 07/06/2022 | 1333.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FRONTIER de palca RLY9I19 locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Junho de 2022 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/06/2022 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/06/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/06/2022 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de maio de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/06/2022 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de maio de 2022, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/06/2022 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de maio de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/06/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/06/2022 | 6100.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhão carroceria aberta (basculante) M. Benz L 1620de placa NQF-2835, com capacidade de 15,46 toneladas para atender as necessidades (recolhimento e transporte de lixo ate o local de despejo) durante o mes de abril de 2022, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/06/2022 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/06/2022 | 1800.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de maio de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/06/2022 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereiro da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de maio de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/06/2022 | 480.00 | 00059121386404 | João Tadeu Ramalho Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção corretiva da parte eletrica da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001573 | 07/06/2022 | 955.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001574 | 07/06/2022 | 470.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo micro-ônibus de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001575 | 07/06/2022 | 7107.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ônibus de placa OGC-3306, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/06/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo ônibus de placa OGC-3306, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001577 | 07/06/2022 | 2499.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro ônibus de placa OGC-5239, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001578 | 07/06/2022 | 3040.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001579 | 07/06/2022 | 7358.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001580 | 07/06/2022 | 3939.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/06/2022 | 22.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para o veiculo ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001582 | 07/06/2022 | 1571.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFW-6410, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/06/2022 | 460.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para o veiculo micro-ônibus de placa QFW-6410, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001584 | 07/06/2022 | 6015.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/06/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 para o veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001586 | 07/06/2022 | 1244.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001587 | 07/06/2022 | 1755.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/06/2022 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/06/2022 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/06/2022 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de maio de 2022, comforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/06/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/06/2022 | 700.00 | 00009643191443 | ELTON JOSE DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de generos alimenticios (merenda escolar/produtos da agricultura familiar) para as Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens (transporte) feitas no veiculo caminhonete MMC/L200 4X4 GL de carroceria aberta de placa KJT-9026, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001563 | 07/06/2022 | 554.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo KOMBI de placa KHP-5141 (veiculo de publicidade), locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/06/2022 | 243.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo KOMBI de placa KHP-5141 (veiculo de publicidade), locado para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001565 | 07/06/2022 | 868.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho tutelar através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001566 | 07/06/2022 | 1634.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/06/2022 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/06/2022 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/06/2022 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/06/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/06/2022 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/06/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/06/2022 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de maio de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/06/2022 | 3700.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada o pagamento referente a locação de tendas e palco para serem utilizados na realização da Festa da Mulher, entrega das cestas basicas realizada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/06/2022 | 2106.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/06/2022 | 4632.90 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/06/2022 | 1412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Referenica Especializado em Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/06/2022 | 1412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referenica da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/06/2022 | 3030.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/06/2022 | 3636.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/06/2022 | 756.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/06/2022 | 900.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal - a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/06/2022 | 606.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/06/2022 | 9389.16 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/06/2022 | 1550.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/06/2022 | 3696.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/06/2022 | 60161.34 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/06/2022 | 7220.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/06/2022 | 5739.84 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/06/2022 | 22873.78 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/06/2022 | 42923.09 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/06/2022 | 15256.45 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/06/2022 | 12547.43 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/06/2022 | 9574.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/06/2022 | 5511.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/06/2022 | 34987.50 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/06/2022 | 706.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/06/2022 | 2106.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/06/2022 | 47293.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/06/2022 | 2206.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/06/2022 | 2165.70 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/06/2022 | 606.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/06/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/06/2022 | 2106.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/06/2022 | 696.90 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/06/2022 | 4118.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/06/2022 | 696.90 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a primeira parcela do décimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/06/2022 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de maio de 2022, conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/06/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7187949 de 09 de junho de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/06/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7187946 de 09 de junho de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/06/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7187951 de 09 de junho de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/06/2022 | 870.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento destinado a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/06/2022 | 25.70 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/06/2022 | 2100.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp. para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de maio de 2022 conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/06/2022 | 509.70 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (tintas) destinadas à atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/06/2022 | 818.00 | 08585423000122 | CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico e EPI - Equipamento de Proteção Individual, para ser utilizado por funcionarios lotado junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/06/2022 | 139.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializadas da Assistencia Social, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/06/2022 | 250.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (5/2220681-7) locado para o funcionamento dos programas e Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/06/2022 | 706.50 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as ações e atividades coletivas, alusivas as festividades juninas do SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e usuarios do CRAS-Centro de Referente de Assistencia Social, atráves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/06/2022 | 1920.00 | 30685643000187 | LAIZE DO NASCIMENTO SOARES RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de costureira prestados na confecção de vestuarios destinados ao grupo de dança para as apresentações durante a realização das festividades juninas do SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e do CRAS-Centro de Referente de Assistencia Social, atráves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2022 | 701.20 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as ações e atividades coletivas, alusivas as festividades juninas do SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e usuarios do CRAS-Centro de Referente de Assistencia Social, atráves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2022 | 193.00 | 04289780000192 | SOARES & SANTOS VARIEDADES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao grupo de dança que iram se apresentar durante as festividades juninas, composto pelos pessoal assistido pelos programas sociais SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e usuarios do CRAS-Centro de Referente de Assistencia Social, atráves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2022 | 3000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no levamentamento, tombamento com acervos fotografico dos conjunto Escolares das Escolas Municipais, Deolinda Maria do Amaral, Creche Caminho para o futuro, Helena Campos Torre, José Tito Filho e Manoel Joaquim de Araujo, pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2022 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de maio de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2022 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos especializados na area de enegenharia (Engenheiro Civil) prestados na fscalização e acompanhamento de obras publicas em andamento, realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de maio de 2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2022 | 554.48 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na ornamentação junina do predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7190416 de 10 de junho de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7190420 de 10 de junho de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2022 | 704.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 10 de Junho de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2022 | 192.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 10 de Junho de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Junho de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2022 | 21617.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Junho de 2022, conforme extratos bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2022 | 109.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de junho de 2022, sobre o consumo de energia eletrica (5/670974-5) de diversos poço artesiano localizado Sitio Cuites, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2022 | 177.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de junho de 2022, sobre o consumo de energia eletrica (5/1183005-6) de diversos poço artesiano localizado a Rua Santa Cruz, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2022 | 300.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO 06264629405 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços fotograficos prestados durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica (28 anos) deste Município, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/06/2022 | 1020.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxas de escritura de cessão de direitos possessorios (cessão dos direitos hereditários) conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/06/2022 | 7779.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição na iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/06/2022 | 929.75 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para manutenção e conservação do muro de arrimo na area urbana na margem da BR 230 (perimetro urbano), através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/06/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7197782 de 14 de junho de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/06/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7196820 de 14 de junho de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7196784 de 14 de junho de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/06/2022 | 1323.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Maio de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB20220456025 correspondente a fiscalização da execução dos serviços de reforma e ampliação da Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF's 1 de acordo com o contrato de nº 00006/2022-CPL, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001697 | 15/06/2022 | 8280.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tubos de esgoto) para as obras do sistema de drenagem para o escoamento das aguas, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/06/2022 | 2009.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Maio de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/06/2022 | 2696.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Adriano Soares de Oliveira, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004993820208150201 - ID 081230000008193469, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/06/2022 | 3296.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de José Benoniz da Silva Barbosa, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08007999720208150201 - ID 081230000008193507, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/06/2022 | 539.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004993820208150201 - ID 081230000007971999, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/06/2022 | 560.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08007999720208150201 - ID 081230000007972073 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/06/2022 | 4143.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente a juros correspondente ao parcelamento da previdenciario de numero 07.17.22166.5258921-3, referencia 6041221, conforme extratos bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/06/2022 | 4143.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente a juros correspondente ao parcelamento da previdenciario de numero 07.17.22166.5258921-3, referencia 6041221, periodo de apuração 31/05/2022, conforme extratos bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/06/2022 | 5595.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Maio de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/06/2022 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Maio de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001695 | 15/06/2022 | 2524.95 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria de Ação Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001696 | 15/06/2022 | 5198.30 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/06/2022 | 3030.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal eletivos (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente a primeira parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/06/2022 | 132.00 | 00070472231421 | CLARICE BARBOSA TENORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/06/2022 | 100.00 | 00071255313420 | EDILANE GOMES DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/06/2022 | 100.00 | 00044154046420 | DENERVAL GALDINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/06/2022 | 108.00 | 00007246486402 | JOZELANIA ALVES DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/06/2022 | 224.00 | 00001620621410 | ARIANA LIMA LOURENÇO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/06/2022 | 142.00 | 00004064807456 | MARIA JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/06/2022 | 200.00 | 00004072662402 | MILTON NUNES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/06/2022 | 10530.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de matarial para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001700 | 16/06/2022 | 292.45 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de uso pessoal (EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para ser utilizado pelos prestadores de serviços durante a reforma do predio da Unidade Escolar (Jose Tito Filho) deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001710 | 16/06/2022 | 30317.80 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições a ser servidas aos funcionarios quen em serviços extras junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001701 | 16/06/2022 | 444.50 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de EPI-Equipamento de Proteção Individual destinadas aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001702 | 16/06/2022 | 7822.98 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção e ferramentas destinadas à atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001711 | 17/06/2022 | 1792.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001716 | 17/06/2022 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/06/2022 | 27742.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001713 | 17/06/2022 | 10596.65 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001714 | 17/06/2022 | 18523.40 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de matarial para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001715 | 17/06/2022 | 10880.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de matarial para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001722 | 17/06/2022 | 2224.80 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições a ser servidas aos funcionarios quen em serviços extras junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/06/2022 | 6602.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/06/2022 | 3925.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal ensino infantil-efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/06/2022 | 5896.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 04/2022, pessoal ensino infantil/efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/06/2022 | 4544.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal ensino infantil-contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/06/2022 | 24758.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/06/2022 | 14242.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/06/2022 | 8859.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal efetivo/comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/06/2022 | 2177.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal contratados/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/06/2022 | 16603.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/06/2022 | 2733.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/06/2022 | 635.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001712 | 17/06/2022 | 13027.55 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições a ser servidas aos funcionarios destinados aos programas e serviços da proteção social Básica e Especial nas ações, atividades e eventos da secretaria de Ação Social deste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/06/2022 | 100.00 | 00071255318490 | MARIA LUANA GOMES DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/06/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/06/2022 | 1490.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/06/2022 | 248.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/06/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/06/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/06/2022 | 1776.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/06/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal eletivos (conselho tutelar), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/06/2022 | 863.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/06/2022 | 369.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal a disposição, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/06/2022 | 672.00 | 17292163000198 | PERSONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E BRINDES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (sapatilhhas) destinados ao grupo de dança que iram se apresentar durante as festividades juninas, composto pelos pessoal assistido pelos programas sociais SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e usuarios do CRAS-Centro de Referente de Assistencia Social, atráves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001747 | 20/06/2022 | 162.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2022 | 1116.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 20 de Junho de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/06/2022 | 800.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIOR CIVIL - GILBERTO VENCESLAU DA SILVA 05850091475 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de segurança prestados durante a realização da abertura das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em 18 de junho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/06/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7204954 de 22 de junho de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001746 | 20/06/2022 | 261.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001744 | 20/06/2022 | 2613.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao 1º (primeiro) Boletim de Medição referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão dos serviços na implatação da dranagem da Rua Antonio Cosme de Lima, localizada na sede deste Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001745 | 20/06/2022 | 297.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/06/2022 | 13900.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição na iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001757 | 21/06/2022 | 49337.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tubos de esgoto) para as obras do sistema de rede coletora de esgoto em diversas ruas e arterias deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220457535 correspondente a fiscalização dos serviços de execução de embasamento para a execução das calçadas em Serra Rajada e na Praça da Bele Vista, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220457545 correspondente a execução dos serviços de granilite na Escola José Tito Filho, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PÚB | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/06/2022 | 25000.00 | 00005299398433 | Roseane dos Santos Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente a desaprorpiação de terreno localizado a Rua Projetada no centro desta Cidade medindo 306,00m² sendo 15,30m de frente e fundos e 20,00m de comprimento de ambos os lados, com os seguinte limites lado Oeste Antonio Barbosa Monteiro, lado Leste Maria Claudina Alves da Costa, lado Sul Ivonete Ferreira da Silva Barbosa e lado Norte com a Rua Projetada, de acordo com termo de acordo referente a decreto de desapropriação de nº 78/2022, conf. comp.anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/06/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/06/2022 | 11417.84 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 31 de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/06/2022 | 101.00 | 00071396225404 | FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/06/2022 | 82.00 | 00001596842423 | José Ronaldo Araújo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/06/2022 | 150.00 | 00006626829475 | JOICIANE BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/06/2022 | 114.00 | 00015352801403 | ALESSANDRA DE SOUZA GREGORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/06/2022 | 150.00 | 00008466074414 | ACILENE BATISTA FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001761 | 22/06/2022 | 1392.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, doados através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001762 | 22/06/2022 | 232.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados ao Programas Sociais CRAS e CREAS através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001763 | 22/06/2022 | 1392.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (recarga de GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Educação e escolas, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001764 | 22/06/2022 | 245.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS, com vasilhame), destinados a Escola Municipal José Tito Filho, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/06/2022 | 700.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de trofeus para premição das quadrilhas juninas durante as apresentações nas festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/06/2022 | 800.00 | 00001627281401 | Isaqueu Calixto dos Santos | Importância emp. para o pag. referente aos serviços prestados no transporte dos componentes (alunos da rede municipal de ensino) que compõe a quadrilha junina para apresentação durante a realização da abertura das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em 18 de junho de 2022, através da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, viaem feita no veiculo onibus de placa BXF-9282/SP, de posse do referido credor, conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/06/2022 | 3301.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 23 de Junho de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/06/2022 | 1074.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 23 de Junho de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/06/2022 | 272.41 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (pó de brita) para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/06/2022 | 33.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de junho de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na Rua Frei Galvão (5/2046786-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/06/2022 | 1780.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de sistema de sonorização, palco, iluminação e tendas durante a realização da abertura das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em 18 de junho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/06/2022 | 1920.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de sistema de sonorização, palco, iluminação e tendas durante a realização da abertura das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em 25 de junho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/06/2022 | 1000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES 12642777413 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de grid para ser utilizado durante a realização da abertura das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em 25 de junho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/06/2022 | 2000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES 12642777413 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um grupo gerador e grid para ser utilizado durante a realização da abertura das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em 18 de junho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/06/2022 | 3695.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a confecção e fornecimento de 01 (hum) painel testeira de placo em lona de impressão digital com estrutura metalica e 06 (seis) painesi portal de entrada em lona de impressão digital para serem utilizados na realização das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/06/2022 | 320.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220458418 correspondente a orçamento (reprogramação nº 01 para a construção de pavimentação em paralelepipedos, passeio publicos e sinalização viaria no municipio de acordo com contrato de repasse de nº 1069651-85/2019 (893525), através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220458425 correspondente a fiscalização de execução de obra de pavimentação asfaltica no centro deste municipio de acordo com o SICONV 912502 e contrato de repasse de nº1075555-30 - Ministerio de desenvolvimento Regional, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0001779 | 27/06/2022 | 27633.45 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 2º (segundo) boletim de medição correspondente aos serviços reassentamento de pavimentação em paralelepipedos em toda a localidade da Zona Urbana no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/06/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7221889 de 27 de junho de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001778 | 27/06/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAÚJO MONTEIRO | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/06/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de junho de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/06/2022 | 350.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de impressoras pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/06/2022 | 280.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pag. pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de faixas e banner em lona de impressão, destinados as atividades alusivas ao dia de combate ao Trabalho Infantil, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal Assistência Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/06/2022 | 420.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de impressoras pertencente a Secretaria de Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2022 | 300.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2022 | 100.00 | 00006770907496 | MARINALVA GALDINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/06/2022 | 2790.41 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para ser utilizado no Predio onde funciona o programa CRAS - Centro de Referencia da Ação Social, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/06/2022 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/06/2022 | 10485.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/06/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal eletivos (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/06/2022 | 2137.20 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Referenica Especializado em Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/06/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referenica da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/06/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/06/2022 | 7272.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/06/2022 | 1512.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/06/2022 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal - a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2022 | 1740.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de (vasilhames) garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/06/2022 | 1591.20 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/06/2022 | 24774.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/06/2022 | 3400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/06/2022 | 7943.20 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/06/2022 | 127349.38 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/06/2022 | 13020.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/06/2022 | 11745.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/06/2022 | 48047.54 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/06/2022 | 124003.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/06/2022 | 32462.91 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/06/2022 | 39216.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/06/2022 | 20664.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/06/2022 | 14635.20 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/06/2022 | 76405.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7212100 de 22 de junho de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2022 | 58.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento (vasilhames) garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/06/2022 | 1050.44 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/06/2022 | 4412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/06/2022 | 4331.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/06/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220458661 correspondente a fiscalização de execução de obra de construção de uma creche com capacidade para 100(cem) crianças neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2022 | 290.00 | 00001785428497 | FELIPE CALIXTO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica (auto eletrica) na manutenção corretiva e preventiva dos veiculo Caminhão Caçamba de Placa OGD9E97, pertencente a secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa de publica no DOU (Diario Oficial da União) referente a alteração da contrapartida da opreação 1075555-30/2021 do convenio 912502/21, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/06/2022 | 1412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/06/2022 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/06/2022 | 98058.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/06/2022 | 211.12 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 24 de Junho de 2022, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001800 | 28/06/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de Junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/06/2022 | 8324.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/06/2022 | 2158.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/06/2022 | 420.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importância empenhada para o pagamento referente a uma tocata nas festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado na Escola de Ensino Infantil Fundamental Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/06/2022 | 800.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação junina do predio da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/06/2022 | 290.00 | 00002583591452 | Adeilson de Oliveira Lima | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de paniel para serem utilizados nasfestividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizadas em praça publica, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2022 | 400.00 | 00013471642439 | Marcos Antonio Alves Graciano | Importância empenhada para o pagamento pelos servços de apoio e organização prestados durante a realização das festividades Juninas (São João Estudantil nos Bairros 2022) deste Municipio, realizada através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2022 | 300.00 | 00011893476448 | SAMUEL DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a contratação do show artistico do artista MUEL DA PEGADA durante a realização das festividades Juninas (São João Estudantil nos Bairros 2022) deste Municipio, realizada através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, no dia 25 de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/06/2022 | 12000.00 | 33283733000130 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | Importância empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico da Banda Forrozão Tempero Completo nas festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, no dias 25 de Junho e 09 de Julho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/06/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/06/2022 | 1393.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/06/2022 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/06/2022 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal eletivos (prefeito e vice-prefeito) lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/06/2022 | 14000.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo Chevrolet Trailblazer LTZ D4A de placa NQI6731/PB utilizado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente aos meses de Maio e Junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/06/2022 | 3600.00 | 00013157024442 | Sabrine da Silva Agra | Importância empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico de Sabrine da Silva Agra nas festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, no dias 18 de Junho, 16 Julho e 30 de Julho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00080609945491 | Aldrin Castor do Rego | Importância empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico da Banda Saia Justa e Aldrin Castor do Rego nas festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, no dia 18 de Junho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/06/2022 | 115.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento referente a confecção e fornecimento de pães para ser utilizado no preparo do lanches servido aos componentes das quadrilhas juninas que se apresentaram durante a realização das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/06/2022 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de junho de 2022, conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0001855 | 29/06/2022 | 27633.45 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para a substituição da nota de empenho ordinario de nº 01779 datado em 27 de Junho de 2022 para à alteração da fonte e recurso referente ao pagamento referente ao 2º (segundo) boletim de medição correspondente aos serviços reassentamento de pavimentação em paralelepipedos em toda a localidade da Zona Urbana no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/06/2022 | 2231.50 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura quando por ocasião de serviços extraordinários junto a Secretaria de Administração e Finanças, desta Prefeitura, durante os meses de abril e maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/06/2022 | 2310.00 | 45141554000147 | THAYSA FERNANDA NUNES DE SOUZA 70133754464 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/06/2022 | 600.00 | 00011374592471 | LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos de mao de obra de serviços braçais prestados limpeza do predio da Escola Municipial de Ensino Infantil Fundamental Manoel Joaquim de Araujo, localizada na comunidade Rural de Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/06/2022 | 8000.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo (Carro de Som) GM/Veraneio de placa CMF-0543/PB utilizado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente aos meses de Maio e Junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/06/2022 | 1700.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção e fornecimento de pães para o preparo de lanches a ser servido aos participantes das ações (reuniões e encontro para planejamento) realizadas pela Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/06/2022 | 505.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção e fornecimento de pães, bolos e salgados para ser servido aos participantes das ações realizadas pela Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/06/2022 | 100.00 | 00009732028408 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/06/2022 | 200.00 | 00083992901491 | ROSIMAR DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/06/2022 | 133.00 | 00070567823458 | RAFAELA FLORIANO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/06/2022 | 150.00 | 00076357317772 | EDMILSON ALVES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/06/2022 | 150.00 | 00070113729464 | JOANA DARC SILVA DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2022 | 250.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na manutenção do ar condicionado com reposição de gas do predio da Secretaria de Ação Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2022 | 60.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia junho de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2022 | 175.00 | 00011684833442 | ASSUENIA DE ARAUJO PAULINO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2022 | 200.00 | 00009009144402 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2022 | 400.00 | 00075940116434 | Severina Vicente de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de óculos de graus doado através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2022 | 15500.00 | 41268207000129 | PLANALTO ARQUITETOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na renderização de imagem realista e confecção de videos realista através de maquetes eletronicas em 3D de 05 (Cinco) escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2022 | 540.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado manutenção de aparelho de ar condicionado com reposição de peças e retirada de um ar condicionado no prédio da secretaria de Educação deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2022 | 10800.00 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos prestados na instalção de forro, instalação eletrica, confecção e instalção de grades, instalação de portas de aluminio, instalação dos mastros de bandeira e instalação de porta na casa do gas no predio da Escola Municipal José Tito Filho, instalação de portão de ferro na Escola de Bacamarte, através da Secreatria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2022 | 2016.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Junho de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2022 | 4143.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Junho de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2022 | 572.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Junho de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2022 | 2398.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Junho de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de junho de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, em 30 de Junho de 2022, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2022 | 1.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida no credito do ADO-LC 176/2020 (ADO 25), em 30 de junho de 2022, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2022 | 24000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdenciario, conforme extratos bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2022 | 134.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente de nº 225-1 (P M R DO BACAMARTE CONVENIO ARRECADAÇÃO), desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2022, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/07/2022 | 434.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 01 de Julho de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/07/2022 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de junho de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/07/2022 | 120.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/07/2022 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/07/2022 | 415.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de julho de 2022 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001886 | 04/07/2022 | 1680.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, impressora Epson e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001890 | 04/07/2022 | 93251.53 | 32203652000110 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR 08362008458 | Importancia empenhada para o pagamento do 1º (primeiro) e unico boletim de medição dos serviços de granilite prestados reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001887 | 04/07/2022 | 1130.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora Epson colorida e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/07/2022 | 2732.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de junho de 2022, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001880 | 04/07/2022 | 1950.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na execusão dos serviços na implantação da drenagem da Rua Travessa Santa Cruz, localizada na sede deste Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/07/2022 | 3149.30 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (pó de pedra) para ser utilizados no aterro nas cabiceiras da ponte localizada da Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, neste Município, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001889 | 04/07/2022 | 33848.98 | 32203652000110 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR 08362008458 | Importancia empenhada para o pagamento referente a 1ª (primeira) boletim de medição dos serviços de embasamento execução de calçadas na comunidade Rural de Serra Raraja e na Praça Bela Vista, localizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001877 | 04/07/2022 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de maio de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001878 | 04/07/2022 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de junho de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001885 | 04/07/2022 | 2270.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, notebook, scanner 50ppm e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/07/2022 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de junho de 2022, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001884 | 04/07/2022 | 870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652 e notebook, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001888 | 04/07/2022 | 250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um computador para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/07/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/07/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de junho de 2022, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/07/2022 | 180.00 | 00056952619453 | PAULO NUNES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/07/2022 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de junho de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/07/2022 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/07/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/07/2022 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/07/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/07/2022 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de Junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/07/2022 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/07/2022 | 103.00 | 00006801384473 | MARIA LUCIA DO CARMO | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/07/2022 | 100.00 | 00005633161440 | MARIA DOS SANTOS MELO SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/07/2022 | 100.00 | 00005421710408 | JOSENILDA SILVA BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/07/2022 | 100.00 | 00001623032466 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/07/2022 | 100.00 | 00005443922483 | EDLANE DO NASCIMENTO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/07/2022 | 100.00 | 00071254949437 | LETICIA PEREIRA FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/07/2022 | 100.00 | 00006880862411 | MARIA DE FATIMA BATISTA FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/07/2022 | 100.00 | 00001630376477 | CLAUDIANA SOARES DA CUNHA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/07/2022 | 100.00 | 00011666966428 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/07/2022 | 200.00 | 00001620135400 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/07/2022 | 100.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE VERISSIMO DE V. OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/07/2022 | 200.00 | 00017424927701 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/07/2022 | 150.00 | 00076090310468 | JOSE MARIA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/07/2022 | 150.00 | 00082884579400 | SUELI RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/07/2022 | 150.00 | 00008382373470 | ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/07/2022 | 100.00 | 00005739858470 | IARA SALES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/07/2022 | 104.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializadas da Assistencia Social, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/07/2022 | 101.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/07/2022 | 271.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (5/2220681-7) locado para o funcionamento dos programas e Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/07/2022 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de junho de 2022, comforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/07/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/07/2022 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/07/2022 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001896 | 06/07/2022 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de junho de 2022, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/07/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/07/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/07/2022 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de junho de 2022, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/07/2022 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de junho de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/07/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/07/2022 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, sobre a realização do pagamento de folha de pessoal correspondente a primeira parcela do decimo terceiro salario de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/07/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, sobre a realização do pagamento de folha de pessoal correspondente ao mes de junho de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Julho de 2022 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/07/2022 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de junho de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/07/2022 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereiro da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de junho de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/07/2022 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/07/2022 | 255.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na roçadeira (husqvarna 143RII), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/07/2022 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/07/2022 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de julho de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na Rua Frei Galvão (5/2046786-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0001932 | 06/07/2022 | 6400.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Importância empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico da Banda Forrozão Tempero Completo nas festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, no dias 25 de Junho e 30 de Julho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/07/2022 | 2620.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Marinalva Alves Pinheiro, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08013094720198150201 - ID 0812300000082826866, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/07/2022 | 693.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08001670820198150201 - ID 081230000008286734, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios - 1%, em 07 de julho de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/07/2022 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de Caçamba de Placa OGD-9E97 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/07/2022 | 150.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na lavagem dos veículos de placas RLV6C77 e RLV6C67 pertencente a secretaria de Educação desta prefeitura, durante os meses de maio e junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/07/2022 | 100.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de publicidade movel (carro de Som) de placa CMF-0543 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante os meses de maio e junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/07/2022 | 1900.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica na manutenção corretiva e preventiva (Auto Eletrica) do veiculo Onibus de Placa NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/07/2022 | 2410.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Onibus de Placa NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/07/2022 | 12640.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de equipamento para atender as necessidades da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/07/2022 | 50.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante os meses de maio e junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/07/2022 | 25.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa RLY563, pertencente , através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/07/2022 | 56.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia junho de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220461249 correspondente ao orçamento e projeto complementares da reforma dos Predio das Escola Municipal Francisco Galdino da SIlva, Escola Municipal Deolinda Maria do Amaral (LOTE 01) Escola Municipal Helena Campos e Escola Municipal (LOTE 02), neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/07/2022 | 2100.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp. para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de junho de 2022 conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/07/2022 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de junho de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/07/2022 | 144.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 08 de Julho de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/07/2022 | 352.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 08 de Julho de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/07/2022 | 372.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 08 de Julho de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/07/2022 | 21653.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 08 de Julho de 2022, conforme extratos bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 08 de julho de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/07/2022 | 134.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 08 de Julho de 2022, conforme comporvante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/07/2022 | 33.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 08 de Julho de 2022, conforme comporvante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/07/2022 | 18.87 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do CID - CIDE - Contribuição Intervanção DOminio Economico, em 08 de julho de 2022, na conta corrente de nº 11.308-5 conforme extrato bancario. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/07/2022 | 649.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08001390620208150201 - ID 081230000008047888, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/07/2022 | 3246.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de José Messias de Lima, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08001390620208150201 - ID 08123000000819523, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/07/2022 | 520.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 080006902020198150201 - ID 081230000008312107, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2022 | 3582.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Maria do Socorro Cabral de Vasconcelos, correspondente a Deposito Judicial do Processo 0800690202198150201 - ID 081230000008312239, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001981 | 11/07/2022 | 2700.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento pneus para a reposição no veiculo micro onibus (Transporte Escolar) de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001982 | 11/07/2022 | 12980.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento pneus para a reposição no veiculo onibus (Transporte Escolar) de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008099341406 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2022 | 150.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2022 | 223.00 | 00011160556431 | LINDIANE TAVARES DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2022 | 100.00 | 00007256011407 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2022 | 116.00 | 00074211420453 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aquisição de gás de cozinha, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2022 | 92.00 | 00003561426476 | VALDECI DE ANDRADE SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/07/2022 | 105.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/07/2022 | 100.00 | 00015572001490 | Camila Kelly da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/07/2022 | 73.00 | 00005214841469 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2022 | 92.00 | 00044146388449 | JOSEFA LEANDRO DA SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2022 | 271.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (5/2220681-7) locado para o funcionamento dos programas e Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/07/2022 | 450.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Imp. emp. para o pag. pelos prestados na confecção e fornecimento de generos alimenticios (bolos festivos) para ser distribuidos durante a realização das atividades de apresentações culturais dos programas da proteção social básica desenvolvidas através dos programas CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social) e SCFV (Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos) ref. a programação alusiva aos festejos juninos dos usuarios participantes, no mes de junho de 2022, conf. comp. anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/07/2022 | 150.00 | 00051870908449 | MARIA DE FATIMA FARIAS DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/07/2022 | 150.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROCHA SANTANA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/07/2022 | 150.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/07/2022 | 150.00 | 00016009439426 | Mayara Beatriz Lima de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/07/2022 | 145.00 | 00008438380433 | EDUARDO DO NASCIMENTO ARAÚJO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001984 | 12/07/2022 | 8635.28 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo micro-ônibus de placa OGF0F20, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001985 | 12/07/2022 | 11028.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo micro-ônibus de placa NQK-3198, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001986 | 12/07/2022 | 13009.99 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo micro-ônibus de placa NQK-3198, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/07/2022 | 5000.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos pestados na elaboração de orçamento e projeto complementares da reforma das Escolas; Escola Municipal de Francisco Galdino da Silva, Escola Municipal Deolinda Marai do Amaral, Escola Municipal Helena Campo e Escola Municipal Manoel Joaquim, localizadas neste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/07/2022 | 179.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de julho de 2022, sobre o consumo de energia eletrica (5/1183005-6) de diversos poço artesiano localizado a Rua Santa Cruz, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001987 | 12/07/2022 | 5800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na maquina pesada Enchedeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001988 | 12/07/2022 | 5620.02 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator MF 275, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001989 | 12/07/2022 | 6530.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Caminhão PIPA NQH8G12, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/07/2022 | 2159.52 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (pó de pedra) para ser utilizados no aterro (regularização do leito) da passagem molhada localizada Rio Bacamarte na Rua Travessa Senador Cabral de Vasconcelos, neste Município, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002016 | 13/07/2022 | 5808.51 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiorino de placa MOS-4881, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002020 | 13/07/2022 | 1840.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002021 | 13/07/2022 | 567.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/07/2022 | 25.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002023 | 13/07/2022 | 1125.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIORINO de placa MOS-4881 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/07/2022 | 127.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIORINO de placa MOS-4881 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002025 | 13/07/2022 | 420.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a Motoserra (MOT-0008), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/07/2022 | 54.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para a Motoserra (MOT-0008), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002027 | 13/07/2022 | 4274.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002028 | 13/07/2022 | 6409.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa OEZ-1009 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002029 | 13/07/2022 | 12485.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/07/2022 | 884.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo caminhão caçamba de placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002031 | 13/07/2022 | 1401.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a pá mecanica (PAM-0005), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/07/2022 | 260.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrifcantes para a pá mecanica (PAM-0005), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002033 | 13/07/2022 | 3399.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a motoniveladora (PATROL PAT-0004), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002034 | 13/07/2022 | 42.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para placa vibratoria sapinho (pla-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002035 | 13/07/2022 | 42.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para puverizador (PUV-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/07/2022 | 18.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para puverizador (PUV-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002037 | 13/07/2022 | 6387.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/07/2022 | 392.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002046 | 13/07/2022 | 256.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para placa vibratoria sapinho (pla-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002047 | 13/07/2022 | 83.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para puverizador (PUV-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002048 | 13/07/2022 | 3984.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/07/2022 | 105.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002050 | 13/07/2022 | 2852.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a motoniveladora (PATROL PAT-0004), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002051 | 13/07/2022 | 2569.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a pá mecanica (PAM-0005), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002052 | 13/07/2022 | 10569.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/07/2022 | 12.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo caminhão caçamba de placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002054 | 13/07/2022 | 796.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002055 | 13/07/2022 | 502.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a Motoserra (MOT-0008), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/07/2022 | 76.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para a Motoserra (MOT-0008), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002057 | 13/07/2022 | 1940.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIORINO de placa MOS-4881 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/07/2022 | 185.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIORINO de placa MOS-4881 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002059 | 13/07/2022 | 146.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002060 | 13/07/2022 | 302.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIORINO de placa MNZ-6966 a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/07/2022 | 983.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de junho de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/07/2022 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7263401 de 13 de julho de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7262220 de 13 de julho de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/07/2022 | 1723.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de junho de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002042 | 13/07/2022 | 314.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba (MOB-0001), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002043 | 13/07/2022 | 37.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Mmeio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002044 | 13/07/2022 | 1034.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para Trator MASSEY FERGUNSON (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abstecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/07/2022 | 575.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para Trator MASSEY FERGUNSON (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abstecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/07/2022 | 2300.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos de eletricista prestados na instalação de iluminação (luminarias) prestados no espaço publico para a festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) na comunidade Rural de Serra Rajada, deste Município, e no espaço publico na sede do municipio para a realização das festividades alusivas a emancipação politica, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/07/2022 | 440.00 | 30685643000187 | LAIZE DO NASCIMENTO SOARES RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de vestuarios e adereços (kit de saias, blusas e camisas sociais) para os alunos que fazem parte de Grupo de Danças Folcoricas (Juninas) da Escola Municipal Deolinda Maria da Amaral, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002073 | 13/07/2022 | 887.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FRONTIER de palca RLY9I19 locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001998 | 13/07/2022 | 490.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS, com vasilhame), destinados a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001999 | 13/07/2022 | 812.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (recarga de GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Educação e escolas, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/07/2022 | 720.00 | 00009971821486 | GUSTAVO ABREU DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pelos os serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio da Escola Municipal Belisa Cabral de Vasconcelos, localizado neste Municipio, referente ao mês de junho de 2022. através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/07/2022 | 1580.00 | 00001632503409 | JANDEILTON NASCIMENTO MELO | Importancia empenhada para pagamento pelos os serviços de mao de obra prestados na limpeza e manutenção do predio da Escola Municipal Francisco Galdino da Silva, localizado neste Municipio, referente ao mês de junho de 2022. através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/07/2022 | 1200.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de gravação de chamadas, divulgações do Blog de Pai Locutor e serviçso de Locução de eventos realizado pela Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/07/2022 | 5027.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Junho de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/07/2022 | 4000.00 | 18030906000114 | ILMA JANAINA FERREIRA DA SILVA 09140586499 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos especializados na realização de curso em primeiros socorros voltados para o corpo Docente e Discente da Redde Municipal de Ensico deste Municipio de acordo com a Lei Lucas (13.722/18) através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/07/2022 | 3600.00 | 29888447000120 | DULCILEIDE FELIX DA SILVA - CPF 434.300.314-00 | Importância empenhyada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de viagens feitas no veiculo VW/8.120 de placa NQG-3934-PB transportando generos alimenticios para as Escolas Municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002015 | 13/07/2022 | 18908.23 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo micro-ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002018 | 13/07/2022 | 17995.28 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo micro-ônibus de placa NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002019 | 13/07/2022 | 16458.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo micro-ônibus de placa CGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002039 | 13/07/2022 | 244.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa CMF-0543 (veiculo de publicidade), locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002061 | 13/07/2022 | 1206.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo micro-ônibus de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002062 | 13/07/2022 | 4961.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002063 | 13/07/2022 | 1377.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro ônibus de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002064 | 13/07/2022 | 1464.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002065 | 13/07/2022 | 4128.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002066 | 13/07/2022 | 3235.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/07/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 para o veiculo ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002068 | 13/07/2022 | 1403.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFW-6410, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002069 | 13/07/2022 | 2315.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002070 | 13/07/2022 | 1859.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002071 | 13/07/2022 | 1082.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002072 | 13/07/2022 | 870.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001997 | 13/07/2022 | 2552.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, doados através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Junho de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002008 | 13/07/2022 | 1080.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (telhas colonial T2) para doação a pessoa vuneravel (Carlinda dos Santos Barbosa) residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002009 | 13/07/2022 | 78.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (Sacos cimento de 50KG) para doação a pessoa vuneravel (Damiana Miguel dos Anjos) residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002017 | 13/07/2022 | 8589.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho tutelar através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002040 | 13/07/2022 | 908.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho tutelar através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002041 | 13/07/2022 | 1491.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002075 | 14/07/2022 | 644.00 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002076 | 14/07/2022 | 590.79 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002077 | 14/07/2022 | 590.79 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002078 | 14/07/2022 | 590.79 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002079 | 14/07/2022 | 590.79 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002080 | 14/07/2022 | 590.79 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/07/2022 | 6354.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/07/2022 | 635.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/07/2022 | 2981.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/07/2022 | 16895.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/07/2022 | 2385.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal contratados/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/07/2022 | 8859.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 05/2022, pessoal efetivo/comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/07/2022 | 14160.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/07/2022 | 24560.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/07/2022 | 4472.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal ensino infantil-contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/07/2022 | 5896.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal ensino infantil/efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/07/2022 | 3925.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal ensino infantil-efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/07/2022 | 369.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal a disposição, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/07/2022 | 1490.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/07/2022 | 615.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/07/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal eletivos (conselho tutelar), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/07/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/07/2022 | 356.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/07/2022 | 1776.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/07/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/07/2022 | 248.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/07/2022 | 250.00 | 00008658278425 | SIMONE GOMES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/07/2022 | 150.00 | 00070567625494 | IZADORA DA SILVA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/07/2022 | 150.00 | 00001600481418 | ELIZANGELA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/07/2022 | 180.00 | 00011320108458 | ELIANE DIAS CAVALCANTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/07/2022 | 150.00 | 00009586619443 | VERA LUCIA RODRIGUES MOTTA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/07/2022 | 98.00 | 00005214849443 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/07/2022 | 150.00 | 00011904834400 | JULIANA DA SILVA RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/07/2022 | 150.00 | 00008253540485 | ELIANE DE SOUZA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/07/2022 | 168.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/07/2022 | 150.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/07/2022 | 150.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/07/2022 | 100.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/07/2022 | 150.00 | 00010258994401 | MARIA EDJANE SOARES DE MELO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/07/2022 | 150.00 | 00070567791408 | ELIANE MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/07/2022 | 150.00 | 00005260690400 | SILVANA AZEVEDO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/07/2022 | 150.00 | 00070567567435 | MATEUS DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/07/2022 | 100.00 | 00010045164444 | Diego Bento da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/07/2022 | 150.00 | 00011780430450 | Fabiana Maria da Paz dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/07/2022 | 200.00 | 00010098165437 | CLAUDIA PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/07/2022 | 161.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/07/2022 | 27377.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 06/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/07/2022 | 336.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 15 de Julho de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/07/2022 | 352.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 15 de Julho de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/07/2022 | 2272.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, debitado em 15 de Julho de 2022, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/07/2022 | 3100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos (retifica, montagem do cabeçote, embuchamento e planiamento) prestados no motor da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0002128 | 18/07/2022 | 6400.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Importância emp. em substituição a nota de empenho globasl de nº 01932 em 06 de Julho de 2022, para a correção do historico redigido incorretamente, que ora se corrigi para o pag. ref. à apresentação de show artistico da CANTOR GUSTAVO ANDRIOLLI nas festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, no dias 25 de Junho e 30 de Julho de 2022, através da Sec. de Cultura, T., Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/07/2022 | 6650.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Importância empenhada pagamento pelo fornecimento de instrumentos musicais para a banda Fanfara Simples, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, confome comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/07/2022 | 1882.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Importância empenhada pagamento pelo fornecimento de material para a banda Fanfara Simples, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, confome comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/07/2022 | 150.00 | 00007005134427 | JUCILENE SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070472283499 | JESSICA DA SILVA CANDIDO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/07/2022 | 395.00 | 08814113000132 | J L BRAGA CIA LTDA | Importância empenhada pagamento pelo fornecimento de material para a banda Fanfara Simples, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, confome comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Dezembro do corrente exercicio, debitada em 19 de Julho de 2022, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/07/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de julho do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002133 | 19/07/2022 | 26381.72 | 32203652000110 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR 08362008458 | Importancia empenhada para o pagamento referente a 2ª (segunda) e ultimo boletim de medição dos serviços de embasamento execução de calçadas na comunidade Rural de Serra Raraja e na Praça Bela Vista, localizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/07/2022 | 637.70 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (pedra rachão) para ser utilizado na manutenção de muro de arrimo localizado a Rua Sindolfo Nunes neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/07/2022 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importância empenhada para o pagamento referente a multa por atraso de entrega DCTF, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/07/2022 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importância empenhada para o pagamento referente a multa por atraso de entrega DCTF, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002139 | 20/07/2022 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/07/2022 | 664.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxas de escritura com vaslor declarado (imobiliario) conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/07/2022 | 270.00 | 00001785428497 | FELIPE CALIXTO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica (auto eletrica) na manutenção corretiva e preventiva do veiculo Caminhão PIPA de Placa NQH-8612, pertencente a secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00009727816410 | Joelma de Santana Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a uma ajuda de custo para cobrir despesas com deslocamento e transporte de equipamentos e estrutura do Circo, doada através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 20 de julho de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/07/2022 | 150.00 | 00007010825424 | ZULEIDE GRACILIANO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/07/2022 | 100.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/07/2022 | 150.00 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/07/2022 | 150.00 | 00009546063452 | MATEUS NUNES DE FARIAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/07/2022 | 100.00 | 00014589671743 | EDMILSON LUIZ PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/07/2022 | 150.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/07/2022 | 150.00 | 00011148726446 | MARIA TAMIRES DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/07/2022 | 163.00 | 00071255075490 | FLAVIA LEANDRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/07/2022 | 163.00 | 00016147966456 | SAMARA BERNARDO NOGUEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005787453484 | MARIA MADALENE DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/07/2022 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de extintores (01 unidades extintor PÓ ABC 04Kg) para o veiculo (Transporte Escolar), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/07/2022 | 80.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecanica na manutenção corretiva e preventiva do sistema de freio do veiculo Onibus de placas OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, atavés da Secretaria de Educação, deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/07/2022 | 60.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus do veiculo Onibus de placas RLU3E67 e QFW6E10, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, atavés da Secretaria de Educação, deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002161 | 21/07/2022 | 99980.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um veiculo tipo caminhonete, especie CARGA (NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M.C.A.), potencia 86, Cilindrada 1368, Marca FIAT/Combustivel ALCCOL/GASOLINA, cor interna Tecido HIGH, Externa Branco Banchisa Fab.Mod. 2022/2023, KM 0, FAB-2022 MOD-2023, Motor 463506274729894, CHASSI 9BD2651PAP9213256, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/07/2022 | 377.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento referente a confecção e fornecimento de pães para ser utilizado no preparo do lanches servido aos componentes das quadrilhas juninas que se apresentaram durante a realização das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/07/2022 | 196.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de julho de 2022, sobre o consumo de energia eletrica (5/670974-5) de diversos poço artesiano localizado Sitio Cuites, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/07/2022 | 300.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus da pa mecanica (PA CARREAGADEIRA) pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/07/2022 | 20.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus de carro de mão, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002154 | 21/07/2022 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de julho de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/07/2022 | 224.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/07/2022 | 400.00 | 00010176112464 | Marlene Vieira da Silva Andrade | Importância empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico da artista Marlene Vieira da Silva nas festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, no dia 23 de Julho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/07/2022 | 600.00 | 00054855098434 | JOSÉ DE ASSIS CATÃO | Importância empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico do artista Farrozão 100% Nordestino nas festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, no dia 09 de Julho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/07/2022 | 2400.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importância empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico da Banda Forrozão Fera Livre nas festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, nos dias 18 de Junho e 30 de Julho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/07/2022 | 1000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES 12642777413 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de GRID para ser utilizado nas festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, no dia 30 de Julho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/07/2022 | 1000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES 12642777413 | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de GRID para ser utilizado nas festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica (comunidade Bela Vista) neste Municipio, no dia 23 de Julho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/07/2022 | 1990.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de sistema de sonorização, palco, iluminação e tendas durante a realização das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em 23 de julho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/07/2022 | 1780.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de sistema de sonorização, palco, iluminação e tendas durante a realização das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em 30 de julho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/07/2022 | 500.00 | 00005356501404 | Elias Ricardo Clemente Souto Brasileiro | Importância empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico do Trio de Forro Luca da Paraiba nas festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, no dia 23 de Julho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/07/2022 | 150.00 | 00007240587452 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/07/2022 | 100.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/07/2022 | 134.00 | 00071255283416 | ZILU SARAIVA DE GOIZ | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/07/2022 | 92.00 | 00070133722422 | JOANA DARC DOS SANTOS VANDERLEI | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/07/2022 | 92.00 | 00001568433409 | VANUZA GONÇALVES DE ARAÚJO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/07/2022 | 56.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia julho de 2022 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/07/2022 | 150.00 | 00011547230460 | JOSÉ WILSON LIMA DUARTE. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/07/2022 | 160.00 | 00004014813444 | MARIA DA PENHA TRANQUILINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/07/2022 | 100.00 | 00009150849450 | ADRIANA DA CONCEICAO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/07/2022 | 170.00 | 00010291469426 | PATRICIO CABRAL DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/07/2022 | 155.00 | 00005424617492 | SIMONE FREIRE PEREIRA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra e material utilizado para o revestimento do veículo de placa RLY563, pertencente , através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/07/2022 | 1600.00 | 00004554186407 | João Paulo Zumba da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados e material utilizado no conserto e manutenção de bancos dos veículos ônibus de transporte escolar de placas NPS1A94, OGC3D06, QFW6E10 E OGF0F20, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/07/2022 | 300.00 | 00005424617492 | SIMONE FREIRE PEREIRA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra, e material utilizado no revestimento dos veiculos ARGO de placa RLV6C67 e DUSTER de placa RLX0F55 pertencente a secretaria de Educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zonara Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/07/2022 | 18595.90 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 30 de Junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002176 | 25/07/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAÚJO MONTEIRO | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/07/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de julho de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/07/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7285499 de 25 de julho de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/07/2022 | 297.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/07/2022 | 279.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002205 | 26/07/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de Julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/07/2022 | 3498.00 | 41712945000113 | MARLISSON EMANUEL ARAUJO SILVA 10172662478 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte, montagem de estrutura, instalação de aterramento eletrico para as estruturas mmetalicas dos arcos, elaboração de anotações de responsabilidade tecnica CREA-PB e assessoria para o licenciamento de evento São João Estudantil nos Bairros 2022, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/07/2022 | 3900.00 | 00000011811498 | José Alecio Cristovão Dias | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte d'agua no veiculo tipo caminhão PIPA de placa MNA-6298, através da Secretaria Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mês maio de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESCOLAS - OD RIACHÃO DO BACAMARTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/07/2022 | 3360.00 | 44778353000192 | ADRIEL RYAN DA SILVA BARBOSA 10732000432 | Importancia empenhada para o pagamento de referente ao fornecimento de material de construção (PORTAS EM MDF DE 0,90X2,10 COM VIDROS E FORRA EM JATOBÁ) para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal Helena Campos, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/07/2022 | 1044.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/07/2022 | 267.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77 referente a 3ª (TERCEIRA) revisão (KM 29756), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/07/2022 | 433.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra mecanica no veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77 referente a 3ª (TERCEIRA) revisão (KM 29756), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para o pagamento de taxa para regularização e licenciamento veicular referente ao primeiro emplacamento e um par de placas mercosul para o veiculo de placa QFR4F52, adquirido para a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/07/2022 | 150.00 | 00010785462406 | ELIZANGELA LIRA DA SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/07/2022 | 200.00 | 00005977943407 | LINDIANE DO NASCIMENTO SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/07/2022 | 100.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGÓRIO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/07/2022 | 150.00 | 00011677382414 | SAMARA DA SILVA SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/07/2022 | 150.00 | 00005093611450 | MARIA SOLEDADE DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/07/2022 | 100.00 | 00070568017498 | Lucilene Soares Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/07/2022 | 150.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/07/2022 | 150.00 | 00008233392464 | JAILMA DE SOUSA BATISTA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/07/2022 | 200.00 | 00017319131412 | REJANE BARBOSA TENORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/07/2022 | 100.00 | 00011567150403 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/07/2022 | 216.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/07/2022 | 840.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de tendas para serem utilizadas durante a realização de eventos alusivos as comenorações juninas do pessoal assistido pelos programas sociais SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, realizdos através da Assistencia Social, atráves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/07/2022 | 840.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de tendas para serem utilizadas durante a realização de eventos alusivos as comenorações juninas do pessoal assistido pelo programa social CRAS, realizdos através da Assistencia Social, atráves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/07/2022 | 70.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de tendas para serem utilizadas durante a realização de eventos alusivos as comenorações PIT STOP sobre o trabalho infantil programa social CRAES, realizdos através da Assistencia Social, atráves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/07/2022 | 705.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (tecidos) para ser utilizados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/07/2022 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de extintores (01 unidades extintor PÓ ABC 04Kg) para o veiculo (Transporte Escolar) de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/07/2022 | 559.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia, conforme extratos bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/07/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7292610 de 27 de julho de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/07/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7292614 de 27 de julho de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/07/2022 | 4412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/07/2022 | 1393.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/07/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/07/2022 | 1412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/07/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/07/2022 | 89286.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/07/2022 | 1250.00 | 00058728074491 | Valdeban Rodrigues Justino | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica na manutenção corretiva com limpeza no radiador da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0002260 | 28/07/2022 | 12327.20 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 3º (terceiro) boletim de medição correspondente aos serviços reassentamento de pavimentação em paralelepipedos em toda a localidade da Zona Urbana no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos especializados na area de enegenharia (Engenheiro Civil) prestados na fscalização e acompanhamento de obras publicas em andamento, realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de junho de 2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/07/2022 | 8324.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/07/2022 | 1693.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/07/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/07/2022 | 1393.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/07/2022 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/07/2022 | 1049.90 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para serem utilizados na ornamentação do espaço publico para a realização das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/07/2022 | 185.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para serem utilizados na ornamentação do espaço publico para a realização das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/07/2022 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/07/2022 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal eletivos (prefeito e vice-prefeito) lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/07/2022 | 33089.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/07/2022 | 4612.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/07/2022 | 8872.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/07/2022 | 128919.38 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/07/2022 | 14232.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/07/2022 | 11745.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/07/2022 | 47547.54 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/07/2022 | 136696.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/07/2022 | 32462.91 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/07/2022 | 39216.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/07/2022 | 21684.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/07/2022 | 21638.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/07/2022 | 95400.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/07/2022 | 2160.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na limpeza e higienização interna de cpu, backup de arquivos, formatação e instalação de sistema operacional e instalação de programas basicos em equipamento de processamento de dados (computadores) pertencente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/07/2022 | 600.00 | 00080647154404 | JAIR BARBOSA DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos de mao de obra de serviços braçais prestados limpeza do predio da Escola Municipial de Ensino Infantil Fundamental Manoel Joaquim de Araujo, localizada na comunidade Rural de Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00010973712473 | RAFAEL DA SILVA COSTA | Importancia empenhada para o pagamento pelos de mao de obra de serviços braçais prestados limpeza do predio da Escola Municipial de Ensino Infantil Fundamental Deolinda Maria do Amaral, localizada neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002265 | 28/07/2022 | 868.15 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESCOLAS - OD RIACHÃO DO BACAMARTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/07/2022 | 3360.00 | 44778353000192 | ADRIEL RYAN DA SILVA BARBOSA 10732000432 | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 02197 datado em 26 de julho de 2022 anulada para a correção da fonte de recurso orçamentaria correspondente ao pagamento de referente ao fornecimento de material de construção (PORTAS EM MDF DE 0,90X2,10 COM VIDROS E FORRA EM JATOBÁ) para serem utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal Helena Campos, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/07/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/07/2022 | 9800.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/07/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal eletivos (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/07/2022 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Referenica Especializado em Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/07/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referenica da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/07/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/07/2022 | 1512.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/07/2022 | 7272.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/07/2022 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal - a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/07/2022 | 150.00 | 00050447572415 | ELENITA DE LIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/07/2022 | 100.00 | 00011477607722 | MARIA NERCI GRACILIANO DOS SANTOS. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/07/2022 | 100.00 | 00001631424408 | Edinalva Candido de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/07/2022 | 100.00 | 00008845739406 | JOSEANE MARIA VIANA TENORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/07/2022 | 150.00 | 00008057760443 | GABRIELA GOMES PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/07/2022 | 1500.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento na liberação licenciamento (primeiro emplacamento) do veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme co comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/07/2022 | 577.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 29 de Julho de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/07/2022 | 2418.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 29 de Julho de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/07/2022 | 4184.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 29 de Julho de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/07/2022 | 2034.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 29 de Julho de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/07/2022 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de julho de 2022, conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/07/2022 | 1.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida no credito do ADO-LC 176/2020 (ADO 25), em 29 de julho de 2022, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 29 de julho de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/07/2022 | 91.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente de nº 225-1 (P M R DO BACAMARTE CONVENIO ARRECADAÇÃO), desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2022, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/07/2022 | 1468.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/07/2022 | 1376.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/07/2022 | 1888.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/07/2022 | 1147.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002287 | 01/08/2022 | 2270.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, notebook, scanner 50ppm e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/08/2022 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos especializados na area de enegenharia (Engenheiro Civil) prestados na fscalização e acompanhamento de obras publicas em andamento, realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de julho de 2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0002284 | 01/08/2022 | 25808.82 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 4º (quarto-aditivo) boletim de medição correspondente aos serviços reassentamento de pavimentação em paralelepipedos em toda a localidade da Zona Urbana no Municipio de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002289 | 01/08/2022 | 870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652 e notebook, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002286 | 01/08/2022 | 250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um computador para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002288 | 01/08/2022 | 1680.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, impressora Epson e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002285 | 01/08/2022 | 1130.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora Epson colorida e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002299 | 02/08/2022 | 680.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (tijolos de 08 furos e cimento saco com 50 kgs) para doação a pessoa vuneravel (Mailson Tenorio dos Santos) residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/08/2022 | 267.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de agosto de 2022 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/08/2022 | 5804.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Marlice Terto de Morais Rodrigues, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020878020208150201 - ID 081230000008420031, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/08/2022 | 2711.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de julho de 2022, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/08/2022 | 674.80 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (pedra rachão) para ser utilizado na manutenção de muro de arrimo localizado a Rua Sindolfo Nunes neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/08/2022 | 293.78 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (pó de brita) para atender as necessidades (drenagem da Rua Francisco Cabral) da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/08/2022 | 6080.00 | 47274786000107 | ADEILSON CABRAL DE VASCONCELOS 01116715406 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica na manutenção corretiva e preventiva com substituição de peças (troca de elemento , valvulas, reparo da tampa, jogos de reparo, recuperação da tampa e bicos injetores) no veiculo Caminhão Caçamba de Placa OGD9E97, pertencente a secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/08/2022 | 1650.00 | 00007973059474 | LUCIANO CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra mecânica prstados na manutenção corretiva com substituiçãoi de mangueira, recuperação de 04(quatro) unhuas, retirada e recuperação com embuchamento, serviços de solda eletrica e recuperação do pino do lado direito) da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/08/2022 | 4300.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhão carroceria aberta (basculante) M. Benz L 1620de placa NQF-2835, com capacidade de 15,46 toneladas para atender as necessidades (recolhimento e transporte de lixo ate o local de despejo) através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/08/2022 | 2856.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, sobre a realização do pagamento de folha de pessoal correspondente ao mes de julho de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/08/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7301939 de 01 de agosto de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/08/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/08/2022 | 755.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento referente a confecção e fornecimento de pães para ser utilizado no preparo do lanches servido aos componentes das quadrilhas juninas que se apresentaram durante a realização das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022), realizado em praça Publica neste Municipio, realizados no dias 23 de 30 de Julho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/08/2022 | 8000.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de apoio e segurança prestados durante a realização das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado nos dias 25 de junho , 23 de julho e 30 de julho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/08/2022 | 12000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de banheiros quimicos utilizados durante a realização das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado nos dias 18 e 25 de junho , 23 de julho e 30 de julho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/08/2022 | 2730.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo micro-ônibus de placa OGF0F20, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/08/2022 | 1850.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de instalação de chicote de luz, freio, porta luz estacionamento e reparo da parte eletrica no veiculo micro-ônibus de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/08/2022 | 1380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo micro-ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/08/2022 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/08/2022 | 985.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de instalação de chicote da porta e reparo da porte eletrica do veiculo de placa NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/08/2022 | 1680.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/08/2022 | 208.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de generos alimenticios (pâes) para serem utilizados na confecção do lanches servidos aos participantes das ações socioeducativas do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria da Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/08/2022 | 202.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (5/2220681-7) locado para o funcionamento dos programas e Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/08/2022 | 88.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializadas da Assistencia Social, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/08/2022 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de julho de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/08/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/08/2022 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/08/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/08/2022 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de Julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/08/2022 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/08/2022 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002314 | 04/08/2022 | 1192.33 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002315 | 04/08/2022 | 692.33 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002316 | 04/08/2022 | 692.33 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002317 | 04/08/2022 | 1172.55 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002318 | 04/08/2022 | 692.33 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/08/2022 | 150.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento na liberação licenciamento (primeiro emplacamento) do veiculo de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme co comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/08/2022 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de fossa septica localizada nos predios de unidades municipaisde ensino (ESCOLAS MUNICIPAIS), através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/08/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/08/2022 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de julho de 2022, comforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zonara Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/08/2022 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/08/2022 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/08/2022 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/08/2022 | 199.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de agosto de 2022, sobre o consumo de energia eletrica (5/1183005-6) de diversos poço artesiano localizado a Rua Santa Cruz, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/08/2022 | 29.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de agosto de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na Rua Frei Galvão (5/2046786-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/08/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7308355 de 03 de agosto de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002322 | 04/08/2022 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de julho de 2022, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/08/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de fossa septica localizada no predio seda da prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/08/2022 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de julho de 2022, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/08/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/08/2022 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de julho de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/08/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/08/2022 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de agosto de 2022 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/08/2022 | 297.56 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (pó de brita) para atender as necessidades (drenagem da Rua Francisco Cabral) da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/08/2022 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereiro da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de julho de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de julho de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/08/2022 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/08/2022 | 111.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/08/2022 | 1835.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento destinado a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/08/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de julho de 2022, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/08/2022 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de julho de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/08/2022 | 806.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/08/2022 | 7000.20 | 31454361000131 | CLAUDIA DA SILVA FIGUEIREDO 03447833408 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fardamento (UNIFORMES) para os componnentes da Banda Marcial Municipal Ricardo de Melo, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/08/2022 | 700.00 | 26505900000184 | JOSE AILTON BARROS DE SOUSA 02701013496 | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de parque de diversão para serem utilizados durante as festividades juninas (SÃO JOAO ESTUDANTIL NOS BAIRROS 2022) realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/08/2022 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de julho de 2022, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00009643191443 | ELTON JOSE DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de generos alimenticios (merenda escolar/produtos da agricultura familiar e moveis) para as Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zona Rural e Zona Urbana, viagens (transporte) feitas no veiculo caminhonete MMC/L200 4X4 GL de carroceria aberta de placa KJT-9026, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/08/2022 | 150.00 | 00003560711460 | ROMILDA GALDINO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/08/2022 | 48.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia agosto de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/08/2022 | 112.00 | 00080483720453 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/08/2022 | 100.00 | 00017844613424 | LUIZ PAULO ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/08/2022 | 100.00 | 00014888694486 | Maria Andreza da Silva Rocha | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/08/2022 | 150.00 | 00005328084446 | ANGELA MARIA GRACILIANO CALISTO DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/08/2022 | 100.00 | 00044154046420 | DENERVAL GALDINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/08/2022 | 86.00 | 00005147877401 | Marinalva Custodio da Cunha Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/08/2022 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/08/2022 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de julho de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/08/2022 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7323313 de 10 de agosto de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Agosto de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/08/2022 | 21689.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Agosto de 2022, conforme extratos bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/08/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de Agosto do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/08/2022 | 700.00 | 00013471642439 | Marcos Antonio Alves Graciano | Importância empenhada para o pagamento pelos servços de apoio e organização prestados durante a realização das festividades Juninas (São João Estudantil nos Bairros 2022) deste Municipio, realizada através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/08/2022 | 1766.00 | 45141554000147 | THAYSA FERNANDA NUNES DE SOUZA 70133754464 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/08/2022 | 865.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas RLV6C77, RLV6C67, OGF0F20, RLU3E67, QFW6E10, NPS1A94, QFD7B42, OGC5C39, OGC3D06, QFA5G41 e RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/08/2022 | 75.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de publicidade movel (carro de Som) de placa CMF-0543 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/08/2022 | 94.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/08/2022 | 25.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/08/2022 | 50.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa RLY563, pertencente , através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002385 | 12/08/2022 | 232.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados ao Programas Sociais CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002387 | 12/08/2022 | 4060.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, doados através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/08/2022 | 7740.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Bandeiras Nacional 2P, Base Tripla com Canoplas, Bandeira Estadual, Bandeira Municipal, (Rosetas Nacional, Estadual e Municipal) e Mastro em Aluminio) destinados a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002386 | 12/08/2022 | 1508.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (recarga de GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Educação e escolas, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/08/2022 | 372.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/08/2022 | 128.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/08/2022 | 1800.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ - FUNDICAO, SERVICOS E FABRICACAO DE MAQUINAS EM GERAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizadas na instalação e melhoramento da rede de esgotamento de aguas pluviais de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/08/2022 | 590.00 | 14509039000143 | AELSON LEITE 76087190449 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no alternador da motoniveladora (Patrol 120k) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/08/2022 | 605.00 | 14509039000143 | AELSON LEITE 76087190449 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no alternador da caçamba de placa OGD9E97 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/08/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa referente a prorrogação de vigencia para 31/12/2022 da OP 1039654-73 do convenio 855350, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/08/2022 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7333460 de 15 de agosto de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/08/2022 | 882.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de julho de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/08/2022 | 179.50 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | Importância empenhada pagamento pelo fornecimento de material para a banda Fanfara Simples, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, confome comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/08/2022 | 428.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Importância empenhada pagamento pelo fornecimento de material para a banda Fanfara Simples, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, confome comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/08/2022 | 3980.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de sistema de sonorização, palco, iluminação e tendas durante a realização das festividades da Padroeira Nossa Senhora Santana na Comunidade de Bacamarte deste Município, realizado em 29 e 31 de julho de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/08/2022 | 127.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME | Importância empenhada pagamento pelo fornecimento de material para a banda Fanfara Simples, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, confome comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/08/2022 | 1786.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de julho de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/08/2022 | 26135.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/08/2022 | 3559.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Julho de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/08/2022 | 6354.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/08/2022 | 883.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/08/2022 | 3925.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal ensino infantil-efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/08/2022 | 5896.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal ensino infantil/efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/08/2022 | 4472.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal ensino infantil-contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/08/2022 | 24560.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/08/2022 | 16278.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/08/2022 | 8962.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal efetivo/comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/08/2022 | 3490.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal contratados/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/08/2022 | 17392.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/08/2022 | 4223.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/08/2022 | 100.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/08/2022 | 149.00 | 00007179601454 | WILMA FABRICIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/08/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Julho de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/08/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/08/2022 | 1776.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/08/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/08/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/08/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal eletivos (conselho tutelar), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/08/2022 | 863.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/08/2022 | 1490.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/08/2022 | 369.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 07/2022, pessoal a disposição, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/08/2022 | 248.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/08/2022 | 159.00 | 00010009733442 | ÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/08/2022 | 150.00 | 00071980193401 | Vitória de Souza Batista | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/08/2022 | 150.00 | 00071965112471 | JUCIARA DE ARAUJO XAVIER | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/08/2022 | 100.00 | 00004650229448 | TIAGO SILVA CORREIA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/08/2022 | 100.00 | 00003559612454 | Maria Sueli da SIlva Avelino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/08/2022 | 167.00 | 00070567377490 | VITORIA SOUZA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/08/2022 | 150.00 | 00087416182620 | LUCIANA MATOS DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/08/2022 | 200.00 | 00083992901491 | ROSIMAR DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/08/2022 | 100.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE VERISSIMO DE V. OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/08/2022 | 150.00 | 00051870908449 | MARIA DE FATIMA FARIAS DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/08/2022 | 100.00 | 00004856273450 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002441 | 16/08/2022 | 18504.55 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições a ser servidas aos funcionarios destinados aos programas e serviços da proteção social Básica e Especial nas ações, atividades e eventos da secretaria de Ação Social deste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/08/2022 | 248.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confeitaria prestados na confecção e fornecimento de generoa alimenticios (bolos e salgados) para serem serviços aos usuarios dos programas sociais SCFV e CRAS quando os mesmos encontravam-se participando de atividades extras (passeios culturais realizados nos Musues - SESI e Tres Pandeiros na Cidade de Campina Grande- PB) atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/08/2022 | 1125.00 | 21516783000130 | LEONARDO GOMES DA SILVA - CPF 136.560427-64 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de desing grafico prestados na padronização de canecas para atividades alusivas a comenorações do DIA DOS PAIS do centro de referencia da assistencia social CRAS, e confecção de capas plasticas destinadas aos cartões de atualização das familias do PAIF/CRAS através da Secretaria de Ação SOcial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/08/2022 | 1150.00 | 21516783000130 | LEONARDO GOMES DA SILVA - CPF 136.560427-64 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de design graficos prestados na padronização de blusas e chaveiros para serem distribuidos durante a realização das atividades desenvolvidas relativas a agosto Lilas - trabalhos preventivos a violencia domestica contra mulher, através do CREAS da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/08/2022 | 280.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção 01 faixa e 02 banners as atividades relativas a agosto Lilas - trabalhos preventivos a violencia domestica contra mulher, através do CREAS da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/08/2022 | 600.00 | 00079771181491 | Eduardo Taveira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados no assentamento de portas, janelas e pequenos reparos no predio da Helena Campos Torre, localizado na Comunidade Rural do Sitio Torres, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/08/2022 | 4084.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/08/2022 | 850.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços graficos digital prestados na confecção e instalação de adesivo no veiculo FIORINO de placa QFR4F52, percentencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/08/2022 | 162.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento ao fornecimento de material destinados a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002442 | 16/08/2022 | 1367.10 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições a ser servidas aos funcionarios quen em serviços extras junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002444 | 16/08/2022 | 18458.60 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002445 | 16/08/2022 | 21845.60 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/08/2022 | 1200.00 | 36003824000162 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS 10455502480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados na realização de aulas de ballet classico e contemporaneo para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Dezembro do corrente exercicio, debitada em 16 de agosto de 2022, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002443 | 16/08/2022 | 1171.80 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/08/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7338351 de 17 de agosto de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7338361 de 17 de agosto de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/08/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7338420 de 17 de agosto de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/08/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 7338459 de 17 de agosto de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/08/2022 | 2100.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp. para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de julho de 2022 conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002477 | 17/08/2022 | 986.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002478 | 17/08/2022 | 1037.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIORINO de placa MNZ-6966 a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002479 | 17/08/2022 | 336.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a Motoserra (MOT-0008), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/08/2022 | 28.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para a Motoserra (MOT-0008), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002481 | 17/08/2022 | 11458.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002482 | 17/08/2022 | 5449.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a motoniveladora (PATROL PAT-0004), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002483 | 17/08/2022 | 111.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para placa vibratoria sapinho (pla-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002484 | 17/08/2022 | 31.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para puverizador (PUV-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002485 | 17/08/2022 | 892.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/08/2022 | 10913.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 31 de Julho de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002461 | 17/08/2022 | 212.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba (MOB-0001), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002462 | 17/08/2022 | 68.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Mmeio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002463 | 17/08/2022 | 1708.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002464 | 17/08/2022 | 559.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para Trator MASSEY FERGUNSON (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abstecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002458 | 17/08/2022 | 821.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa CMF-0543 (veiculo de publicidade), locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002465 | 17/08/2022 | 1589.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo micro-ônibus de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002466 | 17/08/2022 | 4525.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/08/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante (ARLA 32) para o veiculo ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002468 | 17/08/2022 | 2104.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro ônibus de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002469 | 17/08/2022 | 3195.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002470 | 17/08/2022 | 1329.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002471 | 17/08/2022 | 4582.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002472 | 17/08/2022 | 1001.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFW-6410, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002473 | 17/08/2022 | 3526.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002474 | 17/08/2022 | 1096.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002475 | 17/08/2022 | 2299.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002476 | 17/08/2022 | 1251.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/08/2022 | 250.00 | 03582922000142 | CASA DAS CORTINAS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento ao fornecimento de material destinados a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/08/2022 | 79.00 | 00008438380433 | EDUARDO DO NASCIMENTO ARAÚJO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/08/2022 | 155.00 | 00001278736433 | Macicleide Pereira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002459 | 17/08/2022 | 502.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho tutelar através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002460 | 17/08/2022 | 1486.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/08/2022 | 3300.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica prestados, na manutenção corretiva e preventiva dos veículos micro-ônibus escolares de placas NPS1A94, OGC5C39 E RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/08/2022 | 850.00 | 14509039000143 | AELSON LEITE 76087190449 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no motor de partida do veiculo micro onibus de placa NQK-3198 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/08/2022 | 152.21 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a devolução de saldo de recursos do convenio, conforme comprovante anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 19 de agosto de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/08/2022 | 10250.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica na manutenção corretiva e preventiva dos veiculos Caminhão Caçamba de Placa OGD9E97, Veiculo FIAT UNO de placa MOS-4931 e maquina pesada (Retroesvadeira), pertencente a secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/08/2022 | 496.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/08/2022 | 4497.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/08/2022 | 640.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/08/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamentoi de processos licitarios e contrtaos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/08/2022 | 207.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/08/2022 | 288.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/08/2022 | 1080.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | Importancia empenhada para pagamento de mão de obra de serviços técnicos de eletricista, na manutenção em poços artesianos localizados no Sitio Cuites, Sitio Convento, Comunidade de Serra Rajada e Rua Frei Galvão, deste Município, através da Secretaria de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/08/2022 | 300.00 | 00058728074491 | Valdeban Rodrigues Justino | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica prestados, na manutenção e limpeza do radiador do veículo micro-ônibus escolar de placas NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/08/2022 | 1350.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção e fornecimento de pães para o preparo de lanches a ser servido aos alunos da rede municipal de ensino participantes da feira de ciencias realizadas pela Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/08/2022 | 1584.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/08/2022 | 304.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de generos alimenticios (pães e salgaldos) para serem utilizados na confecção do lanches servidos aos participantes das ações alusivas as festividades de comenoração do dia dos pais do usuarios do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria da Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/08/2022 | 378.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/08/2022 | 150.00 | 00008673739462 | GESINELDA HENRIQUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/08/2022 | 50.00 | 00017633809477 | Michele Ferreira Mamedio | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/08/2022 | 185.00 | 00095231277487 | EDLEUSA GONCALVES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/08/2022 | 170.00 | 00010291469426 | PATRICIO CABRAL DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/08/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/08/2022 | 9315.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/08/2022 | 6868.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal eletivos (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/08/2022 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Referenica Especializado em Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/08/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referenica da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/08/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/08/2022 | 7272.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/08/2022 | 1512.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/08/2022 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal - a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/08/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/08/2022 | 33089.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/08/2022 | 4612.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/08/2022 | 7943.20 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/08/2022 | 128919.38 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/08/2022 | 14232.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/08/2022 | 12349.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/08/2022 | 47547.54 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/08/2022 | 137223.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/08/2022 | 32462.91 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/08/2022 | 39666.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/08/2022 | 22784.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/08/2022 | 22138.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/08/2022 | 94585.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/08/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/08/2022 | 1393.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/08/2022 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/08/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Givaldo Soares de Lima, correspondente a Deposito Judicial do Processo 00003026820108150201 - ID 081230000008420155, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/08/2022 | 8324.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/08/2022 | 1693.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/08/2022 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/08/2022 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal eletivos (prefeito e vice-prefeito) lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/08/2022 | 1412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/08/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/08/2022 | 91502.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002508 | 23/08/2022 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/08/2022 | 4412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/08/2022 | 1393.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/08/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/08/2022 | 1940.80 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/08/2022 | 15558.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição na iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/08/2022 | 5500.00 | 05757746000168 | INEL - COMÉRCIO DE MARTERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição na iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/08/2022 | 600.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/08/2022 | 4671.80 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002557 | 25/08/2022 | 962.00 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/08/2022 | 973.86 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | Importancai empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/08/2022 | 946.17 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (brita 19mm) para ser utilizado na implantação de muro de arrimo localizado a Rua Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/08/2022 | 968.23 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (brita 19mm) para ser utilizado na implantação de muro de arrimo localizado a Rua Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/08/2022 | 664.00 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (pedra rachinha) para ser utilizado na implantação de muro de arrimo localizado a Rua Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/08/2022 | 700.00 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (pedra rachinha) para ser utilizado na implantação de muro de arrimo localizado a Rua Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/08/2022 | 1424.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, sobre a realização do pagamento de folha de pessoal correspondente ao mes de agosto de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/08/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de agosto de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/08/2022 | 1270.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/08/2022 | 1224.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002558 | 26/08/2022 | 1479.25 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002559 | 26/08/2022 | 699.25 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002560 | 26/08/2022 | 699.25 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002561 | 26/08/2022 | 804.25 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002562 | 26/08/2022 | 699.25 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/08/2022 | 200.00 | 00004072662402 | MILTON NUNES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/08/2022 | 110.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/08/2022 | 94.00 | 00016147966456 | SAMARA BERNARDO NOGUEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/08/2022 | 200.00 | 00002376062403 | MARINEIDE CANDIDO TENÓRIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/08/2022 | 52.00 | 00001805515748 | JOSE WILSON GALDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/08/2022 | 189.00 | 00013545134440 | VALDECI FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/08/2022 | 150.00 | 00011537441477 | ROBERTA PRACHEDES DE FREITAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/08/2022 | 100.00 | 00007246486402 | JOZELANIA ALVES DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/08/2022 | 150.00 | 00001479279439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/08/2022 | 150.00 | 00001608889483 | Raquel Crispim da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/08/2022 | 60.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/08/2022 | 150.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/08/2022 | 20000.00 | 00028009436704 | SEVERINO GONÇALVES DE SOUZA. | Importância empenhada para o pagamento do termo de acordo referente ao decreto de desapropriação de nº 93/2022, correspondente ao terreno localizado nos fundo do terreno da Escola de Ensino Fundamental Helena Campos, com as seguintes coordenadas geograficas 7°15'29'Sul e 35°41'32'Oeste, neste municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002578 | 29/08/2022 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de agosto de 2022, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002579 | 29/08/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAÚJO MONTEIRO | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/08/2022 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de agosto de 2022, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/08/2022 | 490.00 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de eletrico a ser utilizada na reposição da instalação eletrico do poço artesiano localizado a Rua Frei Alberto, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/08/2022 | 1.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida no credito do ADO-LC 176/2020 (ADO 25), em 30 de agosto de 2022, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 30 de agosto de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/08/2022 | 0.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 30 de agosto de 2022, na conta corrente de nº 1.140-1, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/08/2022 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de agosto de 2022, conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002588 | 30/08/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de Agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/08/2022 | 191.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente de nº 225-1 (P M R DO BACAMARTE CONVENIO ARRECADAÇÃO), desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2022, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/08/2022 | 2052.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de agosto de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/08/2022 | 4226.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de agosto de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/08/2022 | 582.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de agosto de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/08/2022 | 2438.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de agosto de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012022 | 0002613 | 31/08/2022 | 44300.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis para o predio sede da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002616 | 31/08/2022 | 50284.61 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao Boletim de Medição referente aos serviços de mao de obra prestados na execusão dos serviços na implantação do esgotamento Rua Sindolfo Nunes e Rua Francisco Cabral localizada na sede deste Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002617 | 31/08/2022 | 6966.42 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na implantação de muro de arrimo localizado a Rua Bela Vista e Sindolfo Nunes, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012022 | 0002614 | 31/08/2022 | 8668.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis para o predio da Escola Municipal Jose Tito Filho, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012022 | 0002615 | 31/08/2022 | 5150.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de moveis para o predio da Escola Municipal Jose Tito Filho, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2022 | 150.00 | 00001348823771 | Reginaldo Oliveira do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2022 | 229.00 | 00000892245409 | MARIA BETANIA DE MELO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2022 | 225.00 | 00070133430480 | MARIA DAS DORES BARBOSA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2022 | 200.00 | 00010098165437 | CLAUDIA PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/08/2022 | 100.00 | 00006880862411 | MARIA DE FATIMA BATISTA FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/08/2022 | 200.00 | 00009009144402 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2022 | 146.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/08/2022 | 100.00 | 00001474630413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/08/2022 | 82.00 | 00011320108458 | ELIANE DIAS CAVALCANTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/08/2022 | 100.00 | 00009586619443 | VERA LUCIA RODRIGUES MOTTA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/08/2022 | 106.00 | 00001623032466 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/08/2022 | 100.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/08/2022 | 157.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PEREIRA LOURENÇO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/08/2022 | 86.00 | 00006801384473 | MARIA LUCIA DO CARMO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/08/2022 | 100.00 | 00014828603417 | Maria de Fátima de Souza Diniz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/08/2022 | 200.00 | 00009603812790 | JEANE VICENTE DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/08/2022 | 100.00 | 00071963390458 | GERLANE MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/08/2022 | 100.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/08/2022 | 200.00 | 00006770907496 | MARINALVA GALDINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/09/2022 | 200.00 | 00003554018430 | EDMILSON SATURNO DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/09/2022 | 20115.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/09/2022 | 6764.00 | 05757746000168 | INEL - COMÉRCIO DE MARTERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição na iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/09/2022 | 15767.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de Maio de 2022, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/09/2022 | 15481.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de Junho de 2022, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/09/2022 | 14592.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de Julho de 2022, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/09/2022 | 577.88 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | Importancai empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/09/2022 | 96.20 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/09/2022 | 6930.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA 02786928427 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de calçados (BOTAS FEMININAS + SAPATOS MASCULINOS) para os componnentes da Banda Marcial Municipal Ricardo de Melo, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002633 | 02/09/2022 | 250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um computador para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002630 | 02/09/2022 | 870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652 e notebook, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/09/2022 | 2610.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de agosto de 2022, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/09/2022 | 5500.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhão carroceria aberta (basculante) M. Benz L 1620de placa NQF-2835, com capacidade de 15,46 toneladas para atender as necessidades (recolhimento e transporte de lixo ate o local de despejo) através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/09/2022 | 3034.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura quando por ocasião de serviços extraordinários junto a Secretaria de Administração e Finanças, desta Prefeitura, durante os meses de junho, julho e agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002629 | 02/09/2022 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de agosto de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002632 | 02/09/2022 | 1330.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, notebook e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/09/2022 | 1056.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002631 | 02/09/2022 | 1680.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, impressora Epson e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/09/2022 | 220.00 | 30685643000187 | LAIZE DO NASCIMENTO SOARES RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de estandartes, para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/09/2022 | 2900.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo (transporte Escolar) micro ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/09/2022 | 300.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos pretados no veiculo (transporte Escolar) micro ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002634 | 02/09/2022 | 1130.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora Epson colorida e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/09/2022 | 245.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados e confecção de pães e salgados para a confecção de lanches a serem distribuidos com as mães durante a realização das atividades relativas a SEMANA DO BEBÊ atraves do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, através da Secretaria de Ação SOcial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/09/2022 | 365.00 | 30685643000187 | LAIZE DO NASCIMENTO SOARES RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de estandartes, TOP DE LASTEX e BANDEIRAS para o CRAS-Centro de Referente de Assistencia Social, atráves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/09/2022 | 150.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/09/2022 | 150.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/09/2022 | 150.00 | 00070567624412 | ROSIMERY BENTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/09/2022 | 100.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROCHA SANTANA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/09/2022 | 100.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/09/2022 | 100.00 | 00087265222415 | Aurelina de Araújo Sales | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/09/2022 | 150.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/09/2022 | 100.00 | 00007117556471 | GEANE LIRA DE BARROS SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002653 | 05/09/2022 | 820.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material ao predio da Unidade Escolar Helena Campos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002654 | 05/09/2022 | 82.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material ao predio da Unidade Escolar Helena Campos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002655 | 05/09/2022 | 8064.98 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a melhoria de predios pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/09/2022 | 296.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de setembro de 2022 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/09/2022 | 2900.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA | Importância empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 02640 datado em 02 de Setembro de 2022 para a correção da fonte de recurso orçamentario correspondente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo (transporte Escolar) micro ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002650 | 05/09/2022 | 2470.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção e ferramentas destinadas à atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/09/2022 | 345.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção e ferramentas destinadas à atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002652 | 05/09/2022 | 12531.78 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção e ferramentas destinadas à atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002660 | 06/09/2022 | 1729.90 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de EPI-Equipamento de Proteção Individual destinadas aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220474401 correspondente a execução de pavimentação, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002663 | 06/09/2022 | 4257.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinadas à atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/09/2022 | 1047.20 | 05757746000168 | INEL - COMÉRCIO DE MARTERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição na iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002677 | 06/09/2022 | 41492.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na pavimentação em paralelepipedos da Rua Projetada - Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PÚB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/09/2022 | 147000.00 | 00000074904450 | MARIA FELIX DA SILVA LEAL | Imp.emp. para o pag. ref. a desaprop. de uma area de terra medindo 53.000 m², sendo 262,4m de frente, 232,56 de fundos, 205,46m lado esquedo e 212,91 m lado direito, as margens da estrada vicinal do sentido Quilombola Grilo com as seguintes coordenadas geográficas P1: X 2058138877 Y 91985461154; P2: X 2056223446 Y 9198620456; P3: X 2056706468 Y 91988479442; P4: X 205877879 Y 91987990833, localizado a , de acordo com termo de acordo ref. a decreto de desapropriação de nº 18/2021, conf.comp.anexo. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de agosto de 2022, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/09/2022 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de setembro de 2022 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/09/2022 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de setembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na Rua Frei Galvão (5/2046786-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/09/2022 | 7000.00 | 31454361000131 | CLAUDIA DA SILVA FIGUEIREDO 03447833408 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de adereços (FIGURINO, ARAMJO, ESTANDARTE, FLAMULA E QUEPES) para os componentes da Banda Marcial Municipal Ricardo de Melo, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002658 | 06/09/2022 | 1577.00 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002664 | 06/09/2022 | 1220.20 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002665 | 06/09/2022 | 792.70 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002666 | 06/09/2022 | 792.70 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002667 | 06/09/2022 | 792.70 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002668 | 06/09/2022 | 792.70 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/09/2022 | 600.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços técnicos prestados na produção de áudio (spots e vinhetas) para a divulgação das diversas ações realizada pela Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002672 | 06/09/2022 | 640.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (PORTA VENEZIANA TATAJUBA) para doação a pessoa vuneravel (MARIA DO SOCORRO ANDRADE) residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002673 | 06/09/2022 | 130.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (CIMENTO ZEBU CP II-Z-32 50KGS) para doação a pessoa vuneravel (MARIA SANDRA GRACILIANO) residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002674 | 06/09/2022 | 104.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (CIMENTO ZEBU CP II-Z-32 50KGS) para doação a pessoa vuneravel (MARIA MERCIA DO NASCIMENTO PEREIRA) residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002675 | 06/09/2022 | 1230.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (CIMENTO ZEBU CP II-Z-32 50KGS E TIJOLOS DE 08 FUROS) para doação a pessoa vuneravel (HOZANA TENORIO DOS SANTOS) residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/09/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/09/2022 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/09/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/09/2022 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de agosto de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/09/2022 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme comprovante anexo | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/09/2022 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/09/2022 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/09/2022 | 6170.00 | 44852982000115 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMAR | Importancia empenhada para o pagamento de taxas para a realização de cerimônia de casamento comunitario, realizados através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/09/2022 | 1200.00 | 36003824000162 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS 10455502480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados na realização de aulas de ballet classico e contemporaneo para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zonara Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/09/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/09/2022 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de agosto de 2022, comforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/09/2022 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/09/2022 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/09/2022 | 2000.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de edição, gravação de video e fotografia das ações realizadas para o cenario de interesse municipal para difusão por distribuição de conteudo para as plataformas de midia social da entrega de fardamento escolar para os alunos da rede municipal de ensimo e outras ações realizadas atraves da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/09/2022 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/09/2022 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de agosto de 2022, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/09/2022 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de agosto de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/09/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/09/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/09/2022 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/09/2022 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de agosto de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/09/2022 | 4000.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de pesquisa quantitativa de opinião pública socioeconômica do municipiocom objetivo de avaliar as necessidades e anseios da população e os seguintes aspectos; geração de emprego e renda, limpeza pública, iluminação pública, iluminação pública, transporte público, segurança pública, pavimentação, educação pública, saúde pública, saneamento básico e habitação/moradia, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/09/2022 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de agosto de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/09/2022 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos especializados na area de enegenharia (Engenheiro Civil) prestados na fscalização e acompanhamento de obras publicas em andamento, realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/09/2022 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereiro da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de agosto de 2022. Conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/09/2022 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/09/2022 | 2100.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp. para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de agosto de 2022 conf. comp. anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/09/2022 | 470.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no caçamba de placa OGD9E97 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/09/2022 | 2356.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002714 | 09/09/2022 | 3395.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material (fogos de artificil) para serem utilizados na abertura das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002715 | 09/09/2022 | 2815.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material (fogos de artificil) para serem utilizados durante a realização das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002716 | 09/09/2022 | 6025.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material (fogos de artificil) para serem utilizados durante a realização das festividades juninas (São Joao Estudantil nos Bairros 2022) deste Município, realizado em praça Publica neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 09 de setembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/09/2022 | 21730.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Setembro de 2022, conforme extratos bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/09/2022 | 5740.17 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS CRUZ | Importancia empenhada para o pagamento da 01/10 (primeira) referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/09/2022 | 2460.07 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento dos honorários correspondente a 01/10 (primeira) referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/09/2022 | 1080.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza e manutenção do predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/09/2022 | 7200.00 | 29888447000120 | DULCILEIDE FELIX DA SILVA - CPF 434.300.314-00 | Importância empenhyada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de viagens feitas no veiculo VW/8.120 de placa NQG-3934-PB transportando generos alimenticios para as Escolas Municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, nos meses de julho e agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/09/2022 | 600.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos pretados no veiculo (transporte Escolar) ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/09/2022 | 300.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/09/2022 | 1675.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/09/2022 | 570.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo (transporte Escolar) ônibus de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070472283499 | JESSICA DA SILVA CANDIDO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel da residencia onde reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/09/2022 | 150.00 | 00005443922483 | EDLANE DO NASCIMENTO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel da residencia onde reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/09/2022 | 150.00 | 00010258994401 | MARIA EDJANE SOARES DE MELO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel da residencia onde reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/09/2022 | 150.00 | 00007005134427 | JUCILENE SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel da residencia onde reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/09/2022 | 100.00 | 00005421574466 | TEREZINHA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel da residencia onde reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/09/2022 | 100.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/09/2022 | 100.00 | 00010172129451 | Denize de Farias Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/09/2022 | 100.00 | 00071254949437 | LETICIA PEREIRA FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/09/2022 | 100.00 | 00001630376477 | CLAUDIANA SOARES DA CUNHA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/09/2022 | 150.00 | 00015352801403 | ALESSANDRA DE SOUZA GREGORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/09/2022 | 150.00 | 00007935356467 | LENICE MOIZINHO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/09/2022 | 150.00 | 00007766765470 | ALMIRIANA DE SOUSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/09/2022 | 150.00 | 00005260690400 | SILVANA AZEVEDO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/09/2022 | 100.00 | 00011677382414 | SAMARA DA SILVA SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070567567435 | MATEUS DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/09/2022 | 150.00 | 00003553092467 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/09/2022 | 116.00 | 00008099341406 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aquisição de gás de cozinha, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/09/2022 | 100.00 | 00009732028408 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aquisição de gás de cozinha, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/09/2022 | 2569.40 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento dos honorários correspondente ao processo precatório nº 0808691-78.202.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0001252-14.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/09/2022 | 10277.63 | 00003620710473 | VALDINERI BARBOSA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao processo precatório nº 0808691-78.202.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0001252-14.2009.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/09/2022 | 4000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em contas correntes, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/09/2022 | 291.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de setembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica (5/1183005-6) de diversos poço artesiano localizado a Rua Santa Cruz, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 202204775103 correspondente a elaboração de orçamento e de seus projetos complementares para reforma de predio publico (USF 1), através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/09/2022 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 90921559 de 12 de setembro de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002727 | 12/09/2022 | 98719.11 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento da 4ª (QUARTA) medição correspondente aos serviços prestados na construção de uma praça publica no Mnicipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, de acordo com o contrato de repasse firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e o Ministerio do Turismo, SICONV 855350/2017, Operação 1039654-73, CTEF 012/2019, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/09/2022 | 592.80 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (pedra rachinha) para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002731 | 12/09/2022 | 11370.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002732 | 12/09/2022 | 2834.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na iluminação pública, praça publica do Bela Vista e localizadade de Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002733 | 12/09/2022 | 10737.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de material (tubos de esgoto) na implantação do esgotamento na sede deste Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002734 | 12/09/2022 | 10190.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinadas à atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/09/2022 | 5000.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na substituição de luminaria e implantação de extenção de rede eletrica no perimetro urbano que liga a trecho (inicio) da Rua Senador Cabral a Comunidade Rural do Sitio Bacamarte, localizdos neste municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/09/2022 | 600.00 | 00004872273443 | Ericlys Antonio Alexandre Breckenfeld Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de autoeletrica prestados no veículo de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/09/2022 | 420.00 | 00004872273443 | Ericlys Antonio Alexandre Breckenfeld Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de autoeletrica prestados no veículo de placa MOS-4931, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/09/2022 | 3192.00 | 45141554000147 | THAYSA FERNANDA NUNES DE SOUZA 70133754464 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante os meses de julho e agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/09/2022 | 865.00 | 30685643000187 | LAIZE DO NASCIMENTO SOARES RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção (SAIAS, BLUSAS, CALÇAS, VESTIDOS) para serem utlizadas pelos alunos das rede municipal de ensino durante a realização do desfile civico do 07 de Setembro, realizado neste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/09/2022 | 25.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa RLY563, pertencente , através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/09/2022 | 25.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004872273443 | Ericlys Antonio Alexandre Breckenfeld Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de autoeletrica prestados no veículo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/09/2022 | 100.00 | 00003556912481 | JOSEFA CÂNDIDO DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005410909410 | MARIA DAS GRACAS SABINO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/09/2022 | 100.00 | 00006979100750 | Maria José Santiago do Amaral | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/09/2022 | 150.00 | 00003222445443 | Josirene Pereira de Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/09/2022 | 100.00 | 00006760294424 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/09/2022 | 150.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/09/2022 | 150.00 | 00001617671410 | VIVIANE DE VASCONCELOS SILVA REIS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070133486435 | MARIA KAROLINA DE VASCONCELOS SERAFIM | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/09/2022 | 150.00 | 00015572001490 | Camila Kelly da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/09/2022 | 100.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/09/2022 | 100.00 | 00001631427423 | JOSINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/09/2022 | 100.00 | 00003655864477 | LUCIANA DE OLIVEIRA MELO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008658278425 | SIMONE GOMES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/09/2022 | 100.00 | 00002861368489 | GRACILENE CANDIDO TENORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009054500433 | POLIANA GOMES DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/09/2022 | 100.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010594050405 | ROSENILDA MARIA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/09/2022 | 150.00 | 00008253540485 | ELIANE DE SOUZA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/09/2022 | 100.00 | 00006907442426 | ADRIANA DIAS CAVALCANTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008366571440 | EDRIANA MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011780430450 | Fabiana Maria da Paz dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel da residencia onde reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/09/2022 | 200.00 | 00011148726446 | MARIA TAMIRES DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel da residencia onde reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070567791408 | ELIANE MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel da residencia onde reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/09/2022 | 200.00 | 00001637581408 | Josivan Cabral Machado | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel da residencia onde reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/09/2022 | 106.00 | 00006535661407 | CRISTINA DA SILVA MORAES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/09/2022 | 167.00 | 00008682067412 | VALDERLEIA DE SOUSA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/09/2022 | 160.00 | 00001619200473 | ANA CRISTINA DE ANDRADE SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/09/2022 | 123.00 | 00008717992788 | EDILUZIA NOBERTO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/09/2022 | 74.00 | 00005214849443 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/09/2022 | 75.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de publicidade movel (carro de Som) de placa CMF-0543 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/09/2022 | 275.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas RLV6C77, RLV6C67, OGF0F20, RLU3E67, QFW6E10, NPS1A94, QFD7B42, OGC5C39, OGC3D06, QFA5G41 e RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/09/2022 | 105000.00 | 03476853000192 | CSL CONSTRUCOES CIVIS EIRELI | Imp. emp. p/ o pag. ref. ao termo de acordo referente ao Decreto de Desapropriação nº 95/2022, corresp. aos LOTE 001: 325,00m², LOTE 002: 200,00m², LOTE 003: 200,00m², LOTE 030: 200,00m², LOTE 031: 200,00m² e LOTE 033: 344,00m² ou 0.1699 hectares, sendo as coordenadas: -7.247581 S; -35.658606 W, para a atener a necessidade da construção de uma creche com capacidade de atender 100(cem) alunos, de acordo com o DECRETO 095/2022 publicado no diario do Estado no dia 03/09/2022, conforme comp. anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/09/2022 | 3505.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de agosto de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/09/2022 | 3900.00 | 00000011811498 | José Alecio Cristovão Dias | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte d'agua no veiculo tipo caminhão PIPA de placa MNA-6298, para o abastecimento dos predios da Escolas Municipais Francisco Galdino, Jose Tito Filho, Manoel Joaquim Araujo, Helena Campos e Deolinda Maria do Amaral, através da Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/09/2022 | 150.00 | 00050703404415 | Reginaldo da Silva Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009340496450 | JOSE ADAILSON ALEXANDRE BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009841681412 | PATRICIA TERTO DE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/09/2022 | 150.00 | 00070045757488 | Angelica Pereira Januário | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/09/2022 | 100.00 | 00011477607722 | MARIA NERCI GRACILIANO DOS SANTOS. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005493847400 | LINDINALVA OLIVEIRA DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de agosto de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/09/2022 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/09/2022 | 1522.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de agosto de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/09/2022 | 110.29 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAÇÃO (FNDE) | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição de saldo dos recursos oriundos do repasse do convenio e mais os rendimentos oriundos de aplicação financeira, durante o periodo, de acordo com o extrato bancario, conforme comprovante anexo. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/09/2022 | 756.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de agosto de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/09/2022 | 1260.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na limpeza e higienização interna de cpu, backup de arquivos, formatação e instalação de sistema operacional e instalação de programas basicos em equipamento de processamento de dados (computadores) através da Secretaria de Administração, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/09/2022 | 1011.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 9099956 de 14 de setembro de 2022, conforme comprovante de pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/09/2022 | 1200.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de gravação de spot e publicidade, para esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/09/2022 | 14427.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de Agosto de 2022, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/09/2022 | 6612.15 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002816 | 15/09/2022 | 6490.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/09/2022 | 10947.70 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (madeira) para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/09/2022 | 750.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (enxada + cabo para enxada) para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/09/2022 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de agosto de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/09/2022 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de setembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/09/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de setembro do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/09/2022 | 1100.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches destinados aos participantes das atividades das ações realizadas durante a realização da SEMANA DO BEBÊ, através da Secretaria da Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002814 | 15/09/2022 | 240.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camara de ar para a reposição no veiculo de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002815 | 15/09/2022 | 12980.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002817 | 15/09/2022 | 7800.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/09/2022 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/09/2022 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/09/2022 | 3500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagem de pneus do veiculo de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/09/2022 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagem de pneus do veiculo de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/09/2022 | 6354.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/09/2022 | 883.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/09/2022 | 4151.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal ensino infantil-efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/09/2022 | 5896.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal ensino infantil/efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/09/2022 | 4472.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal ensino infantil-contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/09/2022 | 24560.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/09/2022 | 16370.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/09/2022 | 8962.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal efetivo/comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/09/2022 | 3490.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal contratados/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/09/2022 | 17328.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/09/2022 | 4223.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/09/2022 | 5940.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços prestados na organização e elaboração das prestação des contas dos termos de compromissos dos convenios federais, estaduais pactuados e programas junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/09/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/09/2022 | 1776.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/09/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/09/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/09/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal eletivos (conselho tutelar), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/09/2022 | 863.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/09/2022 | 1490.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/09/2022 | 369.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal a disposição, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/09/2022 | 248.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/09/2022 | 77.00 | 00003561426476 | VALDECI DE ANDRADE SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/09/2022 | 150.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/09/2022 | 100.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUIM DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/09/2022 | 72.00 | 00011771279460 | CLAUDIA BEZERRA DA SILVA 3 | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/09/2022 | 200.00 | 00015750816443 | NALANDA DOS SANTOS ALVES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel da residencia onde reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/09/2022 | 97.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializadas da Assistencia Social, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/09/2022 | 259.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (5/2220681-7) locado para o funcionamento dos programas e Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/09/2022 | 98.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/09/2022 | 26135.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 08/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/09/2022 | 4240.00 | 39434975000163 | YURI BENDER REINALDO SOUZA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na organização, elaboração e emissão de laudo técnico sobre a substituição dos cabos da rede de alta tensão de diversas ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/09/2022 | 10686.01 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 31 de Agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/09/2022 | 100.00 | 00014297520419 | Fernanda da Silva Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/09/2022 | 100.00 | 00010219630461 | LUCIENE SOARES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/09/2022 | 150.00 | 00008430689494 | IVONEIDE OLIVEIRA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/09/2022 | 150.00 | 00042879765846 | Ivanilson da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/09/2022 | 100.00 | 00071255318490 | MARIA LUANA GOMES DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/09/2022 | 150.00 | 00016165634435 | MICAEL DE SOUZA BATISTA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/09/2022 | 150.00 | 00005787453484 | MARIA MADALENE DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/09/2022 | 150.00 | 00008673739462 | GESINELDA HENRIQUES DA SILVA | ,Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/09/2022 | 100.00 | 00036820414862 | Lucinéia de Oliveira Silva | ,Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/09/2022 | 210.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção 03 banners para as instancias de controle Social da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/09/2022 | 0.21 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do I. T. R - Imposto Territorial Rural em 20 de setembro de 2022, na conta corrente de nº 1.140-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 20 de setembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/09/2022 | 1020.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de banners destinados as comenoração dos 200 (duzentos) anos da independência do Brasil em 7 de setembro, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002870 | 20/09/2022 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002885 | 21/09/2022 | 615.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIORINO de placa MNZ-6966 a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002886 | 21/09/2022 | 219.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOS-4931 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002887 | 21/09/2022 | 236.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a Motoserra (MOT-0008), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002888 | 21/09/2022 | 5169.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002889 | 21/09/2022 | 7530.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002890 | 21/09/2022 | 4400.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a pá mecanica (PAM-0005), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002891 | 21/09/2022 | 17077.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a motoniveladora (PATROL PAT-0004), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002892 | 21/09/2022 | 143.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para placa vibratoria sapinho (pla-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002893 | 21/09/2022 | 9337.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002923 | 21/09/2022 | 7450.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de material (tubo de concreto de 400mm) para serem utilizados na implantação do esgotamento Rua Francisco Cabral localizada na sede deste Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/09/2022 | 600.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO 06264629405 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços fotograficos prestados durante a realização do desfile civico nas comenoração dos 200 (duzentos) anos da independência do Brasil em 7 de setembro, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002894 | 21/09/2022 | 31.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba (MOB-0001), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002895 | 21/09/2022 | 204.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba (MOB-8612), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002896 | 21/09/2022 | 2878.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002897 | 21/09/2022 | 2181.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para Trator MASSEY FERGUNSON (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abstecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/09/2022 | 3341.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Tayanne Priscila Brandão Pereira, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011313520188150201 - ID 081230000008662183, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/09/2022 | 3254.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Priscilla Medeiros Neves, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011313520188150201 - ID 081230000008662167, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/09/2022 | 3254.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Nadja Lais dos Santos Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011313520188150201 - ID 081230000008662140, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/09/2022 | 6360.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Veroneide Correira Gonçalves, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08013051020198150201 - ID 081230000008662094, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/09/2022 | 501.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (HONARARIOS) em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo , correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011313520188150201 - ID 081230000008661829, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/09/2022 | 488.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (HONARARIOS) em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo , correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011313520188150201 - ID 081230000008661802, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/09/2022 | 488.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (HONARARIOS) em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo , correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011313520188150201 - ID 081230000008661780, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/09/2022 | 945.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (HONARARIOS) em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo , correspondente a Deposito Judicial do Processo 08013051020198150201- ID 081230000008661748, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/09/2022 | 524.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Marinalva Alves Pinheiro, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08013094720198150201 - ID 081230000008661721, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Dezembro do corrente exercicio, debitada em 20 de setembro de 2022, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002883 | 21/09/2022 | 647.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho tutelar através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002884 | 21/09/2022 | 1020.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/09/2022 | 100.00 | 00003583645405 | ROSILDA EVARISTO FABRICIO | ,Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/09/2022 | 150.00 | 00003212428406 | ROSILENE ANASTÁCIO DA SILVA BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/09/2022 | 150.00 | 00007010667411 | JOSE JUNIOR DA COSTA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070887932452 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/09/2022 | 100.00 | 00013414736438 | Vitória Lourenço dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/09/2022 | 150.00 | 00014888694486 | Maria Andreza da Silva Rocha | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/09/2022 | 100.00 | 00001917425708 | Maria das Graças Araújo de Oliveira Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/09/2022 | 150.00 | 00004064558480 | Luciana de França | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel da residencia onde reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002874 | 21/09/2022 | 4404.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002875 | 21/09/2022 | 1939.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFW-6410, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002876 | 21/09/2022 | 4451.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002877 | 21/09/2022 | 2816.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002878 | 21/09/2022 | 2542.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002879 | 21/09/2022 | 2883.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro ônibus de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002880 | 21/09/2022 | 6887.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002881 | 21/09/2022 | 2427.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo micro-ônibus de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002882 | 21/09/2022 | 572.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa CMF-0543 (veiculo de publicidade movel), locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/09/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 para o veiculo ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002899 | 21/09/2022 | 880.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT/FIORINO ENDURENCE/CARGA/CAMINHONET de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/09/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 para o veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002901 | 21/09/2022 | 1605.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002902 | 21/09/2022 | 1800.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002903 | 21/09/2022 | 1312.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo (RENAULT/DUSTER ZEN 16 - MISTO/CAMIONETA) de placa RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importância empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220477380 correspondente a fiscalização reforma dos Predio das Escola Municipal Francisco Galdino da SIlva, Escola Municipal Deolinda Maria do Amaral (LOTE 01) Escola Municipal Helena Campos e Escola Municipal (LOTE 02), neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002927 | 23/09/2022 | 1740.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (recarga de GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Educação e escolas, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/09/2022 | 100.00 | 00013293492452 | SAMARA LIMA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002926 | 23/09/2022 | 232.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados ao Programas Sociais CRAS, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002928 | 23/09/2022 | 3132.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, doados através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta prefeitura, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/09/2022 | 100.00 | 00017319131412 | REJANE BARBOSA TENORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009150849450 | ADRIANA DA CONCEICAO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/09/2022 | 100.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO TENÓRIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/09/2022 | 150.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/09/2022 | 100.00 | 00070133748499 | João Aurelio dos Santos Tenório | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002936 | 23/09/2022 | 21328.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender a demanda das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVENDO O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/09/2022 | 1033.95 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material esportivo (bolas de futebol de campo) para a distribuição com os times de futebol amador participantes do torneiro de futebol a se realizar durante as festividades alusivas a comemoração da emancipação politica deste Municipio, realizado através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB-20220478031, correspondente a execução de projeto de reassetamento e pavimentação em paralelepipedos na Zona Urbana e Rural, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002937 | 23/09/2022 | 1542.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/09/2022 | 260.85 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/09/2022 | 3811.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/09/2022 | 1290.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de informatica para Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/09/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/09/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de setembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/09/2022 | 2000.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na transmissão ao vivo via streaming/internet na cobertura, cenario de interesse público municipal, para difusão por meio de browsers e/ou plataformas digitais desfile civico em comenoração da independencia do Brasil, realizado em 10 de Setembro de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002942 | 26/09/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de Setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/09/2022 | 4999.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de informatica para Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/09/2022 | 2858.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Rita de Cassia de Souza Araujo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 0802456520208150201 - ID 081230000008673240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/09/2022 | 491.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08012952920208150201 - ID 0812230000008673118, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/09/2022 | 428.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08002456520208150201 - ID 081230000008673053, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/09/2022 | 531.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 0800151882188150201 - ID 081230000008672995, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/09/2022 | 2891.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Givanildo Vasconcelos Cruz, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08012952920208150201 - ID 081230000008673193, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/09/2022 | 2657.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Flavio Cabral da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08001518820188150201 - ID 081230000008680815, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/09/2022 | 675.00 | 21405820000133 | ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA DE INGA E REGIAO | Importância empenhda para o pagamento locação de espaço de recreação e lazer para as atividades ao usuarios do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria da Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002940 | 26/09/2022 | 204807.60 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 01 (hum) Escola Municipal de Ensino Infanil e Fundamental Francisco Galdino da Silva localizada na Zona Rural (Sitio Cuites) e Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria da Amaral localizada a Rua Travessa Santa, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002954 | 26/09/2022 | 1135.50 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002955 | 27/09/2022 | 12062.32 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Onibus Escolar de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002956 | 27/09/2022 | 4508.32 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Onibus Escolar de placa NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002957 | 27/09/2022 | 5554.12 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Onibus Escolar de placa QFW6E10, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/09/2022 | 1100.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de ar condicionado no prédio da Escola Jose Tito Filho deste Município, através da secretaria de Educação deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/09/2022 | 2270.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção e fornecimento de pães para o preparo de lanches a ser servido aos alunos da rede municipal de ensino durante a realização do fardamento realizado pela Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002967 | 27/09/2022 | 6376.21 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/09/2022 | 2340.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/09/2022 | 733.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção do ar condicionado com reposição de peças, com retirada e instalação de equipamento de ar condicionado do predio da Secretaria de Ação Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/09/2022 | 1158.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de generos alimenticios (pães e salgaldos) para serem utilizados na confecção do lanches servidos aos participantes das ações de socioeducação e recreação para usuarios do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria da Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002968 | 27/09/2022 | 6293.54 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho tutelar através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/09/2022 | 2000.00 | 05757073000146 | RANNYPE COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (colchao D-20) destinados a atender as necessidades do efetivo quando os mesmos encontra-se mobilizados para a guarda de urnas eletrônicas, durante a realização do pleito eleitoral a se realizar em 02 de Outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002971 | 27/09/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAÚJO MONTEIRO | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/09/2022 | 252.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002958 | 27/09/2022 | 8530.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no caçamba de placa OGD9E97 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002959 | 27/09/2022 | 5159.99 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator MF 275, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002960 | 27/09/2022 | 19200.01 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na motoniveladora (Patrol 120k) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002961 | 27/09/2022 | 20512.10 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na retroescadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002969 | 27/09/2022 | 2217.25 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiorino de placa MOS-4881, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002970 | 27/09/2022 | 8235.34 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MOS-4931 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/09/2022 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de setembro de 2022, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/09/2022 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de setembro de 2022, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/09/2022 | 8324.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/09/2022 | 1693.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/09/2022 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/09/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/09/2022 | 1393.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/09/2022 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/09/2022 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal eletivos (prefeito e vice-prefeito) lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/09/2022 | 1412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/09/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/09/2022 | 90876.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002988 | 29/09/2022 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de setembro de 2022, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/09/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/09/2022 | 4412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/09/2022 | 1393.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/09/2022 | 100.00 | 00014589671743 | EDMILSON LUIZ PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/09/2022 | 200.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/09/2022 | 150.00 | 00071255528460 | Jacyara Alves Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/09/2022 | 100.00 | 00005093611450 | MARIA SOLEDADE DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/09/2022 | 150.00 | 00009091582405 | ROSILDA RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/09/2022 | 100.00 | 00006925298455 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/09/2022 | 200.00 | 00009061375436 | Vera Lúcia dos Montes de Mendonça Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/09/2022 | 170.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/09/2022 | 107.00 | 00007179601454 | WILMA FABRICIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/09/2022 | 100.00 | 00003534441460 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/09/2022 | 200.00 | 00011475557884 | LUZIA DOS SANTOS PASSOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel da residencia onde reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/09/2022 | 200.00 | 00083992901491 | ROSIMAR DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/09/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/09/2022 | 9645.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/09/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal eletivos (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/09/2022 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Referenica Especializado em Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/09/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referenica da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/09/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/09/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/09/2022 | 1512.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/09/2022 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal - a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/09/2022 | 350.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO 04131868490 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos em refrigeração prestados no conserto de uma geladeira pertencente a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/09/2022 | 2212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/09/2022 | 33439.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/09/2022 | 4612.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/09/2022 | 7943.20 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/09/2022 | 129969.38 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/09/2022 | 16144.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/09/2022 | 11745.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/09/2022 | 47547.54 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/09/2022 | 137861.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/09/2022 | 33162.91 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/09/2022 | 39666.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/09/2022 | 22649.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/09/2022 | 22138.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/09/2022 | 94435.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/09/2022 | 5487.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2022 | 180.00 | 00058728074491 | Valdeban Rodrigues Justino | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica na manutenção corretiva com limpeza no radiador do veiculo de placa MOS-4931, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2022 | 1.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida no credito do ADO-LC 176/2020 (ADO 25), em 30 de setembro de 2022, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 30 de setembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2022 | 102.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente de nº 225-1 (P M R DO BACAMARTE CONVENIO ARRECADAÇÃO), desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2022, conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2022 | 4274.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de setembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/09/2022 | 2072.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de setembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/09/2022 | 588.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de setembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2022 | 2460.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de setembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/10/2022 | 4074.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Romualdo de Lima Cordeiro, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011507020208150201 - ID 081230000008719568, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/10/2022 | 611.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Geova da Silva Moura, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08001150702020208150201 - ID 081230000008718316, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/10/2022 | 2512.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Maria Rosangela da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011969320198150201 - ID 081230000008719495, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/10/2022 | 2548.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Maria Lindione de Almeida Agra, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011969320198150201 - ID 081230000008719436, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/10/2022 | 759.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08011969320198150201 - ID 081230000008718332, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/10/2022 | 2264.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de setembro de 2022, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/10/2022 | 430.00 | 14509039000143 | AELSON LEITE 76087190449 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no alternador da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/10/2022 | 120.00 | 14509039000143 | AELSON LEITE 76087190449 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de autoeletrica prestados no alternador da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/10/2022 | 1554.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, sobre a realização do pagamento de folha de pessoal correspondente ao mes de setembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/10/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003040 | 04/10/2022 | 21328.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | Importância empenhada para substituição da nota de empenho global de nº 02936 datada em 23 de setembro de 2022 para a correção da do lançamento da unidade orçamento que ora se corrigi correspondente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender a demanda das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/10/2022 | 464.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de outubro de 2022 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/10/2022 | 200.00 | 00001220337447 | Severino Silva de Vasconcelos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/10/2022 | 109.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra mecanica no veiculo de placa RLY5f63 revisão (KM 10.564), pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/10/2022 | 438.94 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de filtro e lubrificantes para o veiculo de placa RLY5F63 revisão (KM 10.564), pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/10/2022 | 133.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de higienização de sistema e stp-kitlubrificação para o veiculo de placa RLY5F63 revisão (KM 10.564), pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/10/2022 | 1570.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de confeiteira prestados na confecção e fornecimento de bolo para serem distribuidos durante a realização das festividades da cerimônia dos casamentos comunitarios, realizados através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003069 | 05/10/2022 | 1130.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora Epson colorida e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003067 | 05/10/2022 | 1680.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, impressora Epson e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/10/2022 | 2500.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo (Carro de Som) GM/Veraneio de placa CMF-0543/PB utilizado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/10/2022 | 8700.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte d'agua para o abastecimento dos predios das Escolas municipais correspondente a 15 (quinze) diarias no periodo de 03 a 30 de Setembro de 2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placa MNA-6289-PE conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de outubro de 2022 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/10/2022 | 749.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de taxas de averbação de uma parte do imovel medindo 53.000m²(fls. 214, Livro 2L, Registro R-1-3377), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/10/2022 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de setembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/10/2022 | 1634.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 9146092 de 05 de outubro de 2022, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003066 | 05/10/2022 | 1330.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, notebook e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003063 | 05/10/2022 | 11856.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação (24 (vinte e quatro diarias) de veiculo caçamba de placa KIY9F69 para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003064 | 05/10/2022 | 11362.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação (23 (vinte e três diarias) de veiculo caçamba de placa NQF-2835/PB para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003065 | 05/10/2022 | 870.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652 e notebook, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/10/2022 | 159.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de outubro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica (5/1183005-6) de diversos poço artesiano localizado a Rua Santa Cruz, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003068 | 05/10/2022 | 250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um computador para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/10/2022 | 10440.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 18 (dezoito) diarias correspondente aos serviços prestados no transporte d'agua no veiculo de placa MMO-2430 tipo caminhão PIPA de placa, para o abastecimento dos predios publicos e comunidades da Rural deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/10/2022 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa referente à análise da nova licitação do Contrato de Repasse nº 1071523-18/2020 (899445) - Construção de Campo de Futebol no Centro do Município de Riachão do Bacamarte/PB, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003055 | 05/10/2022 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0003071 | 05/10/2022 | 13980.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo Chevrolet Trailblazer LTZ D4A de placa NQI6H31/PB utilizado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente aos meses de agosto e setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/10/2022 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/10/2022 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de setembro de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/10/2022 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereiro da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de setembro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/10/2022 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/10/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/10/2022 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de setembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/10/2022 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de setembro de 2022, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/10/2022 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/10/2022 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zonara Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/10/2022 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de setembro de 2022, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/10/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos presados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 06/10/2022 | 1200.00 | 36003824000162 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS 10455502480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados na realização de aulas de ballet classico e contemporaneo para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003098 | 06/10/2022 | 502.10 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003099 | 06/10/2022 | 502.10 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003100 | 06/10/2022 | 502.10 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003101 | 06/10/2022 | 502.10 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003102 | 06/10/2022 | 502.10 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/10/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/10/2022 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/10/2022 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/10/2022 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/10/2022 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/10/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/10/2022 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de setembro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/10/2022 | 200.00 | 00005977943407 | LINDIANE DO NASCIMENTO SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel da residencia a mesma reside, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/10/2022 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (5/2220681-7) locado para o funcionamento dos programas e Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/10/2022 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia outubro de 2022 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/10/2022 | 111.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializadas da Assistencia Social, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/10/2022 | 158.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais (tecidos) para ser utilizados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 07/10/2022 | 1922.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB-20220480782, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003114 | 07/10/2022 | 4114.40 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reposição de calçamento (operação tapa buraco), manutenção e conservação de prédios públicos, deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/10/2022 | 100.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de outubro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica (5/670974-5) de diversos poço artesiano localizado Sitio Cuites, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 07/10/2022 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de outubro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na Rua Frei Galvão (5/2046786-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 07/10/2022 | 5740.17 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS CRUZ | Importancia empenhada para o pagamento da 02/10 (segunda) referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/10/2022 | 2460.07 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento dos honorários correspondente a 02/10 (segunda) referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/10/2022 | 898.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08001564220228150201 - ID 081230000008752212 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/10/2022 | 583.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08000643020218150201 - ID 081230000008752107, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/10/2022 | 2918.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Maria da Guia Cipriano de Lima, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08000643030318150201 - ID 081230000008752085, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/10/2022 | 21767.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Outubro de 2022, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 10 de outubro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/10/2022 | 4.12 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do CID - CIDE - Contribuição Intervanção DOminio Economico, em 10 de Outubro de 2022, na conta corrente de nº 11.308-5 conforme extrato bancario. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/10/2022 | 11.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do I. T. R - Imposto Territorial Rural em 10 de outubro de 2022, na conta corrente de nº 1.140-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/10/2022 | 3000.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica na manutenção corretiva e preventiva dos veiculos Caminhão Caçamba de Placa OGD9E97, Caminhao PIPA de placa NQH8G12 e maquina pesada (Retroesvadeira + PATROL), pertencente a secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/10/2022 | 300.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus (vulcanização) da patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/10/2022 | 9000.00 | 05496508000146 | FUGIMET - FUNDICAO DE FERRO E ACO EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (grelhas 0,20cmx0,20cm) para serem utilizadas na instalação e melhoramento da rede de esgotamento de aguas pluviais de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/10/2022 | 2123.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (motor TOYAMA TZX 4.0HP 149C Gasolina sem Tanque APTO A) para reposição em equipamento (sapinho compactador de percussão com Motor) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/10/2022 | 2100.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp. para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de setembro de 2022 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/10/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de setembro de 2022, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/10/2022 | 2537.00 | 45141554000147 | THAYSA FERNANDA NUNES DE SOUZA 70133754464 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/10/2022 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de setembro de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/10/2022 | 4932.10 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para compô o KIT de enchoval para distribuição com as mães gravidas assistidas através dos programas sociais, através da Secretaria Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/10/2022 | 3850.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica prestados, na manutenção corretiva e preventiva dos veículos de placa NPS1A94, OGC5C39, QFW6E10 e RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/10/2022 | 985.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas RLV6C77, RLV6C67, OGC-5239, QFW-6410, QFA5G41, NPS-1094, OGC5G39 E QFD-0520, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/10/2022 | 130.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus e revisão do sistema de freios dos veiculo Onibus de placas QFD7B42 e RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, atavés da Secretaria de Educação, deste município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/10/2022 | 2393.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Imp. emp. p/ o pag. ref. aos serviços cartoriais (escritura) ao termo de acordo ref. ao Dec. de Desapropriação nº 95/2022, corresp. aos LOTE 001:325,00m², LOTE 002:200,00m², LOTE 003:200,00m², LOTE 030:200,00m², LOTE 031:200,00m² e LOTE 033:344,00m² ou 0.1699 hectares, sendo as coordenadas:-7.247581 S;-35.658606 W, para a atender a necessidade da const. de uma creche com capac. de atender 100(cem) alunos, de acordo com o DECRETO 095/2022 no diario do Estado no dia 03/09/2022, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/10/2022 | 13700.00 | 40528982000103 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES 65775090420 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 05 (cinco) tendas 4 x 4 chapeu de bruxa para atender as necessidades da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003142 | 11/10/2022 | 4878.11 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo micro-ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003143 | 11/10/2022 | 4290.95 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Onibus Escolar de placa NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/10/2022 | 200.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com a aquisição de generos alimenticio (cesta basica), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/10/2022 | 97.00 | 00080483720453 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/10/2022 | 150.00 | 00006402750441 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/10/2022 | 1317.60 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA - N. CLAUDINO E CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a copa do predio onde funciona o Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/10/2022 | 1317.60 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA - N. CLAUDINO E CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para a copa do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia (Auxilio Brasil), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/10/2022 | 274.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (5/2220681-7) locado para o funcionamento dos programas e Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/10/2022 | 1200.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de eletricista especializado para fica a disposição do cartorio eleitoral durante a realização do pleito eleitoral nos dias 30/09, 01/10 e 02/2022 (1º turno) das eleições gerais de 2022, a fim de dar suporte em eventuais problemas eletricos nos predios publicos a disposição da justiça eleitoral de acordo com solicitação atraves do oficio circular de nº 01/2022 datado em 08 de agosto de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/10/2022 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de eletricista especializado prestados na manutenção da rede eletrica dos predios publicos a disposição da justiça eleitoral de acordo com solicitação atraves dos oficios de nº 18/2022 datado em 19 de maio de 2022 e 47/2022 datado em 08 de setembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/10/2022 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa referente à análise da nova licitação TB 006/2022 do Contrato de Repasse nº 1069651-85 - P+B 893525, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/10/2022 | 4500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa referente a vistoria para reprograma com o novo licitatorio TB 006/2022 do Contrato de Repasse nº 1069651-85 - P+B 893525, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003141 | 11/10/2022 | 18894.51 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Caminhão PIPA NQH8G12, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB-20220481902, fiscalização da conclusão de pavimentação em paralelepípedos na comunidade de Serra Rajada, Zona Rural, contrato de repasse de nº 106931-81/2019 SINCOV 893525, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB-20220481900, fiscalização dos serviços de execução um Campo de Futebol - SICONV 899445 e nº Operação 1071523-18 ART de execução PB 20220481326, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/10/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de outubro do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/10/2022 | 5500.00 | 15870070000178 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO 05922846469 | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parque de diversão para serem utilizados durante a realização das festividades alusivas a comenoração do Dia das Crianças e se realização no dia 16 de outubro de 2022 em praça publica, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e laser, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/10/2022 | 230.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinados a realização (organização) das festividades alusivas a comenoração do Dia das Crianças e se realização no dia 16 de outubro de 2022 em praça publica, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e laser, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003158 | 13/10/2022 | 11301.50 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a distribuição com os participantes das festividades alusivas as comenorações do DIA DAS CRIANÇAS (DOMINGO DAS CRIANÇAS) a se realizar no dia 16 de Outubro de 2022, atraves da secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, deste Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/10/2022 | 8337.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a distribuição com os participantes das festividades alusivas as comenorações do DIA DAS CRIANÇAS (DOMINGO DAS CRIANÇAS) a se realizar no dia 16 de Outubro de 2022, atraves da secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, deste Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/10/2022 | 1080.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003154 | 13/10/2022 | 2207.10 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003152 | 13/10/2022 | 10033.90 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições a ser servidas aos funcionarios destinados aos programas e serviços da proteção social Básica e Especial nas ações, atividades e eventos da secretaria de Ação Social deste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003153 | 13/10/2022 | 2355.50 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições a ser servidas aos funcionarios quen em serviços extras junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/10/2022 | 900.00 | 00009399150496 | Isabela Calixto dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo transporte de alunos residentes na Zona Rural deste municipio para a participação do desfile civico do 07 de Setembro realizado pela Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00009800488774 | João Dias Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados e fornecimento de refeições (cafe da manhã, almoço e janta) destinados ao efetivo quando os mesmos encontra-se mobilizados para a guarda de urnas eletrônicas, nos dias 30 de setembro, 01 e 02 de Outubro de 2022, durante a realização do pleito eleitoral a se realizar em 02 de Outubro de 2022, de acordo com o oficio de nº COM-OFI-2022/04117, datado em 15 de Setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/10/2022 | 2000.00 | 46414718000125 | MARCELO HENRIQUE FERREIRA 11832893405 | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parque de diversão para serem utilizados durante a realização das festividades alusivas a comenoração do Dia das Crianças e se realização no dia 16 de outubro de 2022 em praça publica, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e laser, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0003161 | 14/10/2022 | 8683.58 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de brinquedos destinados a distribuição com as crianças durante a realização das festividades alusivas as comenorações do DIA DAS CRIANÇAS (DOMINGO DAS CRIANÇAS) a se realizar no dia 16 de Outubro de 2022, atraves da secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, deste Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/10/2022 | 702.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinados a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/10/2022 | 960.00 | 00087260042400 | Antonio Roberto de Albuquerque Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente à aparesnetação de show artistico de artista circense (palhaço) durante a realização das festividades alusivas a comenoração do Dia das Crianças e se realização no dia 16 de outubro de 2022 em praça publica, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e laser, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/10/2022 | 900.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES 12642777413 | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de 30 (trinta) disciplinadores para serem utilizados durante a realização das festividades alusivas a comenoração do Dia das Crianças e se realização no dia 16 de outubro de 2022 em praça publica, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e laser, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/10/2022 | 840.00 | 00011374592471 | LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de bolos destinados as festividades alusiva a padroeira Nossa Senhora Aparecida da Cumunidade Rural do Sitio Grilo (Comunidade Quilombola) deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e laser, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003166 | 14/10/2022 | 6000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de som, palco e iluminação destinados as festividades alusiva a padroeira Nossa Senhora Aparecida da Cumunidade Rural do Sitio Grilo (Comunidade Quilombola) deste Municipio, realizada no periodo de 12 a 15 de Outubro de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e laser, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003169 | 14/10/2022 | 1990.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de som. palco, iluminação e 07 (sete) tendas para serem utilizados durante a realização das festividades alusivas a comenoração do Dia das Crianças e se realização no dia 16 de outubro de 2022 em praça publica, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e laser, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/10/2022 | 1852.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de setembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/10/2022 | 26135.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/10/2022 | 820.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de setembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/10/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 9166959 de 17 de outubro de 2022, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003170 | 17/10/2022 | 25604.00 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento do 1º (primeiro) Boletim correspondente a mão de obra prestados na implantação de pavimentação em paralelepipedos com muro de arrimo em Via Urbana (Rua do Conjunto Bela Vista), neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00102022 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/10/2022 | 14066.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de Setembro de 2022, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/10/2022 | 6602.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/10/2022 | 883.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/10/2022 | 4151.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal ensino infantil-efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/10/2022 | 5896.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal ensino infantil/efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/10/2022 | 4472.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal ensino infantil-contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAT 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/10/2022 | 24560.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/10/2022 | 16370.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal efetivo/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/10/2022 | 8962.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal efetivo/comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/10/2022 | 3490.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal contratados/apoio, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/10/2022 | 17100.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/10/2022 | 4223.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB/VAAF 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/10/2022 | 3831.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de setembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/10/2022 | 65.00 | 30685643000187 | LAIZE DO NASCIMENTO SOARES RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento referente ao serviços prestados na confecção de fantasias destinadas aos profissionais da Secretaria de Educação alusivas a comenoração do Dia das Crianças realizada no dia 16 de outubro de 2022 em praça publica, neste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/10/2022 | 1200.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao serviços prestados na gravação de chamandas, divulgação no bolg de PAI LOCUTOR e apresentação do Evento da Secretaria de Educação alusivas a comenoração do Dia das Crianças realizada no dia 16 de outubro de 2022 em praça publica, neste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/10/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/10/2022 | 1776.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/10/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/10/2022 | 496.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/10/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal eletivos (conselho tutelar), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/10/2022 | 863.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/10/2022 | 1242.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/10/2022 | 369.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal a disposição, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/10/2022 | 248.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/10/2022 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de setembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/10/2022 | 165.00 | 30685643000187 | LAIZE DO NASCIMENTO SOARES RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento referente ao serviços prestados na confecção de fantasias destinadas aos profissionais do Programa Criança Feliz alusivas a comenoração do Dia das Crianças realizado no dia 16 de outubro de 2022 em praça publica, neste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00009909678403 | Washington da Silva Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos pretados no veiculo (transporte Escolar) ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/10/2022 | 2150.00 | 00009909678403 | Washington da Silva Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica, na manutenção corretiva e preventiva em geral da caixa de cambio e retentor do virebrequim do Trator massey Ferguson e Fiorino de placa MOS-4881, pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB-20220482918, projeto e orçamento de um Ginasio Poliestportivo para a Escola Municipal José Tito Filho, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB - 20220482920, orçamento de reassentamento de pavimentação, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Dezembro do corrente exercicio, debitada em 18 de outubro de 2022, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/10/2022 | 400.00 | 00013471642439 | Marcos Antonio Alves Graciano | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços (BOMBEIRO CIVIL) prestados na segurança e apoio durante a realização das festividades alusivas a comenoração do Dia das Crianças e se realização no dia 16 de outubro de 2022 em praça publica, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e laser, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/10/2022 | 135.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/10/2022 | 1755.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/10/2022 | 261.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003215 | 20/10/2022 | 1276.50 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003213 | 20/10/2022 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/10/2022 | 824.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artístico durante as festividades alusivas a comemoração do DIA DAS CRIANÇAS a se realizar em praça publica no dia 16 de Outubro de 2022, neste Município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artístico durante as festividades alusivas a comemoração da Padroeira da Comunidade Rural (QUILOMBOLA) do Sitio Grilio, Nossa Senhora Aparecida, neste Município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 20 de outubro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/10/2022 | 600.00 | 00008731453481 | JAILTON COSTA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na organização, montagem e desmontagem de tendas e estrututua utilizadas durante as festividades alusivas a comemoração do DIA DAS CRIANÇAS a se realizar em praça publica no dia 16 de Outubro de 2022, neste Município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/10/2022 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de outubro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/10/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 9178485 de 21 de outubro de 2022, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/10/2022 | 4000.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (ATERRO) para ser utilizados no melhoramento e conservação do leito de diversos logradouros e estradas vicinais, neste Município, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003224 | 21/10/2022 | 9183.20 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (AREIA, PEDRA PARALELEPIPEDO E PEDRA MEIO FIO) para ser utilizados na reposição de calçamento e meio na comunidade Rural do Sitio Serra Rajada, neste Município, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003225 | 21/10/2022 | 13774.80 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (AREIA, PEDRA PARALELEPIPEDO E PEDRA MEIO FIO) para ser utilizados na implantação pavimentação na comunidade Rural do Sitio Serra Rajada, neste Município, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003216 | 21/10/2022 | 705.50 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003217 | 21/10/2022 | 705.50 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003218 | 21/10/2022 | 705.50 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003219 | 21/10/2022 | 705.50 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003220 | 21/10/2022 | 705.50 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/10/2022 | 261.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada para a substituição da nota de empenho ordinario de nº 03207 datada em 19 de Outubro de 2022 anulada para substituição/troca fonte de recurso orçamentario, correspondente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/10/2022 | 109.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003232 | 24/10/2022 | 1290.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/10/2022 | 12975.75 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materais pra serem utilizados na confecção de pontes de ferro galvanizado para a instalação de luminaria de led, na Rua Senador Cabral, Rua Francisco Cabral e Rua Central, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003233 | 24/10/2022 | 234.25 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/10/2022 | 6645.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Simone Graciliano Tenorio, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020115620208150201 - ID 081230000008783100, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/10/2022 | 10686.85 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 30 de Setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/10/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de Outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/10/2022 | 318.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - CARIMBO REBATE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de carimbos para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/10/2022 | 200.00 | 00099675447400 | EDNALVA SABINO DA SILVA VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/10/2022 | 410.00 | 21405820000133 | ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA DE INGA E REGIAO | Importância empenhda para o pagamento locação de espaço de recreação e lazer para as atividades ao usuarios (MELHOR IDADE) do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria da Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003244 | 26/10/2022 | 726.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho tutelar através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003245 | 26/10/2022 | 1112.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/10/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/10/2022 | 10332.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/10/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal eletivos (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/10/2022 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Referenica Especializado em Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/10/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referenica da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/10/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/10/2022 | 7272.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/10/2022 | 1512.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/10/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003243 | 26/10/2022 | 916.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa CMF-0543 (veiculo de publicidade movel), locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003251 | 26/10/2022 | 1791.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo micro-ônibus de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003252 | 26/10/2022 | 5947.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003253 | 26/10/2022 | 3045.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro ônibus de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003254 | 26/10/2022 | 6912.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003255 | 26/10/2022 | 4860.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003256 | 26/10/2022 | 1256.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003257 | 26/10/2022 | 761.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT/FIORINO ENDURENCE/CARGA/CAMINHONET de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003258 | 26/10/2022 | 1997.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFW-6410, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003259 | 26/10/2022 | 4244.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003260 | 26/10/2022 | 1055.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003261 | 26/10/2022 | 1331.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003262 | 26/10/2022 | 881.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo (RENAULT/DUSTER ZEN 16 - MISTO/CAMIONETA) de placa RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003276 | 26/10/2022 | 199853.97 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 1º (primeiro) Boletim de Medição referente aos serviços executados na contrução do predio da Creche com capacidade para 100 (cem) crianças de acordo com termo de convenioo nº 180/2022 firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia e a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00132022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/10/2022 | 33439.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/10/2022 | 4612.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/10/2022 | 6610.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/10/2022 | 132008.10 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/10/2022 | 16144.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/10/2022 | 11745.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/10/2022 | 48428.59 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/10/2022 | 136961.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/10/2022 | 33891.92 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/10/2022 | 39666.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/10/2022 | 23578.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/10/2022 | 24990.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/10/2022 | 98068.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/10/2022 | 85.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/10/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de outubro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/10/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003242 | 26/10/2022 | 1250.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAÚJO MONTEIRO | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/10/2022 | 4412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/10/2022 | 1393.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/10/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003263 | 26/10/2022 | 10837.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa KIY-9569 locado para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003264 | 26/10/2022 | 2803.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003265 | 26/10/2022 | 563.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIORINO de placa MNZ-6966 a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003267 | 26/10/2022 | 256.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOS-4931 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003268 | 26/10/2022 | 122.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a Motoserra (MOT-0008), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003269 | 26/10/2022 | 6693.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003270 | 26/10/2022 | 1817.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003271 | 26/10/2022 | 5972.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a pá mecanica (PAM-0005), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003272 | 26/10/2022 | 5548.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a motoniveladora (PATROL PAT-0004), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003273 | 26/10/2022 | 230.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para placa vibratoria sapinho (pla-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003274 | 26/10/2022 | 65.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para puverizador (PUV-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003275 | 26/10/2022 | 6974.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/10/2022 | 1412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/10/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/10/2022 | 91732.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/10/2022 | 8324.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/10/2022 | 1693.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/10/2022 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003246 | 26/10/2022 | 4043.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003247 | 26/10/2022 | 283.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba (MOB-8612), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003248 | 26/10/2022 | 1227.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para Trator MASSEY FERGUNSON (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abstecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003266 | 26/10/2022 | 259.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba (MOB-6289), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/10/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/10/2022 | 1393.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003249 | 26/10/2022 | 302.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de palca MQI-6731 locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003250 | 26/10/2022 | 273.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo FRONTIER de palca RLY9I19 locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/10/2022 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/10/2022 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal eletivos (prefeito e vice-prefeito) lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/10/2022 | 5599.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Fernanda Joaquim de Lima, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020869520208150201 - ID 081230000008783274, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/10/2022 | 839.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020869520208150201 - ID 081230000008783215, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/10/2022 | 1222.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08003703820178150201 - ID 081230000008783177, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/10/2022 | 5532.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos mecanicos prestados (bomba injetora, serviços de tetentor, serviços de placas e serviços de valvula codificadora) na retroescadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/10/2022 | 5906.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003315 | 27/10/2022 | 84339.91 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 2º (segundo) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 01 (hum) Escola Municipal de Ensino Infanil e Fundamental Francisco Galdino da Silva localizada na Zona Rural (Sitio Cuites) e Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria da Amaral localizada a Rua Travessa Santa, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003316 | 27/10/2022 | 62601.96 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Helena Campos Manoel Joaquim, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/10/2022 | 17447.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos mecanicos prestados (serviços de injeção eletronica, serviços de valvulas e serviços de reparo da bomba) no veiculo Onibus Escolar de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/10/2022 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de outubro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/10/2022 | 600.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO 04131868490 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos em refrigeração prestados na manutenção e conservação de uma geladeira pertencente ao CADUNICO deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/10/2022 | 400.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO 04131868490 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos em refrigeração prestados na manutenção e conservação de uma geladeira pertencente ao Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/10/2022 | 1000.00 | 40573946000161 | ARTHUR LIMA DE MELO 13965302400 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços tecnicos em filmagem das ações realizada pela Secretaria Municipal de Educação, através de videos com entrevistas, para difusão por meio de plataformas digitais, formação para os profissionais do AEE (Atendimento Educacional Especializado), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/10/2022 | 1882.94 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção, para ser utilizados na manutenção e conservação do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Titio Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB - 20220486057, elaboração de projeto, orçamento, especificação tecnica da reforma das Praças Angelina Cabral de Vasconcelos e Jardilina Cabral de Vasconcelos, localizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de Repasse de Nº 1078272-46/2021 do convenio de nº 914448, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/10/2022 | 3998.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (tabua 30cm) para ser utilizadas pela Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 28 de outubro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/10/2022 | 1.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida no credito do ADO-LC 176/2020 (ADO 25), em 28 de outubro de 2022, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/10/2022 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de outubro de 2022, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/10/2022 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de outubro de 2022, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/10/2022 | 594.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de outubro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/10/2022 | 2481.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de outubro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/10/2022 | 2091.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de outubro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/10/2022 | 4317.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 31 de outubro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/10/2022 | 552.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08008010420198150201 - ID 081230000008783312, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/10/2022 | 3247.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Alexandre Jorge de Albuquerque, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08008010420198150201 - ID 081230000008783363, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/10/2022 | 74.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente de nº 225-1 (P M R DO BACAMARTE CONVENIO ARRECADAÇÃO), desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2022, conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB - 20220486493 elaboração de projeto, orçamento, especificação tecnica da construção de 02 (duas) Praças, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de Repasse de Nº 1078271-21/2021 do convenio de nº 914447/MINISTERIO DO TURISMO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/10/2022 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de outubro de 2022, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/10/2022 | 1578.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, sobre a realização do pagamento de folha de pessoal correspondente ao mes de outubro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/11/2022 | 8246.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/11/2022 | 2229.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de outubro de 2022, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/11/2022 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos especializados na area de enegenharia (Engenheiro Civil) prestados na fscalização e acompanhamento de obras publicas em andamento, realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/11/2022 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos especializados na area de engenharia (Engenheiro Civil) prestados na fscalização e acompanhamento de obras publicas em andamento, realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/11/2022 | 300.00 | 00003681498466 | José Nilton Frimino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente à aparesnetação de show artistico de artista (POWER RANGES VERMELHO) durante a realização das festividades alusivas a comenoração do Dia das Crianças realizado no dia 16 de outubro de 2022 em praça publica, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e laser, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/11/2022 | 770.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição peças, retirada e reinstalação de ar condicionado no prédio da Escola Jose Tito Filho deste Município, através da secretaria de Educação deste Município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/11/2022 | 1500.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção e fornecimento de pães para o preparo de lanches a ser servido aos alunos da rede municipal de ensino durante a realização das comenorações alusivas ao DIA DAS CRIANÇAs realizado pela Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/11/2022 | 178.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhda para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de generos alimenticios (pães) para serem utilizados na confecção do lanches servidos aos participantesdas atividades extra de recreação para usuarios (MELHOR IDADE) assistidos através da SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria da Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/11/2022 | 300.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO 06264629405 | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços fotograficos prestados a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/11/2022 | 600.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO 04131868490 | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordianrio de nº 03321 datada em 277 de Outubro de 2022 anulada para a correção da fonte de recurso orçamentario correspondente ao pagamento pelos serviços tecnicos em refrigeração prestados na manutenção e conservação de uma geladeira pertencente ao CADUNICO deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003352 | 03/11/2022 | 20800.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção (tubos de 1000mm) para serem utilizados na execusão dos serviços na implantação da drenagem do Conjunto José Ferreira Leal, neste Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062021 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Novembro de 2022 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de outubro de 2022, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/11/2022 | 132.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, sobre a realização do pagamento de folha de pessoal correspondente ao mes de outubro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/11/2022 | 1330.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, notebook e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/11/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/11/2022 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 9208884 de 07 de novembro de 2022, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003368 | 07/11/2022 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/11/2022 | 53.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de novembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na Rua Frei Galvão (5/2046786-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/11/2022 | 213.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de novembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica (5/1183005-6) de diversos poço artesiano localizado a Rua Santa Cruz, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/11/2022 | 250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um computador para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/11/2022 | 6533.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Ladjomar da Silva Costa, correspondente a Deposito Judicial do Processo 00011681320098150201 - ID 081230000008888220, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/11/2022 | 5106.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Josefa Amaral Santos, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08001535320218150201 - ID 081230000008888289, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/11/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Ana Denise Felix da Silva Paiva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08019872820208150201 - ID 081230000008888343, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 07/11/2022 | 1222.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 080015353202181502201 - ID 081230000008888386, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/11/2022 | 244.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 000116813200098150201 - ID 081230000008888408, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/11/2022 | 1135.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08019872820208150201 - ID 081230000008888424, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/11/2022 | 2460.07 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento dos honorários correspondente a 03/10 (terceira) referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/11/2022 | 5740.17 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS CRUZ | Importancia empenhada para o pagamento da 03/10 (terceira) parcela referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/11/2022 | 590.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652 e notebook, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/11/2022 | 46.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia novembro de 2022 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/11/2022 | 103.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/11/2022 | 165.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializadas da Assistencia Social, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/11/2022 | 3790.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços fúnebres com translado prestados, de acordo com comprovanates, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/11/2022 | 1130.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora Epson colorida e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/11/2022 | 1624.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, doados através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta prefeitura, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/11/2022 | 649.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de novembro de 2022 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/11/2022 | 1680.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, impressora Epson e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/11/2022 | 2000.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica prestados, na manutenção corretiva e preventiva do veículo (MICRO ONIBUS) de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/11/2022 | 4500.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica prestados, na manutenção corretiva e preventiva do veículo (MICRO ONIBUS) de placa NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/11/2022 | 2500.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica prestados, na manutenção corretiva e preventiva do veículo (MICRO ONIBUS) de placa OGF0F20, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/11/2022 | 1508.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (recarga de GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Educação e escolas, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/11/2022 | 1225.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (recarga de GLP em Botijão de 13KGS e vasilhame), destinados a Secretaria de Educação e escolas, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/11/2022 | 72.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de novembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zonara Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/11/2022 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de outubro de 2022, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/11/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/11/2022 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/11/2022 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/11/2022 | 1200.00 | 36003824000162 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS 10455502480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados na realização de aulas de ballet classico e contemporaneo para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/11/2022 | 2450.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra mecanica prestados, na manutenção corretiva e preventiva do veículo (MICRO ONIBUS) de placa QFW6E10, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/11/2022 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/11/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/11/2022 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/11/2022 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/11/2022 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/11/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/11/2022 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de outubro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/11/2022 | 169.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de novembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica (5/670974-5) de diversos poço artesiano localizado Sitio Cuites, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/11/2022 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/11/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/11/2022 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de outubro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/11/2022 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de outubro de 2022, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/11/2022 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/11/2022 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de outubro de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/11/2022 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereiro da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de outubro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/11/2022 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003411 | 08/11/2022 | 29608.40 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a mão de obra continuada para a manutenção dos predios publçicos pertencentes a prefeitura e manutenção de estradas vincinais e vias publicas, neste Municipio, através da Secretaria de Infraesrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/11/2022 | 250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica na manutenção corretiva e preventiva (motor de partida) do veiculo Caminhão Caçamba de Placa OGD9E97, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/11/2022 | 2100.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp. para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de outubro de 2022 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/11/2022 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa referente à analise de empreendimento reanálise reprogramação (TERMO DE COMPROMISSO 893525 - OPERAÇÃO 1069651-85 - MUNICIPIO DE RIACHÃO DO BACAMARTE - REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2022), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003420 | 09/11/2022 | 5176.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção do muro de arrimo em Via Urbana (Rua do Conjunto Bela Vista), neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00102022 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003421 | 09/11/2022 | 2750.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção do muro de arrimo em Via Urbana (Rua do Conjunto Bela Vista), neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00102022 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003423 | 09/11/2022 | 5165.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tubos de esgoto) para as obras do sistema de drenagem para o escoamento das aguas, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003424 | 09/11/2022 | 1036.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (TIJOLOS 08 FUROS e AREIA FINA) para as obras do sistema de drenagem para o escoamento das aguas, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003425 | 09/11/2022 | 9225.27 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para as obras do sistema de drenagem para o escoamento das aguas, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/11/2022 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de outubro de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/11/2022 | 817.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 9214570 de 11 de novembro de 2022, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/11/2022 | 269.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (5/2220681-7) locado para o funcionamento dos programas e Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003422 | 09/11/2022 | 373.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados realização de reparos no predio onde funciona a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/11/2022 | 2390.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de processamento de dados (computadores e impressoras) pertencente a Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/11/2022 | 980.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas RLV6C77, RLV6C67, OGC-5239, QFW-6410, QFA5G41, NPS-1094, OGC5G39 E QFD-0520, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/11/2022 | 1470.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus dos veículos RLV6C67, OGF0F20, RLU3E67, QFW6E67, QFW6E10, NPS1A94, QFD7B42, OGC5C39, OGC3D06, QFA5G41 e RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, atavés da Secretaria de Educação, durante aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003435 | 10/11/2022 | 2123.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo micro-ônibus de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003436 | 10/11/2022 | 4913.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/11/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 (balde de 20 Litros) para o veiculo ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003438 | 10/11/2022 | 2400.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro ônibus de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003439 | 10/11/2022 | 736.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003440 | 10/11/2022 | 3567.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003441 | 10/11/2022 | 4100.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/11/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 (balde de 20 Litros) para o veiculo ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003443 | 10/11/2022 | 503.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT/FIORINO ENDURENCE/CARGA/CAMINHONET de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003444 | 10/11/2022 | 1059.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFW-6410, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003445 | 10/11/2022 | 3650.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/11/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 (balde de 20 Litros) para o veiculo micro ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003447 | 10/11/2022 | 1003.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003448 | 10/11/2022 | 2331.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003449 | 10/11/2022 | 1126.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo (RENAULT/DUSTER ZEN 16 - MISTO/CAMIONETA) de placa RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003450 | 10/11/2022 | 233.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa CMF-0543 (veiculo de publicidade movel), locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/11/2022 | 50.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa RLY563 e QSA-6084, pertencente , através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003451 | 10/11/2022 | 611.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho tutelar através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003452 | 10/11/2022 | 2113.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00009800488774 | João Dias Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados e fornecimento de refeições (cafe da manhã, almoço e janta) destinados ao efetivo quando os mesmos encontra-se mobilizados para a guarda de urnas eletrônicas, nos dias 28, 29 e 30 de Outubro de 2022, durante a realização do pleito eleitoral a se realizar em 02 de Outubro de 2022, de acordo com o oficio de nº COM-OFI-2022/04117, datado em 15 de Setembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/11/2022 | 35.00 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento aos serviços cartoriais prestados na emissão de certidões de propriedade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/11/2022 | 3215.00 | 45141554000147 | THAYSA FERNANDA NUNES DE SOUZA 70133754464 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003426 | 10/11/2022 | 20267.42 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção e ferramentas destinadas à atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/11/2022 | 220.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solada eletrica prestados na manutenção e conservação do carroção do trator , pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/11/2022 | 1260.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas Motonivaladaora (Patrol), Pá Carregadeira e Trator, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 10 de novembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/11/2022 | 21803.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Novembro de 2022, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/11/2022 | 1021.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada em substituição da nota de empenho ordinario de numero 03356 lançado em 07 de novembro de 2022 para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 080015353202181502201 - ID 081230000008888386, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/11/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de outubro do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados no conserto de pneus das maquinas pesadas Motonivaladaora (Patrol), Pá Carregadeira e Trator, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/11/2022 | 35.50 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importancia empenhada para o pagamento aos serviços cartoriais prestados na emissão de certidões de propriedade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/11/2022 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de outubro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/11/2022 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de novembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/11/2022 | 116.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a copa desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/11/2022 | 524.70 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a oficina de habilidades manuais das gestantes acompanhadas pelo Programa Social CRIANÇA FELIZ - PCF, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/11/2022 | 1967.45 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a confeçcção de peças personalizadas destinadas aos usuários da atividades socioeducativa - CANTADA NATALINA do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo, atráves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003461 | 11/11/2022 | 373.80 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importância empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 03422 lançada em 09 de novembro de 2022, para o pagamento pelo fornecimento de material destinados realização de reparos no predio onde funciona a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/11/2022 | 348.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados ao Programas Sociais CRAS e CREAS através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/11/2022 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de SETEMBRO de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/11/2022 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de OUTUBRO de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/11/2022 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/11/2022 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/11/2022 | 375.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C67 referente a 1ª (segunda) revisão (KM 19899), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/11/2022 | 525.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a mao de obra mecanica no veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C67 referente a 2ª (segunda) revisão (KM 19899), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/11/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 9223340 de 14 de novembro de 2022, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/11/2022 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 9223273 de 14 de novembro de 2022, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/11/2022 | 3050.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica especializada em retifica de motor prestados no veiculo Caminhão Caçamba de Placa OGD9E97, pertencente a secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003486 | 16/11/2022 | 6276.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa KIY-9569 locado para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003487 | 16/11/2022 | 1861.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003488 | 16/11/2022 | 419.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIORINO de placa MNZ-6966 a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003490 | 16/11/2022 | 318.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOS-4931 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003491 | 16/11/2022 | 203.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a Motoserra (MOT-0008), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003492 | 16/11/2022 | 6819.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003493 | 16/11/2022 | 7118.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003494 | 16/11/2022 | 3518.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a pá mecanica (PAM-0005), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003495 | 16/11/2022 | 8904.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a motoniveladora (PATROL PAT-0004), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003496 | 16/11/2022 | 151.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para placa vibratoria sapinho (pla-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003497 | 16/11/2022 | 39.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para puverizador (PUV-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003498 | 16/11/2022 | 8322.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003527 | 16/11/2022 | 4486.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no Caminhão PIPA NQH8G12, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Dezembro do corrente exercicio, debitada em 16 de Novembro de 2022, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003485 | 16/11/2022 | 743.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de palca MQI-6731 locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003481 | 16/11/2022 | 35.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba (MOB-0001), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003482 | 16/11/2022 | 325.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba (MOB-8612), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003483 | 16/11/2022 | 4028.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003484 | 16/11/2022 | 1620.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para Trator MASSEY FERGUNSON (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abstecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003489 | 16/11/2022 | 227.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba (MOB-6289), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003476 | 16/11/2022 | 508.90 | 00067521070410 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003477 | 16/11/2022 | 508.90 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003478 | 16/11/2022 | 508.90 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003479 | 16/11/2022 | 508.90 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003480 | 16/11/2022 | 508.90 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003522 | 16/11/2022 | 1269.00 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Agricultura Familiar) para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0003524 | 16/11/2022 | 33363.60 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003525 | 16/11/2022 | 3200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus reposição no veiculo Onibus Escolar de placa NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003526 | 16/11/2022 | 3200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus reposição no veiculo Onibus Escolar de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003537 | 16/11/2022 | 35394.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/11/2022 | 100.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/11/2022 | 91.00 | 00006535661407 | CRISTINA DA SILVA MORAES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009546063452 | MATEUS NUNES DE FARIAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/11/2022 | 100.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/11/2022 | 102.00 | 00009586619443 | VERA LUCIA RODRIGUES MOTTA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011780430450 | Fabiana Maria da Paz dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel da residencia onde reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/11/2022 | 100.00 | 00003583645405 | ROSILDA EVARISTO FABRICIO | ,Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/11/2022 | 150.00 | 00010785462406 | ELIZANGELA LIRA DA SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/11/2022 | 100.00 | 00008253540485 | ELIANE DE SOUZA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/11/2022 | 100.00 | 00001600481418 | ELIZANGELA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/11/2022 | 100.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/11/2022 | 100.00 | 00008496890406 | JAQUELINE MARTINS FELICIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/11/2022 | 100.00 | 00008819405423 | LUCIANA ANSELMO LUCAS DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/11/2022 | 150.00 | 00071255269421 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com quitação de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/11/2022 | 154.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/11/2022 | 150.00 | 00015253979409 | PAULO JUNIOR DE VASCONCELOS SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/11/2022 | 100.00 | 00005412272460 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/11/2022 | 100.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/11/2022 | 100.00 | 00003559612454 | Maria Sueli da SIlva Avelino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/11/2022 | 100.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/11/2022 | 100.00 | 00095327665453 | CÁTIA SILENE ARAÚJO DE BRITO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/11/2022 | 33.00 | 00001805515748 | JOSE WILSON GALDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/11/2022 | 100.00 | 00008057760443 | GABRIELA GOMES PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0003523 | 16/11/2022 | 24244.40 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições a ser servidas aos funcionarios destinados aos programas e serviços da proteção social Básica e Especial nas ações, atividades e eventos da secretaria de Ação Social deste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/11/2022 | 200.00 | 00005977943407 | LINDIANE DO NASCIMENTO SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com quitação de aluguel da residencia onde a mesma reside, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/11/2022 | 100.00 | 00044154046420 | DENERVAL GALDINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/11/2022 | 150.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/11/2022 | 100.00 | 00007577585416 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO BARROS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/11/2022 | 100.00 | 00010009733442 | ÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/11/2022 | 100.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE VERISSIMO DE V. OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/11/2022 | 100.00 | 00007117556471 | GEANE LIRA DE BARROS SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/11/2022 | 100.00 | 00001623032466 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (generos alimenticios). comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/11/2022 | 100.00 | 00006880862411 | MARIA DE FATIMA BATISTA FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/11/2022 | 100.00 | 00001631424408 | Edinalva Candido de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070472283499 | JESSICA DA SILVA CANDIDO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel da residencia onde reside, doada através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/11/2022 | 100.00 | 00001631427423 | JOSINEIDE CANDIDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/11/2022 | 100.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO TENÓRIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/11/2022 | 200.00 | 00010098165437 | CLAUDIA PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005260690400 | SILVANA AZEVEDO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/11/2022 | 100.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/11/2022 | 100.00 | 00005787453484 | MARIA MADALENE DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/11/2022 | 100.00 | 00005421676463 | CRISTIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/11/2022 | 100.00 | 00009150849450 | ADRIANA DA CONCEICAO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/11/2022 | 150.00 | 00001479279439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/11/2022 | 100.00 | 00008845739406 | JOSEANE MARIA VIANA TENORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/11/2022 | 100.00 | 00070472224484 | JOYCE DA SILVA CANDIDO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/11/2022 | 448.84 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de filtro e lubrificantes para o veiculo de placa RLX0F55 revisão (KM 9947), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/11/2022 | 170.14 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de filtro e lubrificantes para o veiculo de placa RLX0F55 revisão (KM 9947), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/11/2022 | 500.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de outubro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/11/2022 | 14562.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de outubro de 2022, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/11/2022 | 360.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus da patrol, pa mecanica e retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/11/2022 | 862.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de outubro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/11/2022 | 135.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/11/2022 | 1786.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de outubro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/11/2022 | 523.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08010741720188150201 - ID 081230000008888467, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/11/2022 | 601.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial (honorarios) em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08003573920178150201 - ID 081230000008888491, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/11/2022 | 570.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004255220188150201 - ID 081230000008888513, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/11/2022 | 3340.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Josefa da Silva Soares, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08003573920178150201 - ID 0812300000088811262, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/11/2022 | 25619.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 10/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/11/2022 | 1289.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal-RAT parte da empresa correspondente a competência 10/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/11/2022 | 4037.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de outubro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0003567 | 18/11/2022 | 1890.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/11/2022 | 350.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus dos veiculos Onibus de placas OGC5C39, OGC3D06, OGF0F20, QFW6E10 E NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, atavés da Secretaria de Educação, deste município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/11/2022 | 862.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/11/2022 | 43.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal-RAT parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/11/2022 | 88555.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 09/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/11/2022 | 4427.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal-RAT parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/11/2022 | 5932.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/11/2022 | 296.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal-RAT parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/11/2022 | 159.00 | 00070248268430 | RITA DE CÁSSIA DE SOUSA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/11/2022 | 100.00 | 00005410909410 | MARIA DAS GRACAS SABINO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/11/2022 | 100.00 | 00016873531405 | Ana Carolina de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de outubro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0003566 | 18/11/2022 | 270.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada correspondente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal eletivos (conselho tutelar), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/11/2022 | 60.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal-RAT parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal eletivos (conselho tutelar), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/11/2022 | 2611.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/11/2022 | 130.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal-RAT parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/11/2022 | 1454.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/11/2022 | 72.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/11/2022 | 60.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal - RAT parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/11/2022 | 484.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/11/2022 | 24.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal-RAT parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/11/2022 | 484.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/11/2022 | 24.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal - RAT parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/11/2022 | 484.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/11/2022 | 24.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal - RAT parte da empresa correspondente a competência 10/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/11/2022 | 1190.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma bomba submersa para serem utilizada na reposição no poço artesiano localizado a Rua Santa Cruz, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/11/2022 | 800.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de eletrico a ser utilizada na reposição da instalação eletrico do poço artesiano localizado a Rua da Cruz, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB - 20220490417, (projeto de georreferenciamento), neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB - 20220490421, (projeto de regularização de area de terra - Escola José Tito Filho), neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB - 20220490434, (projeto de georreferenciamento de area do Campo de Futebol - Serra Rajada ), neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB - 20220490430, (projeto de georreferenciamento da Secretaria Municipal de Saúde ), neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003602 | 22/11/2022 | 62400.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção (tubos de 1000mm) para serem utilizados na execusão dos serviços na implantação da drenagem do Conjunto José Ferreira Leal, neste Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003599 | 22/11/2022 | 875.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAÚJO MONTEIRO | Importância empenhada para o pagamento referente aos tecnicos prestados na assessória de consultoria em gestão, análise dos dados necessários a consolidação das politicias públicas bem como gerenciamento de demandas para auxiliar no desenvolvimento das atividades das diversas secretarias, desta Prefeitura, referente o periodo trabalhado durante o mes de novembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003600 | 22/11/2022 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/11/2022 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagem de pneu do veiculo de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/11/2022 | 33439.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/11/2022 | 4612.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/11/2022 | 6610.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/11/2022 | 134818.90 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/11/2022 | 16594.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/11/2022 | 11745.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/11/2022 | 49022.12 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/11/2022 | 136961.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/11/2022 | 34329.96 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/11/2022 | 39666.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/11/2022 | 23008.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/11/2022 | 26369.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/11/2022 | 98246.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/11/2022 | 6464.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal eletivos (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/11/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/11/2022 | 9827.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/11/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referenica da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/11/2022 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Referenica Especializado em Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/11/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/11/2022 | 7272.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/11/2022 | 1512.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/11/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/11/2022 | 4412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 23/11/2022 | 1393.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/11/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/11/2022 | 1412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/11/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/11/2022 | 91666.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/11/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/11/2022 | 1393.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/11/2022 | 3409.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais hidraulico e eletrico para ser utilizado na instalação do poço artesiano localizado na comunidade rural (GRUTA DO MANDÚ) neste municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/11/2022 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/11/2022 | 10315.66 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 31 de Outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/11/2022 | 7098.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/11/2022 | 1593.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/11/2022 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/11/2022 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal eletivos (prefeito e vice-prefeito) lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0003641 | 24/11/2022 | 6990.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo Chevrolet Trailblazer LTZ D4A de placa NQI6H31/PB utilizado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003642 | 24/11/2022 | 10440.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 18 (dezoito) diarias correspondente aos serviços prestados no transporte d'agua no veiculo de placa MMO-2430 tipo caminhão PIPA de placa, para o abastecimento dos predios publicos e comunidades da Rural deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de outubro de 2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003643 | 24/11/2022 | 10374.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação 21 (vinte e uma diarias) de veiculo caçamba de placa NQF-2835/PB para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003644 | 24/11/2022 | 11856.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação 24 (vinte e quatro diarias) de veiculo caçamba de placa KIY9F69 para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na muntenção e conservação da iluminação publica e manutenção de instalção eletrica de diversos predio publicos deste municipio, durante o mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/11/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 24/11/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de novembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/11/2022 | 600.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de eletricista especializado para fica a disposição do cartorio eleitoral durante a realização do pleito eleitoral no dia 30 de Outubro de 2022 (2º turno) das eleições gerais de 2022, a fim de dar suporte em eventuais problemas eletricos nos predios publicos a disposição da justiça eleitoral de acordo com solicitação atraves do oficio circular de nº 01/2022 datado em 08 de agosto de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/11/2022 | 950.39 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação natalina do predio onde funciona a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003645 | 24/11/2022 | 9280.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte d'agua para o abastecimento dos predios das Escolas municipais correspondente a 16 (dezeseis) diarias no periodo de 01 a 31 de outubro de 2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placa MNA-6289-PE conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003646 | 24/11/2022 | 2500.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo (Carro de Som) GM/Veraneio de placa CMF-0543/PB utilizado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/11/2022 | 1720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de recauchuatagem de 02 (dois) pneus do veiculo (transporte Escolar) micro ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/11/2022 | 992.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/11/2022 | 3163.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/11/2022 | 1330.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico e EPI - Equipamento de Proteção Individual, para ser utilizado por funcionarios lotado junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/11/2022 | 4421.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinados a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/11/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de Novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/11/2022 | 200.00 | 00011652405488 | MARIA ANDREZA MOUSINHO DA SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/11/2022 | 150.00 | 00006855966489 | SAMARA DE ALMEIDA SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/11/2022 | 100.00 | 00008312561412 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA FILHO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios (cesta basica) através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/11/2022 | 152.00 | 00080648576434 | JOSE CARLOS SERAFIM DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia eletrica, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/11/2022 | 250.00 | 00005319779437 | ROSA MARIA SOARES PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/11/2022 | 250.00 | 00041443527491 | ELIAS LUCIANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/11/2022 | 6300.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante os meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/11/2022 | 700.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante o mes de Novembro de 2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003669 | 29/11/2022 | 86106.11 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 2º (segundo) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Helena Campos Manoel Joaquim, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/11/2022 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de novembro de 2022, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA COMO IDENTIDADE DO POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00053089863472 | TEREZINHA MATIAS CRISTOVAM | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao auxilio financeiro para custear despesas com locomoção quando em viagem a Cidade de Belo Horizonte para participar da 33ª (trigésima terceira) Feira Nacional de Artesanato (EXPOMINAS.BH) a se realizar no período de 06 a 11 de Dezembro de 2022, representado o artesanato local (labirinto) da comunidade Rural (Sitio Serra Rajada) deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/11/2022 | 550.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | Importância empenhada para pagamento de mão de obra de serviços técnicos de eletricista, na manutenção em poço artesiano localizado na Comunidade Rural denominada Grota do Mandú, Zona Rural deste Município, através da Secretaria de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | Importância empenhada para pagamento de mão de obra de serviços técnicos de eletricista, prestados instalação eletrica e hidraulica dos poços artesianos localizado Rua da Cruz e na Comunidade Rural Sitio Cuites, Zona Rural deste Município, através da Secretaria de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00009909678403 | Washington da Silva Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra mecânica prestados na manutenção corretiva e preventiva (embuchamento com substituição de peças/buchas) da retroescavadeira pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003666 | 29/11/2022 | 37604.00 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada referente ao 2º (segundo) boletim de medição para o pagamento correspondente a mão de obra continuada para a manutenção dos predios publçicos pertencentes a prefeitura e manutenção de estradas vincinais e vias publicas, neste Municipio, através da Secretaria de Infraesrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/11/2022 | 350.00 | 00079771181491 | Eduardo Taveira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçais prestados na retirada de entulhos em diversos logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00084017716415 | OSVALDO SIQUEIRA DE ALMEIDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçais prestados na retirada de entulhos e regularização do leito da estrada vicinal da Zona Rural (Sitio Cuites) deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB - 20220492940, (projeto de georreferenciamento de area denomida Lote 04 - localizada na Via Local 03), neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB - 20220491891, (projeto de fiscalização dos serviços de construção do Ginasio Poliesportivo destinado a Escola José Tito Filho), neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença para pavimentação e drenagem na Zona Rural, COD. 49.70.670 Micro 5 (Sitio Bacamarte), deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença para pavimentação e drenagem na Zona Rural, COD. 49.70.670 Micro 5 (Sitio Cuites), deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença para pavimentação e drenagem na Zona Rural, COD. 49.70.670 Micro 5 (Sitio Fazendinha), deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença para pavimentação e drenagem na Zona Rural, COD. 49.70.670 Micro 5 (Sitio Quilombola), deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença para pavimentação e drenagem na Zona Rural, COD. 49.70.670 Micro 5 (Sitio Torre), deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Importância empenhada para o pagamento de taxa de licença para pavimentação e drenagem na Zona Rural, COD. 49.70.670 Micro 5 (Sitio Serra Rajada), deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/11/2022 | 400.00 | 47274786000107 | ADEILSON CABRAL DE VASCONCELOS 01116715406 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica na manutenção corretiva e preventiva (BICOS E BOMBA INJETORA DE MAQUINA PESADA-RETROESCAVADEIRA) , pertencente a secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003693 | 30/11/2022 | 3780.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003694 | 30/11/2022 | 9085.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/11/2022 | 500.00 | 00007973059474 | LUCIANO CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra mecânica prstados na manutenção corretiva na recuperação de 04(quatro) unhuas e serviços de solda eletrica prestados na concha da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2022 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de novembro de 2022, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/11/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 9256400 de 30 de novembro de 2022, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/11/2022 | 1566.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, sobre a realização do pagamento de folha de pessoal correspondente ao mes de novembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/11/2022 | 900.00 | 44824093000144 | JOELSON DO NASCIMENTO SILVA 09126793440 | Importância empenhada para o pagamento pelo prestados na manutenção com substituição de peças de porta de vidro do predio sede da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2022 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de Novembro de 2022, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/11/2022 | 93.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente de nº 225-1 (P M R DO BACAMARTE CONVENIO ARRECADAÇÃO), desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2022, conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 30 de novembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/11/2022 | 74.10 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/11/2022 | 599.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de novembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/11/2022 | 2500.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de novembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/11/2022 | 4359.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de novembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/11/2022 | 2108.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de novembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/11/2022 | 1876.21 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 18 de novembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/11/2022 | 1280.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada em substituição a nota de empenho de numero 03572 datado em 10 de outubro de 2022 registrado a maior que ora se corrigi correspondente ao pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal-RAT parte da empresa correspondente a competência 10/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/11/2022 | 1.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida no credito do ADO-LC 176/2020 (ADO 25), em 30 de novembro de 2022, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/11/2022 | 1600.00 | 47274786000107 | ADEILSON CABRAL DE VASCONCELOS 01116715406 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica na manutenção corretiva e preventiva (BICOS ELETRONICOS E BOMBA DE ALTA), no veiculo onibus de placas QFA541, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003705 | 01/12/2022 | 139896.63 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 2º (segundo) Boletim de Medição referente aos serviços executados na contrução do predio da Creche com capacidade para 100 (cem) crianças de acordo com termo de convenioo nº 180/2022 firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia e a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00132022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003703 | 01/12/2022 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2022 | 259.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/12/2022 | 1426.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/12/2022 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de novembro de 2022, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/12/2022 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de novembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/12/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/12/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/12/2022 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/12/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/12/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamento de CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/12/2022 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereiro da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de novembro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/12/2022 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de novembro de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/12/2022 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/12/2022 | 2309.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de novembro de 2022, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/12/2022 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/12/2022 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/12/2022 | 680.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Dezembro de 2022 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/12/2022 | 1200.00 | 36003824000162 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS 10455502480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados na realização de aulas de ballet classico e contemporaneo para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/12/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/12/2022 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de novembro de 2022, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/12/2022 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zonara Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/12/2022 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/12/2022 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/12/2022 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de novembro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/12/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/12/2022 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/12/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/12/2022 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/12/2022 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/12/2022 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/12/2022 | 106.00 | 00074211420453 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com a quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencia onde o mesmo reside, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada na conta corrente de nº 29.262-1, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/12/2022 | 38.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na Rua Frei Galvão (5/2046786-6), deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/12/2022 | 1590.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS ALVES BARBOSA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos alunos da rede municipal de ensino que iram se apresentar na CANTADA NATALINA, atráves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/12/2022 | 2700.00 | 45888364000198 | EMMANOEL DA SILVA MACHADO BOTELHO 99525631400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus da patrol, pa mecanica e retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/12/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/12/2022 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de novembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Dezembro de 2022 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de novembro de 2022, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/12/2022 | 1700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/12/2022 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de novembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003745 | 06/12/2022 | 39015.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA E EDITORA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na confenção de material grafico para atender as demandas das Escola Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/12/2022 | 604.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães e bolos para atividades do PAIF/CRAS da Secretaria M. de Assistência Social em atividade alusiva ao mês da consciência no dia 25 de novembro conforme planejamento mensal através da Secretaria de Ação Social, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/12/2022 | 420.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pag. pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de faixas 03 faixas destinados as atividades de recreação, alusivo aos mês das crianças do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV da secretaria de Assistência Social. através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal Assistência Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/12/2022 | 220.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pag. pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material (BANNERS E FAIXAS) destinado a V conferência dos Direitos das crianças e adolescentes. através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal Assistência Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/12/2022 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de novembro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/12/2022 | 2106.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/12/2022 | 4614.70 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/12/2022 | 3030.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal eletivos (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 07/12/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Referenica Especializado em Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/12/2022 | 1412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referenica da Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/12/2022 | 3030.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/12/2022 | 3636.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/12/2022 | 756.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 07/12/2022 | 303.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao decimo terceiro salario propocional de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/12/2022 | 1200.00 | 36003824000162 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS 10455502480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados na realização de aulas de ballet classico e contemporaneo para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/12/2022 | 15620.09 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/12/2022 | 2456.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/12/2022 | 3210.30 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a segunda parte do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/12/2022 | 69294.25 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/12/2022 | 8569.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do salario familia de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/12/2022 | 5739.83 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/12/2022 | 24848.34 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/12/2022 | 70171.46 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 07/12/2022 | 18023.51 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a segunda parte do decimo terceiro Salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 07/12/2022 | 20614.07 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 07/12/2022 | 11849.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 07/12/2022 | 14131.93 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 07/12/2022 | 53041.27 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/12/2022 | 706.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 07/12/2022 | 2106.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/12/2022 | 44220.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/12/2022 | 550.00 | 10781284000820 | L J GONCALVES & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação natalina do predio da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/12/2022 | 2206.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/12/2022 | 696.90 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela no decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 07/12/2022 | 606.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 07/12/2022 | 80.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação natalina do predio da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/12/2022 | 1500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/12/2022 | 2106.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/12/2022 | 696.90 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/12/2022 | 3405.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/12/2022 | 696.90 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/12/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/12/2022 | 2460.07 | 00069793590459 | JOSÉ LUIS MENESES DE QUEIROZ. | Importancia empenhada para o pagamento dos honorários correspondente a 04/10 (quarta) parcela referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/12/2022 | 5740.17 | 00002503267440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS CRUZ | Importancia empenhada para o pagamento da 04/10 (quarta) parcela referente ao processo precatório nº 0808690-93.202.815.0000 (Processo Principal nº. 0000403-08.201.8.15.0201), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/12/2022 | 2448.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Monica Eulalia C. de Vasconcelos, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004604620178150201 - ID 081230000009020274, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/12/2022 | 4780.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Maria da Conceição S. dos Santos, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004604620178150201 - ID 081230000009020339, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/12/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gilda Barbosa da Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 080046046201781150201 - ID 081230000009020290, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/12/2022 | 2949.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08004604620178150201 - ID 081230000009020193, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retido no 1% de Dezembro do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 08 de Dezembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/12/2022 | 222.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de Dezembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica (5/1183005-6) de diversos poço artesiano localizado a Rua Santa Cruz, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/12/2022 | 81.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica (5/670974-5) de diversos poço artesiano localizado Sitio Cuites, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/12/2022 | 4005.00 | 00007814862469 | Arlindo José da Silva Filho | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um presepio em ceramica, para Secretaria de Caltura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/12/2022 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município, durante o mes de novembro de 2022, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003791 | 08/12/2022 | 62400.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento correspondente referente ao fornecimento de material de construção (tubos de 1000mm) para serem utilizados na execusão dos serviços na implantação da drenagem do Conjunto José Ferreira Leal, neste Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/12/2022 | 2100.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Imp. emp. para pag. pela prestação de serviços de escritorio e apoio administrativos junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para asa atividades definidas na resolução nº 101 do CONFEA, Anexo I, balizadas no suporte de responsavel Técnico para Inspeção e controle Tecnico Sistematico de obras ou serviços com a finalidade de exminar ou verificar se a sua execução obedece ao projeto, junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de novembro de 2022 conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003800 | 08/12/2022 | 221291.50 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 3º (terceiro) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 01 (hum) Escola Municipal de Ensino Infanil e Fundamental Francisco Galdino da Silva localizada na Zona Rural (Sitio Cuites) e Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Maria da Amaral localizada a Rua Travessa Santa, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/12/2022 | 120.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa da U/C 5/1706950-1 correspondente ao mes de Dezembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Torre, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/12/2022 | 700.00 | 00005305192757 | DANIEL BATISTA CAMPOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação e um imovel localizado na comunidade rural (Sitio Torres) deste municipio destinado ao funcionamento da Escola Municipal Helena Campos durante o mes de Novembro de 2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/12/2022 | 284.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (5/2220681-7) locado para o funcionamento dos programas e Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/12/2022 | 150.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/88075-7) locado para o funcionamento do Bolsa Familia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/12/2022 | 158.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio (UC-5/87824-9) locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializadas da Assistencia Social, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAUJO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados em uma tocata durante a realização das festividades alusivas as comemoração dos casamentos comunitarios promovidos através da Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/12/2022 | 56.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia dezembro de 2022 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESCOLAS - OD RIACHÃO DO BACAMARTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003809 | 09/12/2022 | 151259.69 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento do 1º (primeiro) bolteim de medição correspondente aos serviços prestados na execução de obras de readequação de escolas municipais com a construção de 01 (Um) Ginasio Poliesportivo para a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00142022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/12/2022 | 21839.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 09 de Dezembro de 2022, conforme extratos bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 09 de Dezembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/12/2022 | 590.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652 e notebook, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/12/2022 | 250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um computador para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Dezembro do corrente exercicio, debitada em 16 de Novembro de 2022, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/12/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PAR | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a COGIVA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA referente ao mês de novembro do corrente exercicio, conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importância empenhada para o pagamento de ART Anotação resp. Tecnica de nº 20220495817 referente ao projeto de georrefernciamento de uma area denominada AREA DE TERRA 01 localizada na Rua Projetada, as margens da BR 230 na comunidade Bio Carneiro/Torre, neste municipio, area correspondente ao Posto de Saude do Bio Carneiro/Torre, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/12/2022 | 1500.00 | 19384329000121 | Investimoveis Corretora e Construções EIRELI-ME | Importancia empnhada para o pagamento pelos tecnicos preastados no levantamento topografico georreferenciado para auxilio a projeto de drenagem das aguas pluviais de diversas ruas neste municipio, através da secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/12/2022 | 1505.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, sobre a realização do pagamento de folha de pessoal correspondente ao decimo terceiro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/12/2022 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município, referente ao mês de dezembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/12/2022 | 1330.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, notebook e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/12/2022 | 250.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lavagem dos veículos de placas RLV6C77, RLV6C67, OGC-5239, QFW-6410, QFA5G41, NPS-1094, OGC5G39 E QFD-0520, pertencente a Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/12/2022 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/12/2022 | 1500.00 | 19384329000121 | Investimoveis Corretora e Construções EIRELI-ME | Importancia empnhada para o pagamento pelos tecnicos preastados no levantamento topografico georreferenciado de area para implantação de escola localizada na sede do municipio, através da secretaria de Eduação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/12/2022 | 1680.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora brother DN 5652, impressora Epson e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/12/2022 | 50.00 | 45153984000189 | DANIEL TAVARES QUIRINO 15438963401 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra, na lavagem do veículo de placa RLY563 e QSA-6084, pertencente , através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/12/2022 | 1130.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de impressora Epson colorida e computadores para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/12/2022 | 2830.00 | 00014629761403 | André Gomes da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção gêneros alimentícios ( 22 bolos) destinados as festividades alusivas ao casamento Comunitário do Distrito de Serra Rajada de casais em situação de vulnerabilidade social, Secretaria de Assistência Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/12/2022 | 500.00 | 38255176000167 | PARAHYBA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de informação e comunicação - TIC na producação de conteúdo e criação de um universo online de informações uteis e consistentes para arquivo combr obatorio das atividades desenvolvidas, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de novembro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/12/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a A.R.T. (Anotação Resp. Tecnica - ART) PB 20220496055 correspondente a execução de drenagem, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/12/2022 | 6600.00 | 28533987000129 | ADRIANA MARIA SILVA DOS SANTOS BOTELHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra especializada pretados na reparação do modulo de transmissão da Pá Carregadeira HL740-95 HYUNDAI, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003832 | 13/12/2022 | 4170.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reposição de calçamento (operação tapa buraco), manutenção e conservação de prédios públicos, deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003833 | 13/12/2022 | 5850.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reposição de calçamento (operação tapa buraco), manutenção e conservação de prédios públicos, deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/12/2022 | 116.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mês de dezembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica (5/670974-5) de diversos poço artesiano localizado (GRUTA DO MANDÙ) Sitio Cuites, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/12/2022 | 2200.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra mecânica na manutenção corretiva e preventiva dos veiculos, Caminhao PIPA de placa NQH8G12, MOS-4931, MOS-4881 e maquina pesada (Retroesvadeira), pertencente a secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publica e manutenção de instalação eletrica de diversos predio publicos deste municipio, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/12/2022 | 2000.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva micro-onibus NPS1A94, Onibus OGC3D06 (serviços de recuperação de para-cheque com pintura) micro-onibus OGF0F20 e Micro-onibus RLU3E67 , pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/12/2022 | 840.00 | 00001618146467 | GEIVA CINTIA BENTO PEREIRA | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de sonorização prestados durante a realização das comemorações alusivas a Formatura ABC da turma da Creche realizada em 13 de Dezembro de 2022, neste Município, realizada através da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/12/2022 | 840.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de borracheiro prestados no conserto de pneus dos veiculos Onibus de placas OGC5C39, OGC3D06, OGF0F20, QFW6E10 E NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, atavés da Secretaria de Educação, deste município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/12/2022 | 4300.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de novembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/12/2022 | 276810.38 | 03476853000192 | CSL CONSTRUCOES CIVIS EIRELI | Imp. emp. para o pag. do imovel (TERRENOS) medindo 3.806m² com as seguintes coordenadas geograficas: -7.2486622S, -35.659043W, conf. pela frente 82,50 com Via Local 03, pelos fundo 82.50m com Via Local 10 e os lotes 01, 02 da Quadra G, lado direito 60,0m com os Lotes 08, 25 da Quadra D Via Local 04 e 09 lado esquedo 60,00m com Via Local 11, o imovel desapropriado sera utilizado para a Construção de uma Escola padrão FNDE, conf. termo de acordo ref. ao Decreto de Desapropriação de nº 112/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/12/2022 | 801.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 13/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/12/2022 | 40.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 13/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/12/2022 | 103461.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 13/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/12/2022 | 5173.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 13/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/12/2022 | 6594.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 13/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/12/2022 | 329.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 13/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/12/2022 | 2000.00 | 44969963000173 | PEDRO HENRIQUE SOUSA DA COSTA 14220277404 | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na transmissão ao vivo via streaming/internet na cobertura,da formatura dos alunos da ABC da Unidade Municipal de Educação Infantil Gercina Alvs Ferreira, realizada em 13 de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/12/2022 | 2187.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/12/2022 | 5932.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 11/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/12/2022 | 296.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 11/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/12/2022 | 862.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 11/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/12/2022 | 43.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 11/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/12/2022 | 88873.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 11/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/12/2022 | 4443.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT, correspondente a competência 11/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/12/2022 | 8449.18 | 44852982000115 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMAR | Importancia empenhada para o pagamento de taxas para a realização de cerimônia de casamento civil comunitario e emissão de certidões ca casamento, realizados através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de novembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/12/2022 | 2691.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 13/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/12/2022 | 134.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 13/2022, pessoal comissionados e efetivos, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 13/2022, pessoal eletivos (conselho tutelar), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 13/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/12/2022 | 60.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 13/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/12/2022 | 363.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 13/2022, pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/12/2022 | 18.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 13/2022, pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/12/2022 | 564.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 13/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/12/2022 | 28.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 13/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/12/2022 | 363.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 13/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/12/2022 | 18.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 13/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/12/2022 | 1454.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 13/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/12/2022 | 72.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 13/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/12/2022 | 100.00 | 00014589671743 | EDMILSON LUIZ PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica (Generos Alimenticios), através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/12/2022 | 121.00 | 00012265399477 | Fabio Feliciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com a quitação de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencia onde o mesmo reside, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/12/2022 | 180.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importância empenhada correspondente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 11/2022, pessoal eletivos (conselho tutelar), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/12/2022 | 2611.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 11/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/12/2022 | 130.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 11/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 11/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/12/2022 | 60.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 11/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/12/2022 | 484.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 11/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/12/2022 | 24.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 11/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/12/2022 | 484.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 11/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/12/2022 | 24.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 11/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/12/2022 | 484.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 11/2022, pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/12/2022 | 24.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT, correspondente a competência 11/2022, pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/12/2022 | 1454.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 11/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/12/2022 | 72.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 11/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/12/2022 | 7147.85 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção (tabua mista serrada e madeirite plasificado) para ser utilizadas pela Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/12/2022 | 14378.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de novembro de 2022, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a caixa econômica e recurso estadual, referente ao mês de dezembro de 2022, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/12/2022 | 990.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de novembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/12/2022 | 261.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/12/2022 | 1966.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de novembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/12/2022 | 23361.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 13/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/12/2022 | 1168.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 13/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/12/2022 | 25247.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 11/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/12/2022 | 1262.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 11/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/12/2022 | 5013.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003897 | 16/12/2022 | 5000.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de informatica, para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003910 | 19/12/2022 | 471.38 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | Importância empenhada correspondente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003913 | 19/12/2022 | 3830.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Onibus Escolar de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003914 | 19/12/2022 | 4360.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Onibus Escolar de placa NPS1A94, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003915 | 19/12/2022 | 8290.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Onibus Escolar de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003916 | 19/12/2022 | 2130.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Onibus Escolar de placa QFW6E10, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003917 | 19/12/2022 | 2993.27 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 13/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 11/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/12/2022 | 60.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 11/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/12/2022 | 484.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 11/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/12/2022 | 24.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 11/2022, pessoal contratados (Programa Social CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003909 | 19/12/2022 | 397.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria de Ação Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/12/2022 | 2540.00 | 00004520952476 | Fabricio Valdivino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura que encontram-se prestado serviços junto a Secretaria de Administração, Finanças e Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/12/2022 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de dezembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/12/2022 | 560.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003918 | 19/12/2022 | 20580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no caçamba de placa OGD9E97 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003919 | 19/12/2022 | 6550.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Caminhão PIPA NQH8G12, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/12/2022 | 1705.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020999420208150201 - ID 081230000009020436, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/12/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Severino Felix de Oliveira, correspondente a Deposito Judicial do Processo 08020999420208150201 - ID 081230000009020398, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/12/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de softawres para o sistema de contabilidade referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/12/2022 | 9600.00 | 39434975000163 | YURI BENDER REINALDO SOUZA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos de engenharia, licenciamento (com taxa e boleto inclusos) administração de documentos e comunicação social para a realização da tradicional festa de São Sebastião 2023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003939 | 20/12/2022 | 23863.14 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a ornamentação Natalina, deste Municipio (centro da Cidade , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003925 | 20/12/2022 | 1500.44 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinadas a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 20 de Dezembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/12/2022 | 11802.39 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração 30 de Novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003929 | 20/12/2022 | 14945.88 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinadas à atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003930 | 20/12/2022 | 2177.60 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinadas à atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003931 | 20/12/2022 | 1813.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinadas à atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/12/2022 | 7500.00 | 28533987000129 | ADRIANA MARIA SILVA DOS SANTOS BOTELHO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra 50º (cinquenta) porcento especializada prestados na desmontagem, montagem e reparos da transmissão ZF Pá Carregadeira HL740-95 HYUNDAI, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003926 | 20/12/2022 | 3570.80 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003927 | 20/12/2022 | 3019.90 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/12/2022 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação, referente ao mês de dezembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/12/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09449011400 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na assessoria especializadas na assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios e contratos administrativo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, refente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003936 | 20/12/2022 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/12/2022 | 802.12 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003920 | 20/12/2022 | 48420.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a montagem de cestas basicas para a entrega com as familia carentes deste Municipio (NATAL COM COMIDA NA MESA) distribuidas atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003921 | 20/12/2022 | 11700.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a montagem de cestas basicas para a entrega com as familia carentes deste Municipio (NATAL COM COMIDA NA MESA) distribuidas atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003922 | 20/12/2022 | 26208.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a montagem de cestas basicas para a entrega com as familia carentes deste Municipio (NATAL COM COMIDA NA MESA) distribuidas atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003924 | 20/12/2022 | 12584.55 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições a ser servidas aos funcionarios destinados aos programas e serviços da proteção social Básica e Especial nas ações, atividades e eventos da secretaria de Ação Social deste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/12/2022 | 485.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003923 | 20/12/2022 | 34770.80 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no preparo de refeições (merenda escolar) a servidas aos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003928 | 20/12/2022 | 14704.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003938 | 20/12/2022 | 1424.85 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Importância empenhada correspondente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica para atender a demanda da Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/12/2022 | 2546.00 | 08814113000132 | J L BRAGA CIA LTDA | Importância empenhada pagamento pelo fornecimento de material destinados a reforma dos banco do onibus e micro onibus, pertencentes a Secetaria de Educação, desta Prefeitura, confome comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/12/2022 | 44585.32 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/12/2022 | 4612.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 30%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/12/2022 | 6610.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos (MDE) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/12/2022 | 177535.71 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/12/2022 | 15594.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/12/2022 | 11745.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (MDE) comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/12/2022 | 66262.83 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos/comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/12/2022 | 164433.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/12/2022 | 44856.62 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/12/2022 | 46938.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/12/2022 | 29448.40 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) ensino infantil/efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/12/2022 | 31804.13 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) contratados - apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/12/2022 | 124363.20 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (fundeb 70%) efetivos-apoio lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/12/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/12/2022 | 9827.60 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/12/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal eletivos (conselho tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/12/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Referenica Especializado em Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/12/2022 | 2824.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Referenica Especializado em Assistencia Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/12/2022 | 6060.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/12/2022 | 7272.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados (CRIANÇA FELIZ) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/12/2022 | 1512.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/12/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/12/2022 | 973.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 9306407 de 21 de Dezembro de 2022, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/12/2022 | 4412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/12/2022 | 1393.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/12/2022 | 1212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003942 | 21/12/2022 | 6819.84 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição na iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003943 | 21/12/2022 | 42774.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição na iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/12/2022 | 1412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/12/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/12/2022 | 88458.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/12/2022 | 6412.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/12/2022 | 1593.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/12/2022 | 4212.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/12/2022 | 1793.80 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/12/2022 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/12/2022 | 2424.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/12/2022 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do pessoal eletivos (prefeito e vice-prefeito) lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003982 | 22/12/2022 | 526.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de palca MQI6H31 locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004014 | 22/12/2022 | 2185.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de som, palco e iluminação, tendas, mesas utilizadas durante a realização das festividades alusivas a padoreira de Santa Terezinha do Bairro Bela Vista, deste Municipio, realizada em 10 de Novembro de 2022, através da Secretaia de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004015 | 22/12/2022 | 2185.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de som, palco e iluminação, tendas, mesas utilizadas durante a realização das festividades alusivas a padoreira de Santa Terezinha do Bairro Bela Vista, deste Municipio, realizada em 11 de Novembro de 2022, através da Secretaia de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004016 | 22/12/2022 | 2185.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de som, palco e iluminação, tendas, mesas utilizadas durante a realização das festividades alusivas a padoreira de Santa Terezinha do Bairro Bela Vista, deste Municipio, realizada em 12 de Novembro de 2022, através da Secretaia de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003997 | 22/12/2022 | 40.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba (MOB-0001), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003998 | 22/12/2022 | 268.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Mmeio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003999 | 22/12/2022 | 5685.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004000 | 22/12/2022 | 1289.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para Trator MASSEY FERGUNSON (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abstecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003986 | 22/12/2022 | 3686.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003987 | 22/12/2022 | 989.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIORINO de placa MNZ-6966 a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003988 | 22/12/2022 | 317.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003989 | 22/12/2022 | 326.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOS-4931 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003990 | 22/12/2022 | 163.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a Motoserra (MOT-0008), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003991 | 22/12/2022 | 10232.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003992 | 22/12/2022 | 12851.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa OGD9E97 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003993 | 22/12/2022 | 1391.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a pá mecanica (PAM-0005), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003994 | 22/12/2022 | 4063.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a motoniveladora (PATROL PAT-0004), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003995 | 22/12/2022 | 222.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para placa vibratoria sapinho (pla-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003996 | 22/12/2022 | 7014.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003984 | 22/12/2022 | 485.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho tutelar através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003985 | 22/12/2022 | 1176.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003983 | 22/12/2022 | 281.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa CMF-0543 (veiculo de publicidade movel), locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004001 | 22/12/2022 | 4309.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004002 | 22/12/2022 | 3466.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004003 | 22/12/2022 | 3025.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo micro-ônibus de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004004 | 22/12/2022 | 3462.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004005 | 22/12/2022 | 2521.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004006 | 22/12/2022 | 1884.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFW-6410, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004007 | 22/12/2022 | 2031.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro ônibus de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004008 | 22/12/2022 | 2253.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/12/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ARLA 32 (balde de 20 Litros) para o veiculo ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004010 | 22/12/2022 | 1242.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo (RENAULT/DUSTER ZEN 16 - MISTO/CAMIONETA) de placa RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004011 | 22/12/2022 | 235.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT/FIORINO ENDURENCE/CARGA/CAMINHONET de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004012 | 22/12/2022 | 974.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004013 | 22/12/2022 | 1817.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004017 | 22/12/2022 | 2185.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de som, palco e iluminação, tendas, mesas utilizadas durante a realização da aula da saudade, baile de formatura do alunos do 9º ano da Escola Municipal José Tito Filho, deste Municipio, realizada em 15 de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004018 | 22/12/2022 | 2185.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de som, palco e iluminação, tendas, mesas utilizadas durante a realização festa formatura do ABC da creche Gercina Alves, deste Municipio, realizada em 13 de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004019 | 22/12/2022 | 2185.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de som, palco e iluminação, tendas, mesas utilizadas durante a realização da aula da saudade dos alunos da Escola Municipal Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, realizada em 07 de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/12/2022 | 1120.00 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados para os alunos das escolas municipais Deolinda Maria do Amaral, Beliza Cabral de Vasconcelos, José Tito Filho e da Creche Gercina Alves Ferreira, durante a formaturas, aula da saudade e formatura ABC , realizada através da Secretaria de Educação, desta prefeitura. através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/12/2022 | 3210.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos para os alunos das escolas municipais Deolinda Maria do Amaral, Beliza Cabral de Vasconcelos, José Tito Filho e da Creche Gercina Alves Ferreira, durante a formaturas, aula da saudade e formatura ABC , realizada através da Secretaria de Educação, desta prefeitura. através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/12/2022 | 600.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços técnicos prestados na produção de áudio (spots e vinhetas) para a divulgação das diversas ações realizada pela Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/12/2022 | 3080.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao curso de formação de condutor de veiculo de trsnporte Escolar para 08 (oito) alunos na modalidade EAD e curso de atualização de condutor para 01 (um) aluno na modalidade EAD, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004024 | 22/12/2022 | 2185.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de som, palco e iluminação, tendas, mesas utilizadas durante a realização da festa de encerramento do projeto nas ondas de leitura (creche) realizada no dia 02 de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/12/2022 | 16800.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um caminhão munk, para ser utilizado na substituição da iluminação publica em diversas ruas deste municpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/12/2022 | 18709.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/12/2022 | 7810.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/12/2022 | 1693.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, sobre a realização do pagamento de folha de pessoal correspondente ao mes de dezembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/12/2022 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de fossa septica localizada no predio seda da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/12/2022 | 5000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação sanitarios quimicos utilizados durante a realização das festividades alusivas a padoreira de Santa Terezinha do Bairro Bela Vista, deste Municipio, durante os 11 e 12 de Novembro de 2022, através da Secretaia de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/12/2022 | 2000.00 | 44969963000173 | PEDRO HENRIQUE SOUSA DA COSTA 14220277404 | Importância empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na transmissão ao vivo via streaming/internet na cobertura,da cantata Natalina no dia 23 de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004041 | 26/12/2022 | 1400.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela assessoria, consultoria e elaboração de projeto das areas de cultura e turismo para este Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004042 | 26/12/2022 | 11600.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente a 20 (vinte) diarias correspondente aos serviços prestados no transporte d'agua no veiculo de placa MMO-2430 tipo caminhão PIPA de placa, para o abastecimento dos predios publicos e comunidades da Rural deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de novembro de 2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/12/2022 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual correspondente ao mes de dezembro de 2022, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/12/2022 | 1255.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 12/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/12/2022 | 26887.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 12/2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004043 | 26/12/2022 | 6990.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo Chevrolet Trailblazer LTZ D4A de placa NQI6H31/PB utilizado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004044 | 26/12/2022 | 9880.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação 20 (vinte diarias) de veiculo caçamba de placa KIY9F69 para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 01 a 30 de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004045 | 26/12/2022 | 8892.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação 18 (dezeoito) de veiculo caçamba de placa NQF-2835/PB para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 01 a 30 de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004031 | 26/12/2022 | 3462.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada em substituição a nota de empenho de nº 04004 datado em 22 de Dezembro de 2022, reemitida para correção da fonte de recursos correspondente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004034 | 26/12/2022 | 3025.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo micro-ônibus de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0004035 | 26/12/2022 | 13700.00 | 48290836000102 | BRUNO DA SILVA GONCALVES 01380110440 | Importância empenhada para o paagmento pelo fornecimento moveis para o predio da Escola Municipal Fundamental Deolinda Maria do Amaral atraves da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/12/2022 | 7200.00 | 29888447000120 | DULCILEIDE FELIX DA SILVA - CPF 434.300.314-00 | Importância empenhyada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de viagens feitas no veiculo VW/8.120 de placa NQG-3934-PB transportando generos alimenticios para as Escolas Municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, nos meses de setembro e outubro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004038 | 26/12/2022 | 53950.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | Importância empenhada correspondente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004039 | 26/12/2022 | 106778.95 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importância empenhada para o pagamento referente ao 3º (terceiro) boletim de medição correspondente a a reforma dos predios das Escolas Municipiais LOTE 02 (dois) Escola Municipal de Ensino Helena Campos Manoel Joaquim, neste Municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004046 | 26/12/2022 | 2500.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo (Carro de Som) GM/Veraneio de placa CMF-0543/PB utilizado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004047 | 26/12/2022 | 11600.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no transporte d'agua para o abastecimento dos predios das Escolas municipais correspondente a 16 (dezeseis) diarias no periodo de 01 a 30 de novembro de 2022, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placa MNA-6289-PE conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/12/2022 | 6102.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 12/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/12/2022 | 296.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 12/2022, pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/12/2022 | 43.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 12/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/12/2022 | 862.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 12/2022, pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/12/2022 | 4460.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT, correspondente a competência 12/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/12/2022 | 90331.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 12/2022, pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004032 | 26/12/2022 | 397.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria de Ação Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/12/2022 | 485.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/12/2022 | 24.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 12/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/12/2022 | 484.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 12/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/12/2022 | 24.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT, correspondente a competência 12/2022, pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/12/2022 | 484.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa, correspondente a competência 12/2022, pessoal (BOLSA FAMILIA) lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/12/2022 | 72.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 12/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/12/2022 | 1736.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 12/2022, pessoal contratados (Programa Social Criança Feliz), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/12/2022 | 130.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 12/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/12/2022 | 1381.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 12/2022, pessoal eletivos (conselho tutelar), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/12/2022 | 2611.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 12/2022, pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/12/2022 | 1437.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 12/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/12/2022 | 60.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 12/2022, pessoal contratados (Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/12/2022 | 541.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa correspondente a competência 12/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/12/2022 | 24.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importância empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da obrigação patronal parte da empresa-RAT correspondente a competência 12/2022, pessoal contratados (Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social), lotados junto a Secretaria de Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistecial Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/12/2022 | 3600.00 | 29888447000120 | DULCILEIDE FELIX DA SILVA - CPF 434.300.314-00 | Importância empenhyada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de viagens feitas no veiculo VW/8.120 de placa NQG-3934-PB transportando generos alimenticios para as Escolas Municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no mes de novembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004071 | 27/12/2022 | 261.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | Importância empenhada correspondente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica para atender a demanda da Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004070 | 27/12/2022 | 39248.50 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Importância empenhada referente ao boletim de medição para o pagamento correspondente a mão de obra continuada para a manutenção dos predios publçicos pertencentes na manutenção de estradas vincinais (passagem molhada e uma residencia na Zona Rural) neste Municipio, através da Secretaria de Infraesrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/12/2022 | 280.00 | 32383181000179 | J. L. H. COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES PARA ESQUADRIAS E ALUMINIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para atender as demandas da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/12/2022 | 300.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de despachante prestados na elaboração e acompanhamento da emissão via do CRU e transferencia do veiculo deplaca QFF-8237, doado pela Secretaria de Estado de Administração - PB, desta Prefeitura, conforme co comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/12/2022 | 934.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação no DOU - Diario Oficial da União de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 9318926 de 27 de Dezembro de 2022, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/12/2022 | 940.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de dezembro de 2022, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/12/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, visando a elaboração de projetos e acompanhamento, coordenado através da Secretaria de Administração deste município, durante o mês de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/12/2022 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/12/2022 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de dezembro de 2022, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/12/2022 | 5262.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições destinados aos servidores internos do prédio sede desta prefeitura quando por ocasião de serviços extraordinários junto a Secretaria de Administração e Finanças, desta Prefeitura, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/12/2022 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereiro da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município, através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de dezembro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00014847447484 | FLAVIANO RIAN VERISSIMO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados a esta edilidade nos serviços de manutenção de predios publicos , deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2022, através da Secretraria de Infraestrura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/12/2022 | 360.00 | 00003533411427 | JOSE NILTON GRACILIANO CALISTO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçais prestados na retirada de entulhos e regularização do leito da estrada vicinal da Zona Rural (Sitio Grilo) deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/12/2022 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/12/2022 | 1500.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados de mao de obra de eletricista prestados na manutenção e conservação da iluminação publica e manutenção de instalação eletrica de diversos predio publicos deste municipio, durante o mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos especializados na area de engenharia (Engenheiro Civil) prestados na fscalização e acompanhamento de obras publicas em andamento, realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de novembro de 2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos especializados na area de engenharia (Engenheiro Civil) prestados na fscalização e acompanhamento de obras publicas em andamento, realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de dezembro de 2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004112 | 28/12/2022 | 1041.60 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição na iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004133 | 28/12/2022 | 3846.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004134 | 28/12/2022 | 653.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIORINO de placa MNZ-6966 a disposição da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004135 | 28/12/2022 | 319.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba do veiculo caminhão pipa de placa MNA-6289 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004136 | 28/12/2022 | 159.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MOS-4931 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004137 | 28/12/2022 | 201.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a Motoserra (MOT-0008), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004138 | 28/12/2022 | 7407.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa NQF-2835 locado para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004139 | 28/12/2022 | 8325.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão caçamba de placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004140 | 28/12/2022 | 5050.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a motoniveladora (PATROL PAT-0004), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004141 | 28/12/2022 | 144.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para placa vibratoria sapinho (pla-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004142 | 28/12/2022 | 35.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para puverizador (PUV-0001), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004143 | 28/12/2022 | 8168.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a retroescavadeira (RET-0010), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00084017716415 | OSVALDO SIQUEIRA DE ALMEIDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçais prestados na retirada de entulhos e regularização do leito da estrada vicinal da Zona Rural (Sitio Cuites) deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/12/2022 | 3555.22 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios em 29 de Dezembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para tratar de assunto de interesse da referida secretaria junto a população residente a Zona Rural, deste Municipio e a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto junto ao comercio da referida Cidade, durante o mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/12/2022 | 500.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mês dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004126 | 28/12/2022 | 87.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba (MOB-0001), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004127 | 28/12/2022 | 262.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motobomba (MOB-8612), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004128 | 28/12/2022 | 4664.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhão pipa de placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004129 | 28/12/2022 | 2101.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para Trator MASSEY FERGUNSON (TRA-0011), pertencente a Secretaria de Agricultura, Abstecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/12/2022 | 556.50 | 27639501000179 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA 10732522480 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de pães para o lanches servidos aos componentres do grupo de balé da rede publica de ensino deste municipio durante à apresentação da cantata Natalina no dia 23 de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/12/2022 | 940.00 | 45768860000108 | LETICIA GOMES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de vestuarios para os componentes do grupo de dança da rede publica de ensino deste municipio durante à apresentação da II cantata Natalina no dia 23 de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/12/2022 | 2550.00 | 45768860000108 | LETICIA GOMES DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de vestuarios para os componentes do grupo de balé da rede publica de ensino deste municipio para à apresentação da II cantata Natalina no dia 23 de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/12/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA 09464394439 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos prestados na confeção de designer gráfico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/12/2022 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de dezembro de 2022, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/12/2022 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/12/2022 | 400.00 | 00032350899420 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a Rua Senador Cabral, s/n. destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2022. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação para insperção nos predios das Unidades Escolares deste Municipio localizadas na Zonara Rural e Zona Urbana, viagens feitas no veiculo FIAT/UNO de placa NPU-6887 de posse do credor, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESCOLAS - OD RIACHÃO DO BACAMARTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004094 | 28/12/2022 | 239884.53 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | Importância empenhada para o pagamento do 2º (segundo) boletim de medição (1º termo aditivo) correspondente aos serviços prestados na execução de obras de readequação de escolas municipais com a construção de 01 (Um) Ginasio Poliesportivo para a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00142022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004096 | 28/12/2022 | 20922.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de informatica, para atender as demandas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/12/2022 | 1200.00 | 36003824000162 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS 10455502480 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços especializados na realização de aulas de ballet classico e contemporaneo para os alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004113 | 28/12/2022 | 3275.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa RLU3E67, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004114 | 28/12/2022 | 861.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFW-6410, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/12/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento ARLA 32 balde de 20 litros para o veiculo micro-ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004116 | 28/12/2022 | 2206.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004117 | 28/12/2022 | 3403.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004118 | 28/12/2022 | 1939.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro-ônibus de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004119 | 28/12/2022 | 1788.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo micro ônibus de placa OGC5C39, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004120 | 28/12/2022 | 3307.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ônibus de placa OGC3D06, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA CIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004121 | 28/12/2022 | 1891.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo micro-ônibus de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004122 | 28/12/2022 | 380.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT/FIORINO ENDURENCE/CARGA/CAMINHONET de placa QFR4F52, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004123 | 28/12/2022 | 769.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004124 | 28/12/2022 | 1326.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo FIAT ARGO de placa RLV6C77, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004125 | 28/12/2022 | 895.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo (RENAULT/DUSTER ZEN 16 - MISTO/CAMIONETA) de placa RLX0F55, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004130 | 28/12/2022 | 292.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa CMF-0543 (veiculo de publicidade movel), locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/12/2022 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto a Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/12/2022 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/12/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailton Serafin de Oliveira) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oficio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/12/2022 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamentoao Programa Bolsa Familia, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/12/2022 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004095 | 28/12/2022 | 6974.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de informatica, para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/12/2022 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento dos Programas - CRAS-Centro de Referencia da Ação Social, SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/12/2022 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um imovel residencial destinado a moradia dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, José Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento, (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do processo judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/12/2022 | 2500.00 | 42365975000163 | HONORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica advocaticios na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto ao Programa Social CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social através da Secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de dezembro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/12/2022 | 2300.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de dezembro de 2022. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/12/2022 | 2350.00 | 30685643000187 | LAIZE DO NASCIMENTO SOARES RODRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de vestuarios para os componentes do grupo de dança dos programas Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV e do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, para à apresentação da II cantata Natalina no dia 23 de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE TEM ATENÇÃO E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004131 | 28/12/2022 | 543.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao conselho tutelar através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004132 | 28/12/2022 | 1209.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLY5F63, pertencente a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004152 | 29/12/2022 | 3360.00 | 11113866000125 | VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de informatica, para atender as demandas da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de dezembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0004148 | 29/12/2022 | 7550.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | Importância empenhada para o paagmento pelo fornecimento moveis para o predio da Escola Municipal Fundamental Deolinda Maria do Amaral atraves da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/12/2022 | 4676.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de dezembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/12/2022 | 2399.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de dezembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviços Financeiros | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/12/2022 | 1.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida no credito do ADO-LC 176/2020 (ADO 25), em 29 de novembro de 2022, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/12/2022 | 79.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente de nº 225-1 (P M R DO BACAMARTE CONVENIO ARRECADAÇÃO), desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0004153 | 29/12/2022 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, relatórios de SIOPE e SIOPS, SICONFI, assessoramento em auditorias dos Tribunais de Contas e órgãos convenentes, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acomp. sistemático de processos junto ao TCE bem como, embasamento para auxilio ao jurídico, através da Sec. de Finanças, referente ao mes de dezembro de 2022, conf. comp. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/12/2022 | 604.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de dezembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/12/2022 | 4400.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de dezembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/12/2022 | 2126.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de dezembro de 2022, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 17 de dezembro de 2022, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup, debitada em 14 de junho de 2022, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | RIACHÃO TEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/12/2022 | 14598.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de dezembro de 2022, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/12/2022 | 2469.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/12/2022 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza Administrativa, correspondente ao mes de dezembro de 2022, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/12/2022 | 1696.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/12/2022 | 656.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/12/2022 | 2256.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/12/2022 | 1538.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSITRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/12/2022 | 1027.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de dezembro de 2022, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024